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目??錄

第一部分 隨州市白云湖水利工程運(yùn)維中心預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 隨州市白云湖水利工程運(yùn)維中心2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

隨州市白云湖水利工程運(yùn)維中心預(yù)算公開情況說明

隨州市白云湖水利工程運(yùn)維中心成立于1997年，錄屬隨州市水利和湖泊局二級單位。

一、部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、《中華人民共和國防洪法》、《中華人民共和國河道管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)的貫徹實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)制定白云湖的發(fā)展及戰(zhàn)略規(guī)劃，堤防建設(shè)，水閘、堤防等防汛設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理，保證水庫正常運(yùn)行。

3、負(fù)責(zé)白云湖水庫上、下游聯(lián)合調(diào)度，按要求控制水位。

4、負(fù)責(zé)白云湖管理范圍內(nèi)水政監(jiān)察；對涢水健民橋、厥水梁家橋及望城崗攔河閘間穿河、涉河建設(shè)，阻礙河道行洪，破壞原有基礎(chǔ)設(shè)施的行為進(jìn)行制止和處罰。

5、負(fù)責(zé)編制水面保潔應(yīng)急預(yù)案；對涢水健民橋、厥水梁家橋及望城崗攔河閘間的水面衛(wèi)生進(jìn)行巡回保潔；

6、承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）、機(jī)構(gòu)編制情況

2015年隨編辦發(fā)[2015]69號《關(guān)于市水利局所屬事業(yè)單位分類的批復(fù)》，經(jīng)市編委同意，隨州市白云湖水利工程運(yùn)維中心為公益一類事業(yè)單位，2022年隨編辦發(fā)[2022]11號《關(guān)于增核市白云湖水利工程運(yùn)維中心事業(yè)編制的批復(fù)》經(jīng)市委編委研究，同意增核市白云湖水利工程運(yùn)維中心8名事業(yè)編制；根據(jù)市先覺廟水庫運(yùn)維中心自然減員情況，逐步核減市先覺廟水庫運(yùn)維中心8名事業(yè)編制。調(diào)整后，市白云湖水利工程運(yùn)維中心人員編制34名。

（二）、實(shí)有人員情況

目前我單位實(shí)有在職事業(yè)人員33人，退休5人。

（三）、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)及實(shí)際配備情況

根據(jù)隨編發(fā)[2022]11號文件，明確核定我單位領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正3副；實(shí)際上配備副主任3名，支部委員4名。

（四）、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，市白云湖水利工程運(yùn)維中心設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1、辦公室

負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、機(jī)要、檔案等機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)信息、保密、信訪、政務(wù)公開、新聞宣傳、社會治安綜合治理、精神文明建設(shè)、計(jì)劃生育、群團(tuán)組織工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)后勤管理及機(jī)關(guān)內(nèi)部規(guī)章制度的建設(shè)。

2、政工人事科

負(fù)責(zé)單位的黨務(wù)工作，承擔(dān)紀(jì)檢監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)單位的人事管理、機(jī)構(gòu)編制、勞動工資、教育培訓(xùn)和離退休干部管理工作；負(fù)責(zé)體制改革的有關(guān)工作。

3、計(jì)劃財(cái)務(wù)科

擬訂單位發(fā)展及戰(zhàn)略規(guī)劃，組織編制水利綜合規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃和專項(xiàng)規(guī)劃；組織實(shí)施水利工程建設(shè)項(xiàng)目合規(guī)性審查工作；組織實(shí)施重點(diǎn)水利科學(xué)研究、技術(shù)引進(jìn)和科技推廣；組織編制單位預(yù)算；承擔(dān)水利資金監(jiān)督管理工作；提出有關(guān)水利價(jià)格、收費(fèi)、信貸的建議；負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理工作。

4、工程科

負(fù)責(zé)編制水利工程發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃、維修計(jì)劃、工程搶險(xiǎn)以及項(xiàng)目的申報(bào)并組織實(shí)施；組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃，實(shí)施王福窯水源地保護(hù)工作；負(fù)責(zé)水利工程（水閘、堤防、河道治理）的建設(shè)、維修、養(yǎng)護(hù)工作；負(fù)責(zé)工程資料的管理、收集與管理。

