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第一部分 隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第二部分 隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分 隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心

預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(mén)（單位）主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)支持中小商貿(mào)流通企業(yè)加快發(fā)展的政策法規(guī)及各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)中小商貿(mào)流通企業(yè)改革和發(fā)展，完善服務(wù)體系建設(shè)，激發(fā)企業(yè)活力。

（二）對(duì)全市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)進(jìn)行研究規(guī)劃，提出政策建議。對(duì)中小商貿(mào)流通行業(yè)整體運(yùn)行情況及相關(guān)業(yè)務(wù)信息進(jìn)行搜集、整理與發(fā)布。

（三）為中小商貿(mào)流通企業(yè)提供市場(chǎng)開(kāi)拓、投資融資、科技應(yīng)用、管理創(chuàng)優(yōu)、信息咨詢、文化創(chuàng)建服務(wù)。配合相關(guān)部門(mén)，開(kāi)展中小商貿(mào)流通企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果統(tǒng)計(jì)和信用評(píng)價(jià)。提供中小商貿(mào)流通行業(yè)人力資源培訓(xùn)和政策、法律法規(guī)咨詢服務(wù)工作。推動(dòng)服務(wù)機(jī)構(gòu)間的交流與協(xié)作，促進(jìn)其開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)，提高服務(wù)水平。

（四）承擔(dān)以市商務(wù)局、市貿(mào)促會(huì)名義主辦（參加）的各類(lèi)重大貿(mào)易活動(dòng)、境內(nèi)外重大展會(huì)和招商活動(dòng)的會(huì)務(wù)、展務(wù)工作。

（五）提供外派勞務(wù)信息和政策咨詢服務(wù)；聯(lián)絡(luò)外派企業(yè)、外經(jīng)公司；提供外派勞務(wù)的宣傳、招收和培訓(xùn)服務(wù)工作；督促外派企業(yè)與勞務(wù)人員依法簽訂勞動(dòng)合同；負(fù)責(zé)隨州市外派勞務(wù)市場(chǎng)的協(xié)調(diào)工作。

（六）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心核定公益一類(lèi)事業(yè)編制5名，其中主任1名，實(shí)有人數(shù)5人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2025年隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心收入預(yù)算總額112.92萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款-一般公共預(yù)算撥款收入82.6萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30.32萬(wàn)元。比上年度預(yù)算收入總額102.72萬(wàn)元增加10.2萬(wàn)元，增加9.93%,增加的主要原因?yàn)楸灸暧薪Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）支出預(yù)算情況

2025年隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心支出預(yù)算總額112.92萬(wàn)元，其中：基本支出92.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元。比上年度預(yù)算收入總額102.72萬(wàn)元增加10.2萬(wàn)元，增加9.93%,增加的主要原因?yàn)楸灸暧薪Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

按支出性質(zhì)和用途分類(lèi)，基本支出92.92萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元。

按支出功能分類(lèi)：社會(huì)保障和就業(yè)支出13.44萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出3.23萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出90.1萬(wàn)元，住房保障支出6.16萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心財(cái)政撥款支出82.6萬(wàn)元。比上年度財(cái)政撥款總額81.75萬(wàn)元增加0.85萬(wàn)元，增加1.04%,增加的主要原因正常人員增資導(dǎo)致。

