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隨州市移民服務(wù)中心2025年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分??隨州市移民服務(wù)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市移民服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分??隨州市移民服務(wù)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于大中型水庫(kù)移民的政策法規(guī)和措施，提出有關(guān)建議和意見，負(fù)責(zé)大中型水庫(kù)移民安置工作及管理和監(jiān)督。

(二)負(fù)責(zé)申報(bào)和審批年度大中型水庫(kù)移民搬遷安置計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)移民搬遷安置。

(三)負(fù)責(zé)審核移民后期扶持規(guī)劃、大中小型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目和庫(kù)區(qū)安置區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目年度計(jì)劃;組織開展對(duì)全市水庫(kù)移民后期扶持政策執(zhí)行的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和評(píng)估工作。

(四)負(fù)責(zé)管理各類移民專項(xiàng)資金，對(duì)其撥付使用實(shí)行監(jiān)督檢查，接受國(guó)家和省的稽查和審計(jì)。

(五)負(fù)責(zé)移民工作的宣傳、培訓(xùn)、信訪工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市移民服務(wù)中心為隨州市水利和湖泊局直屬單位，財(cái)政全額事業(yè)單位，公益一類，一級(jí)預(yù)算單位，執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，事業(yè)編制5名，實(shí)有人數(shù)5人。內(nèi)設(shè)科室:辦公室、財(cái)務(wù)室、業(yè)務(wù)科室。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

本年收入預(yù)算總額85.32萬(wàn)元，比上年度減少10.36萬(wàn)元，減少為10.83%，主要是項(xiàng)目資金減少。其中:財(cái)政撥款(補(bǔ)助)85.32萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

本年部門支出預(yù)算總額85.32萬(wàn)元，其中:養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)為0.1%，原因:養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)增加;事業(yè)單位醫(yī)療2.88萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)為1.39%，原因:醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)增加;職業(yè)年金4.05萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加0.05萬(wàn)元，原因:系統(tǒng)測(cè)算;水利建設(shè)及征地及移民支出64.85萬(wàn)元(其中人員支出50.85萬(wàn)元，公用支出5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出9萬(wàn)元)較上年項(xiàng)目預(yù)算減少10.59萬(wàn)元，原因:項(xiàng)目支出減少;住房改革支出5.46萬(wàn)元(其中住房公積4.62萬(wàn)元，提租補(bǔ)貼0.84萬(wàn)元)，較上年預(yù)算安排人員支出增加0.07萬(wàn)元，增加比例為1.30%，原因:根據(jù)工資測(cè)算

(三)財(cái)政撥款支出情況

本年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額85.32萬(wàn)元。比上年度減少10.36萬(wàn)元，減少為10.83%，主要是項(xiàng)目資金減少。

(四)政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

本年部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

本年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額5萬(wàn)元，明細(xì)為:辦公費(fèi)1.02萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.30萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.20萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.00萬(wàn)元，維修(護(hù))費(fèi)0.10萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.30萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.28萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.30萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排持平。

五、2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2025年隨州市移民服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排為0.28萬(wàn)元。跟上年度持平，同比增加0%，其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少了0萬(wàn)元，同比持平，主要原因是:本年無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算安排。

公務(wù)接待費(fèi)0.28萬(wàn)元，跟上年度持平，同比增加0%，主要原因是:系統(tǒng)測(cè)算。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，比上年減少了0萬(wàn)元，同比持平，主要原因是:今年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算安排。

公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年持平，主要原因:單位無(wú)公車。

六、政府采購(gòu)情況

本年部門無(wú)安排政府采購(gòu)預(yù)算支出

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本年部門資產(chǎn)總額為3.38萬(wàn)元:流動(dòng)資產(chǎn)1.00萬(wàn)元(其中:貨幣資金1.00萬(wàn)元)，固定資產(chǎn)凈值2.38萬(wàn)元。比上年減少21.45%，主要原因:按照新政府會(huì)計(jì)制度，計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，固定資產(chǎn)凈值減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是:長(zhǎng)期目標(biāo):為保障移民管理機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。年度目標(biāo)為保障移民管理機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1:保障移民管理機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):辦公設(shè)備購(gòu)置及項(xiàng)目和資金監(jiān)督檢查費(fèi)≥85.32萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

效益指標(biāo):舉辦移民干部培訓(xùn)及開展年度工作部署會(huì)議，年度培訓(xùn)場(chǎng)次≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:工作業(yè)務(wù)需求。

質(zhì)量指標(biāo):與湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院移民工程咨詢中心簽訂合作協(xié)議，質(zhì)量達(dá)標(biāo)≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:后期扶持監(jiān)督評(píng)估工作。

滿意度指標(biāo):信訪維穩(wěn)工作，服務(wù)對(duì)象滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:力爭(zhēng)使服務(wù)對(duì)象的滿意度達(dá)到較好水平

3、年度目標(biāo)1:保障移民管理機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，具體指標(biāo)設(shè)置為

產(chǎn)出指標(biāo):辦公設(shè)備購(gòu)置及項(xiàng)目和資金監(jiān)督檢查費(fèi)≥85.32萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

效益指標(biāo):舉辦移民干部培訓(xùn)及開展年度工作部署會(huì)議，年度培訓(xùn)場(chǎng)次≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:工作業(yè)務(wù)需求。

質(zhì)量指標(biāo):與湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院移民工程咨詢中心簽訂合作協(xié)議，質(zhì)量達(dá)標(biāo)≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:后期扶持監(jiān)督評(píng)估工作。

滿意度指標(biāo):信訪維穩(wěn)工作，服務(wù)對(duì)象滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:力爭(zhēng)使服務(wù)對(duì)象的滿意度達(dá)到較好水平。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、移民服務(wù)中心項(xiàng)目主要內(nèi)容是:移民工作維護(hù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。2025年預(yù)算安排9萬(wàn)元，來源均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:為保障移民管理機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):辦公設(shè)備購(gòu)置及項(xiàng)目和資金監(jiān)督檢查費(fèi)≥9萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

效益指標(biāo):舉辦移民干部培訓(xùn)及開展年度工作部署會(huì)議，年度培訓(xùn)場(chǎng)次≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:工作業(yè)務(wù)需求。

質(zhì)量指標(biāo):與湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院移民工程咨詢中心簽訂合作協(xié)議，質(zhì)量達(dá)標(biāo)≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:后期扶持監(jiān)督評(píng)估工作。

滿意度指標(biāo):信訪維穩(wěn)工作，服務(wù)對(duì)象滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:力爭(zhēng)使服務(wù)對(duì)象的滿意度達(dá)到較好水平

九、其他需要說明的情況

本年度單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出，與上年度一致。

本年度單位無(wú)政府采購(gòu)支出

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分??隨州市移民服務(wù)中心2025年部門預(yù)算表

本年度無(wú)政府性基金預(yù)算支出

本年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算支出