5、防汛科

負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督單位防汛抗旱工作。組織實(shí)施上、下白云湖防汛抗旱調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度；編制防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施；監(jiān)督防汛演練和抗洪搶險(xiǎn)工作；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)山洪等災(zāi)害防御工作等工作；負(fù)責(zé)白云湖攔河閘及花溪閘的設(shè)備設(shè)施等管理工作；負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)（消防）管理，協(xié)調(diào)指導(dǎo)各科所的安全生產(chǎn)工作。

6、望城崗閘壩科

負(fù)責(zé)望城崗閘的設(shè)備設(shè)施管理工作；堅(jiān)持24小時(shí)值班制，按防汛科要求控制水位；負(fù)責(zé)望城崗閘管理范圍內(nèi)的綠化、衛(wèi)生工作；負(fù)責(zé)望城崗水電站的協(xié)調(diào)配合工作。

7、水政科

承擔(dān)水土流失綜合防治工作；組織編制水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；組織水土流失監(jiān)測、預(yù)報(bào)并公告；水土保持方案并監(jiān)督實(shí)施。做好委托依法行政工作，組織起草有關(guān)規(guī)范性文件草案。承辦行政應(yīng)訴、行政復(fù)議和行政賠償工作；協(xié)調(diào)水事糾紛；負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。

8、保潔科

負(fù)責(zé)編制白云湖保潔預(yù)案，并組織應(yīng)對水面保潔方面的突發(fā)性事件；負(fù)責(zé)白云湖管理范圍內(nèi)的水面保潔、日常巡查；負(fù)責(zé)保潔設(shè)備設(shè)施的維修、保養(yǎng)管理；負(fù)責(zé)保潔船操作人員的培訓(xùn)、安全管理。

工作重點(diǎn)：白云湖水面的管理、防汛調(diào)度、水利工程設(shè)施設(shè)備維修養(yǎng)護(hù)。

工作目標(biāo)：保持水庫水面的干凈衛(wèi)生，保證城市防汛安全、保證水利工程正常運(yùn)行。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2025年預(yù)計(jì)總收入688.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金26.55萬元（白云湖水環(huán)境提升工程地方配套資金26.55萬）、人員549.22萬元、公用經(jīng)費(fèi)48.81萬元、行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款40萬元、白云湖水面及湖堤管護(hù)和保潔24萬元。同比2024年減少44.57萬元，較上年預(yù)算安排的減少6.08%，主要是2025年白云湖地方配套資金減少。

（二）支出預(yù)算情況

2025年預(yù)計(jì)總支出為688.58萬元，其中：基本支出598.03萬元，項(xiàng)目支出90.55萬元。同比2024年減少44.57萬元，較上年預(yù)算安排減少6.08%，主要是2025年白云湖地方配套資金減少。

基本支出：人員經(jīng)費(fèi)138.11萬元、績效工資67.19萬元、單列績效172.59萬元、退休統(tǒng)籌待遇12.14萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)54.58萬元、職業(yè)年金27.29萬元、住房公積金31.33萬元、在職人員住房補(bǔ)貼5.79萬元、保留津貼2.22萬元、單位醫(yī)療19.52萬元、退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)2.76萬元、改革性津補(bǔ)貼15.7萬元、公用經(jīng)費(fèi)33萬元、其他商品和服務(wù)支出15.81萬元。

項(xiàng)目支出：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金26.55萬元、白云湖水面及湖堤管護(hù)和保潔24萬元、白云湖防汛物資儲備20萬元、小型水利工程維修養(yǎng)護(hù)20萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

