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隨州市生態(tài)環(huán)境局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)服務中心2025年部門預算

目 ??錄

第一部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)服務中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構(gòu)設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分?隨州市生態(tài)環(huán)境局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)服務中心2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

???第一部分??隨州市生態(tài)環(huán)境局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)服務中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

隨州市生態(tài)環(huán)境局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)服務中心統(tǒng)一行使高新區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責,切實履行監(jiān)管責任,全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃。構(gòu)建政府為主導、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度,嚴守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn),保障生態(tài)安全。

二、機構(gòu)設置情況

隨州市生態(tài)環(huán)境局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)服務中心納入部門預算管理單位，是隨州市生態(tài)環(huán)境局派出公益一類事業(yè)單位。在2025年市直部門預算編制中，預算人員9人，其中:事業(yè)在職編內(nèi)4人，編外人數(shù)3人、退休人員2人。中心實際人員12人，其中:事業(yè)在職編內(nèi)4人，編外人數(shù)3人，勞務派遣人數(shù)3人、退休人員2人。借用事業(yè)性質(zhì)人員由所在編制單位預算。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

1、本部門2025年收入預算總計268.05萬元，較上年收入預算安排總體減少133.69萬元，同比減少49.8%，減少原因是上級補助收入較上年減少。其中:1、財政撥款收入189.62萬元，較上年財政撥款收入預算增加16.88萬元，增加9.8%，主要原因人員經(jīng)費增加。

1. 上級補助收入0萬元，較上年減少228.02萬元，減少原因是因為今年預算調(diào)整，未申請上級補助收入。

2. 其他收入78.42萬元，較上年增加78.42萬元，主要原因是因為今年預算調(diào)整，將上級補助收入調(diào)整為其他收入。

(二)支出預算情況

本部門2025年支出預算總計268.05萬元，較上年支出預算安排減少133.69元，同比減少49.8%，減少原因是上級補助收入上年減少。

1、按支出資金性質(zhì)分類，基本支出包括人員類項目支出130.62萬元，占預算支出48.7%，比去年減少28.12萬元，減少17.7%;公用經(jīng)費19萬元，占預算支出14.5%，比去年增加4萬元，增加21%;其他運轉(zhuǎn)類支出118.43萬元，占預算支出44.2%，比去年減少2.57萬元，減少2%，主要用于生態(tài)環(huán)境管理日常運轉(zhuǎn)。

2、按支出功能分類，社會保障和就業(yè)支出18.4萬元，占預算支出6.8%，比去年減少0.4萬元，減少2%;衛(wèi)生健康支出2.58萬元，占預算支出0.9%，比去年減少0.12萬元，減少4%;節(jié)能環(huán)保支出242.19萬元，占預算支出90.4%，比去年減少132.79萬元，減少35.4%;住房保障支出4.89萬元，占預算支出1.8%，比去年減少0.38萬元，減少7%。

(三)財政撥款支出情況

本部門2025年財政撥款支出預算189.63萬元，比上年預算增加16.89萬元，同比增加9.78%，其中:用于人員經(jīng)費支出130.62萬元;日常公用經(jīng)費支出19萬元，較上年預算增加4萬元，同比增加28%，主要原因為增加車輛運行費用。

(四)政府性基金情況

本部門2025年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預算情況

本部門2025沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

本部門2025年機關運行經(jīng)費預算19萬元，較上年預算安排增加5萬元，同比增加35.7%，其中:辦公費2.8萬元、差旅費1.4萬元、工會經(jīng)費2.72萬元、福利費0.05萬元、公務用車運行維護費4.5萬元、其他商品和服務支出4.23萬元。主要原因是因工作需要支隊派出高新區(qū)大隊7名執(zhí)法人員需增加公用支出。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年隨州市生態(tài)環(huán)境局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)服務中心一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算安排4.5萬元，比上年增加2.95萬元，同比增加190%，主要原因是因工作需要支隊派出高新區(qū)大隊7名執(zhí)法人員需增加公用支出。其中:

因公出國(境)費本年未安排預算。

公務接待費0萬元，與上年保持一致。

公務用車運行維護費4.5萬元，比上年增加2.95萬元，同比增加190%，主要原因是因工作需要支隊派出高新區(qū)大隊7名執(zhí)法人員需增加公用支出。

公務用車購置費0萬元，與上年保持一致。

六、政府采購預算安排情況

本部門2025年政府采購預算總額0.8萬元，面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額0.8萬元，份額比例為100%。其中:政府采購貨物預算0.8萬元。較上年政府采購預算安排減少45萬元，同比減少99.8%，減少原因是根據(jù)2025年實際需求編制預算。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截止2024年12月31日，隨州市生態(tài)環(huán)境局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)服務中心資產(chǎn)總額139.7萬元，與上年比增加128.82萬元;其中:流動資產(chǎn)0萬元，非流動資產(chǎn)139.7萬元，與去年比增加128.82萬元，主要原因是增加了淅河魏家畈村生活污水治理設施在建工程。固定資產(chǎn)凈值9.7萬元，與上年比減少1.18萬元。主要原因是本年固定資產(chǎn)折舊。單位現(xiàn)有公用車2輛，與2024年公用車數(shù)量一致。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為:以提升環(huán)境質(zhì)量為核心，聚焦碧水、藍天、凈土”三大保衛(wèi)戰(zhàn)，全面落實大氣、水、土壤污染防治等工作。年度目標為:目標1:深化環(huán)保督察問題整改;目標2:堅決打贏污染防治攻堅戰(zhàn);目標3:突出規(guī)劃引領作用和嚴厲打擊環(huán)境違法行為。

2、長期目標:以提升環(huán)境質(zhì)量為核心，聚焦碧水、藍天、凈土”三大保衛(wèi)戰(zhàn)，全面落實大氣、水、土壤污染防治等工作。具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:全區(qū)地表水省控(國控)斷面水質(zhì)優(yōu)良比例達到考核目標要求，劣Ⅴ類水體比例控制在0;細顆粒物(PM2.5)平均濃度、空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比率、重污染天數(shù)比率達到市考核目標要求。工業(yè)危險廢物利用處置率滿足“十四五”規(guī)劃序時進度要求，醫(yī)療廢物及時有效收集轉(zhuǎn)運和處理處置率達到100%。指標設立依據(jù)是市定目標任務。

效益指標:以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提升環(huán)境質(zhì)量，指標設立依據(jù)是市定目標任務。

滿意度指標:大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據(jù)是市定目標任務。

3、年度目標1:深化環(huán)保督察問題整改。具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:完成中央、省環(huán)保督察交辦信訪件和整改銷號和深化中央、省環(huán)保督察反饋問題整改按照工作要求，依據(jù)時間進度按時完成整改銷號工作，完成目標100%。

效益指標:以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態(tài)環(huán)境水平，指標設立依據(jù)是市定目標任務。

滿意度指標:堅持以“生態(tài)優(yōu)先，綠色發(fā)展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥100%，指標設立依據(jù)是市定目標任務。

年度目標:2:堅決打贏污染防治攻堅戰(zhàn)，具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:持續(xù)開展水質(zhì)提升攻堅行動強化重點涉水企業(yè)監(jiān)管，持續(xù)開展重點企業(yè)異味專項整治，開展揮發(fā)性有機物專項整治，持續(xù)保持秸稈禁燒高壓嚴管態(tài)勢，開展廢礦物油廢鉛蓄電池專項整治，開展農(nóng)村生活污水收集治理。完成目標100%。指標設立依據(jù)是市定目標任務。

效益指標:以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態(tài)環(huán)境水平，指標設立依據(jù)是市定目標任務。

滿意度指標:堅持以“生態(tài)優(yōu)先，綠色發(fā)展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥100%，指標設立依據(jù)是市定目標任務。

年度目標3:突出規(guī)劃引領作用和嚴厲打擊環(huán)境違法行為，具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:嚴格落實“雙隨機”，做好環(huán)境信訪、污染投訴調(diào)查處理，嚴格環(huán)境執(zhí)法，完成目標100%。指標設立依據(jù)是市定目標任務。

效益指標:以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態(tài)環(huán)境水平，指標設立依據(jù)是市定目標任務。

滿意度指標:堅持以“生態(tài)優(yōu)先，綠色發(fā)展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥100%，指標設立依據(jù)是市定目標任務。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、專項業(yè)務費

