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隨州市退役軍人服務中心2025年部門預算

目???錄

第一部分?隨州市退役軍人服務中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分?隨州市退役軍人服務中心2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市退役軍人服務中心預算公開情況說明

一、單位主要職責

隨州市退役軍人服務中心的主要職能是協助做好退役軍人相關工作，指導下級退役軍人服務中心，承接軍隊移交地方有關涉軍服務保障業務，負責為退役軍人提供就業創業、困難退役軍人幫扶援助平臺。

二、機構設置情況

隨州市退役軍人服務中心為公益一類事業單位，隸屬市退役軍人事務局，正科級事業單位，內設辦公室、財務科和業務科，核定編制10人，實有在職人員9人,退休1人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

隨州市退役軍人服務中心2025年收入預算合計169.19萬元，其中:公共預算財政撥款160.39萬元，其他收入8.8萬元，上年結轉0萬元。較上年預算安排172.53萬元減少3.34萬元，下降率1.9%，下降的主要原因:非參公事業在職人員1名轉退休。

(二)支出預算情況

2025年預算總支出169.19萬元。

1、按部門預算資金性質劃分:一般公共預算基本支出140.39萬元，一般公共預算項目支出20萬元，其他資金支出8.8萬元。

2、按部門預算支出功能分類:社會保障和就業支出154.2萬元，衛生健康支出5.17萬元，住房保障支出9.82萬元。

3、按部門預算支出經濟分類:工資福利支出137.15萬元，商品和服務支出29萬元，對個人和家庭的補助3.04萬元。

較上年預算安排172.53萬元減少3.34萬元，下降率1.9%，下降的主要原因:非參公事業在職人員1名轉退休。

(三)財政撥款支出情況

隨州市退役軍人服務中心2025年財政撥款支出預算合計160.39萬元，較上年預算安排172.53萬元減少12.14萬元，下降7%，下降的主要原因:非參公事業在職人員1名轉退休。其中:

1、按部門預算資金性質劃分:一般公共預算基本支出140.39萬元，一般公共預算項目支出20萬元。

2、按部門預算支出功能分類:社會保障和就業支出145.4萬元，衛生健康支出5.17萬元，住房保障支出9.82萬元。

3、按部門預算支出經濟分類:工資福利支出128.36萬元，商品和服務支出29萬元，對個人和家庭的補助3.04萬元。

(四)政府性基金情況

2025年隨州市退役軍人服務中心無政府性基金預算撥款安排的收支，無此項預算，與上年同比無增減。

(五)國有資本經營預算情況

2025年隨州市退役軍人服務中心無國有資本經營預算撥款安排的收支，無此項預算，與上年同比無增減。

四、機關運行經費安排情況

2025年隨州市退役軍人服務中心公用支出財政預算合計9萬元，其中:辦公費0.5萬元、差旅費0.1萬元、委托業務費0.8萬元、工會經費3.1萬元、福利費1.05萬元，其他商品和服務支出3.45萬元。較上年預算安排10萬元減少1萬元，降幅為10%，主要原因是:非參公事業在職人員1名轉退休。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年隨州市退役軍人服務中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排0.2萬元，與上年相比無增減變化，主要原因是:按照單位年度工作目標對比上年預算執行情況編列。其中:

因公出國(境)費0萬元，較上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0 %，主要原因是:2025年隨州市退役軍人服務中心無因公出國(境)計劃。

本年度公務接待費0.2萬元，與上年相比無增減變化，主要原因是:按照單位年度工作目標對比上年預算執行情況編列。。

公務用車運行維護費0萬元，較上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是:2025年隨州市退役軍人服務中心無公務用車，無公務用車運行維護費支出。

公務用車購置費0萬元，較上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是:2025年隨州市退役軍人服務中心無公務用車，無公務用車購置費支出。

六、政府采購預算安排情況

2025年隨州市退役軍人服務中心政府采購預算1.03萬元，其中政府采購貨物預算1.03萬元，與上年相比無增減變化。其中，面向中小企業及小微企業采購1.03萬，份額占比100%。2025年政府采購貨物預算1.03萬元、工程預算0萬元、服務預算0萬元，與上年相比無增減變化。

七、國有資產占用情況

2025年初資產總額9.58萬元，較上年22.84萬元減少13.26萬元，同比下降58%，主要原因:一是預付賬款8.03萬元完成經濟事項處理，二是計提固定資產折舊。其中:

1、流動資產0.14萬元，占資產總額的1.5%，主要為其他應收款0.14萬元。較上年8.73萬元減少8.59萬元，同比下降98%，主要原因是:財政應返還額度和預付賬款2024年度內完成經濟事項處理。

2、固定資產凈值9.44萬元，占資產總額的98.5%。較上年14.12萬元減少4.68萬元，同比減少33.1%，主要原因是:固定資產的累計折舊增加。其中，通用設備48件(臺)、原值34.92萬元、凈值5.99萬元，占固定資產總額的63.5%;家具用具34件、原值5萬元、凈值3.45萬元，占固定資產總額的36.5%;公務用車保有量0臺。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

隨州市退役軍人服務中心為二級預算單位，未編制部門整體績效目標。

(二)重點項目績效目標編制情況

隨州市退役軍人服務中心2025年設立特定目標項目1個，項目名稱“退役軍人服務工作運行維護經費”，項目金額20萬元。

1、主要內容是:開展年度全市退役軍人就業創業培訓，推介會，面向縣市區四級服務體系業務培訓，退役軍人法律咨詢，組建退役軍人志愿服務隊，服務大廳面向全市退役軍人和優撫對象做好日常信訪維穩、權益保障等工作。2025年預算安排20萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:協助做好退役軍人關系接轉、檔案移交;完成全市自主擇業軍轉干部工作信息化管理、接收安置、管理服務、退役金管理、社保待遇管理、獨生子女費及其他待遇管理等工作和相應的安置及管理服務工作。開展年度就業創業培訓每年至少2次;面向全市退役軍人和優撫對象做好日常信訪接待、權益保障、政策解答、法律服務和困難幫扶工作。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:

完成全年工作任務≥90%，指標設立依據是計劃標準。

招聘會數量≥2次，指標設立依據是計劃標準。

效益指標:

支出成本≤35萬，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:

服務對象滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

隨州市退役軍人服務中心2025年無政府性基金預算撥款安排的收支，無此項預算，與上年一致，故政府性基金預算表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市退役軍人服務中心2025年部門預算公開表

1.?部門收支預算總表

2.?部門收入總表

3.?部門支出總表

4.?財政撥款收支總表

5.?一般公共預算支出表

6.?一般公共預算基本支出表

7.?一般公共預算“三公”經費支出表

8.?政府性基金預算支出表

9.?項目支出表

10.?政府采購預算表