1、財(cái)政撥款收入

2025年我單位財(cái)政撥款預(yù)計(jì)收入552.02萬元。人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)收入預(yù)計(jì)財(cái)政撥款528.02萬元，項(xiàng)目收入預(yù)計(jì)財(cái)政撥款24萬元。2025年財(cái)政預(yù)算收入比2024年增加5.23萬元，較上年預(yù)算安排增加0.96%，主要是2025年人員工資晉級增加。

2、財(cái)政撥款支出

2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算為552.02萬元，其中：基本支出528.02萬元，項(xiàng)目支出24萬元。2025年財(cái)政預(yù)算支出比2024年增加5.23萬元，較上年預(yù)算安排增加0.96%，主要是2025年人員工資晉級增加。

基本支出：人員經(jīng)費(fèi)138.11萬元、績效工資67.19萬元、單列績效118.39萬元、退休統(tǒng)籌待遇12.14萬元、養(yǎng)老保險(xiǎn)54.58萬元、職業(yè)年金27.29萬元、住房公積金31.33萬元、在職人員住房補(bǔ)貼5.79萬元、保留津貼2.22萬元、單位醫(yī)療19.52萬元、退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)2.76萬元、改革性津補(bǔ)貼15.7萬元、公用經(jīng)費(fèi)33萬元。

項(xiàng)目支出：白云湖水面及湖堤管護(hù)及保潔24萬元。

（四）政府性基金情況

2025年我單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2025年我單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算為33萬元，其中辦公費(fèi)3萬元、其他商品和服務(wù)支出6萬元、電費(fèi)3萬元、郵電費(fèi)2萬元、水費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)2萬元、稅金及附加費(fèi)用0.3萬元、福利費(fèi)3.5萬元、工會費(fèi)3萬元、勞務(wù)費(fèi)2.5萬元、維護(hù)費(fèi)1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬元、較上年預(yù)算安排金額無變動。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年隨州市白云湖水利工程運(yùn)維中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3.7萬元，比上年減少1.76萬元，同比減少32.23%，主要原因是:單位壓減開支，公務(wù)接待減少。其中：

公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，比上年減少1.71萬元，同比減少89.53%，主要原因是:單位壓減公務(wù)接待開支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，比上年減少0.05萬元，同比減少1.4%，主要原因是：單位壓減開支。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2025年部門政府采購總額為3.55萬元、面向小微企業(yè)采購金額為3.55萬元、份額比例100%，政府采購貨物預(yù)算3.55萬元，較上年預(yù)算安排增加0.05萬元、同比增加1.43%主要是辦公家具購置。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年初資產(chǎn)總額32987.37萬元，比上年增加6213.84萬元，增長23.21%，主要是支付水環(huán)境提升工程尾款。流動資產(chǎn)2.03萬元，比上年增加0.48萬元，增長30.97%，主要是應(yīng)收代繳退休人員保險(xiǎn)。固定資產(chǎn)原值607.26萬元、凈值227.48萬元。現(xiàn)有公用車2輛，均為應(yīng)急保障用車，較上年無變動。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

本部門整體績效目標(biāo)、相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

????1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為堤防及閘壩運(yùn)行與維 護(hù)根據(jù)《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水土保持法》、 《中華人民共和國防洪法》、《中華人民共和國河道管理?xiàng)l例》 等法律法規(guī)的貫徹實(shí)施。負(fù)責(zé)白云湖管理范圍內(nèi)水閘、堤防等防汛設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理，保障水利安全，在防洪減災(zāi)中，應(yīng)建立相關(guān)防洪工程建設(shè)和應(yīng)急響應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保防洪減災(zāi)措施的有效性和可靠性，保證水庫正常運(yùn)行。水政監(jiān)察對涢水健民橋、厥水梁家橋及望城崗攔河閘間穿河、涉河建設(shè)，阻礙河道行洪，破壞原有基礎(chǔ)設(shè)施的行為進(jìn)行制止和處罰。

年度目標(biāo)：為負(fù)責(zé)白云湖水庫上、下游聯(lián)合調(diào)度，按要求控制水位。完成閘壩防汛設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)及保養(yǎng)、堤防維修養(yǎng)護(hù)。