(1)“專項業(yè)務費”主要內(nèi)容是:每年通過預算非稅收入彌補日常經(jīng)費不足。2025年預算安排10萬元，其中:10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是:由于歷史遺留問題，系統(tǒng)內(nèi)相關人員未納入財政保障，需要經(jīng)項目形式安排專項業(yè)務費，以彌補解決經(jīng)費不足及檔案創(chuàng)建、精神文明、黨建、宣傳、信訪維權(quán)、隊伍建設、治安保衛(wèi)、其他不可預料事項支出等。

(3)項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:完成檔案創(chuàng)建、黨建、宣傳、信訪維權(quán)等各項工作任務，非稅收入返還比率為77.36%。指標設立依據(jù)是由于歷史遺留問題，系統(tǒng)內(nèi)相關人員未納入財政保障，需要經(jīng)項目形式安排專項業(yè)務費，以彌補解決經(jīng)費不足。

效益指標:完成污染防治工作，改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。指標設立依據(jù)是完成市定目標考核任務。

2、環(huán)保專項業(yè)務費

(1)“環(huán)保專項經(jīng)費”主要內(nèi)容是:圍繞生態(tài)環(huán)境污染防治攻堅戰(zhàn)開展生態(tài)環(huán)保類相關工作，推進環(huán)保工作高質(zhì)量地發(fā)展。2025年預算安排15萬元，其中:15萬元資金來源為其他納入一般公共預算管理的非稅收入撥款。

(2)項目績效總目標是:完成污染防治攻堅等相關工作。

(3)項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:持續(xù)開展水質(zhì)提升攻堅行動強化重點涉水企業(yè)監(jiān)管，持續(xù)開展重點企業(yè)異味專項整治，開展揮發(fā)性有機物專項整治，持續(xù)保持秸稈禁燒高壓嚴管態(tài)勢，開展廢礦物油廢鉛蓄電池專項整治，開展農(nóng)村生活污水收集治理。完成目標100%。指標設立依據(jù)是市定目標任務。

效益指標:加強生態(tài)環(huán)境綜合監(jiān)察執(zhí)法管理，利于政府科學決策環(huán)保，保障生態(tài)環(huán)境保護各項工作進展順利。指標設立依據(jù)是市定目標任務。

滿意度指標:堅持以“生態(tài)優(yōu)先，綠色發(fā)展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥90%，指標設立依據(jù)是市定目標任務。

3、污染防治攻堅戰(zhàn)工作項目

(1)“污染防治攻堅戰(zhàn)工作項目”主要內(nèi)容是:持續(xù)開展水質(zhì)提升攻堅行動強化重點涉水企業(yè)監(jiān)管，持續(xù)開展重點企業(yè)異味專項整治，開展揮發(fā)性有機物專項整治，持續(xù)保持秸稈禁燒高壓嚴管態(tài)勢，開展廢礦物油廢鉛蓄電池專項整治，開展農(nóng)村生活污水收集治理。2025年預算安排78.42萬元，資金來源為其他收入。

(2)項目績效總目標是:堅決打贏污染防治攻堅戰(zhàn)。

(3)項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:持續(xù)開展水質(zhì)提升攻堅行動強化重點涉水企業(yè)監(jiān)管，持續(xù)開展重點企業(yè)異味專項整治，開展揮發(fā)性有機物專項整治，持續(xù)保持秸稈禁燒高壓嚴管態(tài)勢，開展廢礦物油廢鉛蓄電池專項整治，開展農(nóng)村生活污水收集治理。完成目標100%。指標設立依據(jù)是市定目標任務。

效益指標:以“綠水青山就是金山銀山”為工作理念，提高社會群眾的生態(tài)環(huán)境水平，指標設立依據(jù)是市定目標任務。

滿意度指標:堅持以“生態(tài)優(yōu)先，綠色發(fā)展”為工作宗旨，大大提高服務對象滿意度服務對象滿意率≥100%，指標設立依據(jù)是市定目標任務。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本部門2025年無國有資本經(jīng)營預算支出，與2024年一致。

(二)對其他情況的說明

本部門無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.上級補助收入:從主管部門和上級單位取得的非財政撥款收入。

8、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ??隨州市生態(tài)環(huán)境局高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)服務中心2025年部門預算公開表

1、部門收支預算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出表

10、政府采購預算表