（四）政府性基金情況

2025年隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2025年隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心公用經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算總支出5萬(wàn)元，其中：勞務(wù)費(fèi)0.72萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.5萬(wàn)元、福利費(fèi)2.78萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.08萬(wàn)元。較上年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排5萬(wàn)元無(wú)變化。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排為0萬(wàn)元。較上年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0萬(wàn)元無(wú)變化。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，同比減少0%，主要原因是：無(wú)變化。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，同比減少0%，主要原因是：無(wú)變化。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，同比減少0%，主要原因是：無(wú)變化。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0萬(wàn)元，同比減少0%，主要原因是：無(wú)變化。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2025年，隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心無(wú)政府采購(gòu)情況。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2025年初資產(chǎn)總額0.78萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)0.23萬(wàn)元，與上年0.18萬(wàn)元相比增加0.05萬(wàn)元，增幅27.78%，主要原因是待退回社保導(dǎo)致；固定資產(chǎn)凈值0.56萬(wàn)元（原值0.72萬(wàn)元，累計(jì)折舊0.16萬(wàn)元），與上年3.9萬(wàn)元相比減少3.12萬(wàn)元，減幅80%，主要原因是處置固定資產(chǎn)導(dǎo)致變化較大。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)支持中小商貿(mào)流通企業(yè)加快發(fā)展的政策法規(guī)及各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)中小商貿(mào)流通企業(yè)改革和發(fā)展，完善服務(wù)體系建設(shè)，激發(fā)企業(yè)活力；為中小商貿(mào)流通企業(yè)提供市場(chǎng)開(kāi)拓、投資融資、科技應(yīng)用、管理創(chuàng)優(yōu)、信息咨詢、文化創(chuàng)建服務(wù)。配合相關(guān)部門(mén)，開(kāi)展中小商貿(mào)流通企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果統(tǒng)計(jì)和信用評(píng)價(jià)。提供中小商貿(mào)流通行業(yè)人力資源培訓(xùn)和政策、法律法規(guī)咨詢服務(wù)工作。推動(dòng)服務(wù)機(jī)構(gòu)間的交流與協(xié)作，促進(jìn)其開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)，提高服務(wù)水平；年度目標(biāo)為貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)支持中小商貿(mào)流通企業(yè)加快發(fā)展的政策法規(guī)及各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)中小商貿(mào)流通企業(yè)改革和發(fā)展，完善服務(wù)體系建設(shè)，激發(fā)企業(yè)活力；為中小商貿(mào)流通企業(yè)提供市場(chǎng)開(kāi)拓、投資融資、科技應(yīng)用、管理創(chuàng)優(yōu)、信息咨詢、文化創(chuàng)建服務(wù)。配合相關(guān)部門(mén)，開(kāi)展中小商貿(mào)流通企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果統(tǒng)計(jì)和信用評(píng)價(jià)。提供中小商貿(mào)流通行業(yè)人力資源培訓(xùn)和政策、法律法規(guī)咨詢服務(wù)工作。推動(dòng)服務(wù)機(jī)構(gòu)間的交流與協(xié)作，促進(jìn)其開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)，提高服務(wù)水平；

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)支持中小商貿(mào)流通企業(yè)加快發(fā)展的政策法規(guī)及各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)中小商貿(mào)流通企業(yè)改革和發(fā)展，完善服務(wù)體系建設(shè)，激發(fā)企業(yè)活力；為中小商貿(mào)流通企業(yè)提供市場(chǎng)開(kāi)拓、投資融資、科技應(yīng)用、管理創(chuàng)優(yōu)、信息咨詢、文化創(chuàng)建服務(wù)。配合相關(guān)部門(mén)，開(kāi)展中小商貿(mào)流通企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果統(tǒng)計(jì)和信用評(píng)價(jià)。提供中小商貿(mào)流通行業(yè)人力資源培訓(xùn)和政策、法律法規(guī)咨詢服務(wù)工作。推動(dòng)服務(wù)機(jī)構(gòu)間的交流與協(xié)作，促進(jìn)其開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)，提高服務(wù)水平，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)不超過(guò)102.72萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)定性隨州市商務(wù)局是市人民政府工作部門(mén)，主管全市內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)合作管理等工作，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)；

3、年度目標(biāo)1：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)支持中小商貿(mào)流通企業(yè)加快發(fā)展的政策法規(guī)及各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)中小商貿(mào)流通企業(yè)改革和發(fā)展，完善服務(wù)體系建設(shè)，激發(fā)企業(yè)活力；為中小商貿(mào)流通企業(yè)提供市場(chǎng)開(kāi)拓、投資融資、科技應(yīng)用、管理創(chuàng)優(yōu)、信息咨詢、文化創(chuàng)建服務(wù)。配合相關(guān)部門(mén)，開(kāi)展中小商貿(mào)流通企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果統(tǒng)計(jì)和信用評(píng)價(jià)。提供中小商貿(mào)流通行業(yè)人力資源培訓(xùn)和政策、法律法規(guī)咨詢服務(wù)工作。推動(dòng)服務(wù)機(jī)構(gòu)間的交流與協(xié)作，促進(jìn)其開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)，提高服務(wù)水平，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)不超過(guò)102.72萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)定性隨州市商務(wù)局是市人民政府工作部門(mén)，主管全市內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)合作管理等工作，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)；

2025年隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是根據(jù)部門(mén)主要職責(zé)編制，制定細(xì)化明確的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和可考核、可量化的績(jī)效指標(biāo)，并加強(qiáng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)的審核，將其作為預(yù)算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。為確保商務(wù)工作順利開(kāi)展，加強(qiáng)對(duì)支出效果和資金績(jī)效的監(jiān)控，將預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

本年隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

1. 其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明

隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心本年度無(wú)政府性基金預(yù)算支出、無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出、無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排的支出。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明。

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。??

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。??

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城區(qū)間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

第二部分 隨州市中小商貿(mào)流通企業(yè)服務(wù)中心

2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表