2、長期目標(biāo)：堤防及閘壩運(yùn)行與維護(hù)具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：用于保障白云湖日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)及機(jī)關(guān)運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)，從而保證各項(xiàng)工作順利進(jìn)行開展。水閘、堤防等防汛設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理，保證水庫正常運(yùn)行。負(fù)責(zé)白云湖水庫上、下游聯(lián)合調(diào)度，按要求控制水位。白云湖水面及湖堤管護(hù)和保潔，每天按照單位水面保潔和堤防管理制度和目標(biāo)完成堤防管護(hù)和水面保潔任務(wù)，閘壩電費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)≥24萬元指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：保障河道干凈整潔，加強(qiáng)日常堤防巡邏，建立堤防巡邏制度，保障人民群眾日常生命財(cái)產(chǎn)安全。修復(fù)水生態(tài)系統(tǒng)，創(chuàng)造良好的白云湖環(huán)境條件。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：白云湖水質(zhì)凈化，生態(tài)環(huán)境改善市民滿意度 ≥90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)：為負(fù)責(zé)白云湖水庫上、下游聯(lián)合調(diào)度，按要求控制水位。完成閘壩防汛設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)及保養(yǎng)、堤防維修養(yǎng) 護(hù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成防汛物資儲備，保障度汛安全，防汛救災(zāi)保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會穩(wěn)定。防汛抗旱物資儲備≥20萬元，GX906便攜式充電箱2個(gè)、自動充氣反光救生衣60件、防汛值守折疊床20張、應(yīng)急工具箱4個(gè)、GX6109便捷式應(yīng)急燈3個(gè)、搶修器械維養(yǎng)費(fèi)、自動化監(jiān)控平臺維護(hù)費(fèi)、物資倉庫置物貨架20個(gè)、汽油抽水磅3臺、升縮梯2個(gè)、勞保手套1000雙。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是財(cái)農(nóng)【2011】329號文件《關(guān)于印發(fā)中央防汛抗旱物資儲備管理辦法的通知》。

效益指標(biāo)：防汛救災(zāi)度汛安全，保障社會穩(wěn)定完成防汛物資儲備，防汛救災(zāi)保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會穩(wěn)定。防洪安全意識和防御能力提高，社會滿意度90%。維持白云湖日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，明顯改善了白云湖的 水生態(tài)環(huán)境，使城市面貌不斷改觀。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是財(cái)農(nóng)【2011】329號文件《關(guān)于印發(fā)中央防汛抗旱物資儲備管理辦法的通知》。

滿意度指標(biāo)：防洪安全意識和防御能力提高，社會人員滿意度90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是財(cái)農(nóng)【2011】329號文件《關(guān)于印發(fā)中央防汛抗旱物資儲備管理辦法的通知》維養(yǎng)定額通知水辦[2004]307號。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

對項(xiàng)目支出表中每個(gè)項(xiàng)目主要內(nèi)容、項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、項(xiàng) 目績效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)進(jìn)行說明。

????1、（1）小型水利工程維修養(yǎng)護(hù)主要內(nèi)容是：2025年預(yù)算安排20萬元，20萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目年度績效目標(biāo)是:本次維養(yǎng)項(xiàng)目按照水閘工程維修養(yǎng)護(hù)定額標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目著重對白云湖攔河閘和望城崗攔河閘兩座大（二）型水閘，花溪閘一座中型水閘水工建筑物、閘門、啟閉機(jī)、機(jī)電設(shè)備、附屬設(shè)施、物料動力消耗、閘室、白蟻防治、自動信息化化控制設(shè)施、管理用房和自備發(fā)電機(jī)組正常維修養(yǎng)護(hù)；堤防工程對堤頂維修養(yǎng)護(hù)、堤防維修養(yǎng)護(hù)、堤防隱患探測及附屬設(shè)施維修。并對三座閘壩及堤防工程的視頻監(jiān)控系統(tǒng)按照《湖北省農(nóng)村小型水利設(shè)施維修管護(hù)購買社會力量服務(wù)管理辦法（試行）》（鄂財(cái)農(nóng)發(fā)〔2015〕111號）執(zhí)行，委托第三方負(fù)責(zé)管理維護(hù)閘壩監(jiān)控系統(tǒng)。

（3）、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：閘壩及附屬設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)、堤防維修、啟閉機(jī)、機(jī)電設(shè)施維養(yǎng)等四處≥20萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。 效益指標(biāo)：提高防洪標(biāo)準(zhǔn)、消除安全隱患、減少了洪澇災(zāi)害的發(fā)生、確保閘壩的安全運(yùn)行、延長閘壩的使用壽命。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。 滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)：閘壩及水面環(huán)境優(yōu)化，社會人員滿意度≥90%指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2、（1）白云湖水面及湖堤管護(hù)和保潔項(xiàng)目主要內(nèi)容是：白云湖水面及湖堤管護(hù)和保潔，每天按照單位水面保潔和堤防管理制度和目標(biāo)完成堤防管護(hù)和水面保潔任務(wù)，閘壩電費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)。2025年預(yù)算安排24萬元，其中：24萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，24萬元資金來源為財(cái)政預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目年度績效目標(biāo)是：完成閘壩防汛設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)及保養(yǎng)、堤防維修養(yǎng)護(hù)、水面保潔3處。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：白云湖水面及湖堤管護(hù)和保潔，每天按照單位水面保潔和堤防管理制度和目標(biāo)完成堤防管護(hù)和水面保潔任務(wù)，閘壩電費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)≥24萬元指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。效益指標(biāo)：修復(fù)水生態(tài)系統(tǒng)，加強(qiáng)日常堤防巡邏，建立堤防 巡邏制度，保障人民群眾日常生命財(cái)產(chǎn)安全，創(chuàng)造良好的白云湖 環(huán)境條件保障河道干凈整潔。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。 滿意度指標(biāo)：白云湖凈化水質(zhì)，生態(tài)環(huán)境改善市民滿意度 ≥90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、（1）白云湖工程項(xiàng)目地方配套資金項(xiàng)目主要內(nèi)容是：白云湖工程項(xiàng)目地方配套資金2025年上年結(jié)轉(zhuǎn)資金26.55萬元，其中：26.55萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（2）項(xiàng)目年度績效目標(biāo)是：2010年10月中央國務(wù)院《關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定》加強(qiáng)城市防洪排澇工程建設(shè)，提高城市排澇標(biāo)準(zhǔn)，加快污染嚴(yán)重江河湖泊水環(huán)境治理，加強(qiáng)重要生態(tài)保護(hù)區(qū)，推進(jìn)生態(tài)脆弱河流和地區(qū)水生態(tài)修復(fù)。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：完成水環(huán)境提升工程，2010年10月中央國務(wù)院《關(guān)于加快水利改革發(fā)展的決定》加強(qiáng)城市防洪排澇工程建設(shè)，提高城市排澇標(biāo)準(zhǔn)，加快污染嚴(yán)重江河湖泊水環(huán)境治理，加強(qiáng)重要生態(tài)保護(hù)區(qū)，推進(jìn)生態(tài)脆弱河流和地區(qū)水生態(tài)修復(fù)。產(chǎn)出指標(biāo)：完成水環(huán)境提升工程≥26.55萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是隨水財(cái)函[2018]2號。效益指標(biāo)：項(xiàng)目實(shí)施后，隨州的防洪排澇能力將顯著增強(qiáng)，可實(shí)現(xiàn)最大限度的減輕洪災(zāi)損失，從而保障廣大人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是隨水財(cái)函[2018]2號。滿意度指標(biāo)：生態(tài)環(huán)境優(yōu)化、社會滿意度≥90%指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是隨水財(cái)函[2018]2號。

????九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與年一致，故該表為空表。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

????十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分 隨州市白云湖水利工程運(yùn)維中心2025年部門預(yù)算公開表

2025年我單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。