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中共隨州市委黨校2025年部門預算

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目 ??錄

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第一部分 中共隨州市委黨校預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 中共隨州市委黨校2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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第一部分 ?中共隨州市委黨校預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

中共隨州市委黨校（隨州市行政學院）是在隨州市委直接領導下培訓輪訓黨員領導干部、國家公務員、黨外干部和理論干部的學校,是隨州開展理論宣傳和理論研究的重要陣地，是黨和國家的哲學社會科學研究機構和重要智庫，是隨州市委的重要部門。

二、機構設置情況

隨州市委黨校是公共預算全額撥款的參照公務員法管理事業單位，是獨立核算機構，內設辦公室、基層黨校科、政工科、機關黨委、理論教研室、黨性教研室、市情研究室、教務科、學員組織科、公務員培訓科、統一戰線研究室、總務科、網絡管理科、曾都分校、合作交流部等15個科室。單位事業編制54人，以錢養事編制3人。截至2024年12月，實有人數50人，其中包含3名以錢養事編制人員。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2025年度黨校收入預算總計為2847.83萬元，其中一般公共財政預算財政撥款收入2186.7萬元，財政專戶管理資金收入480萬元，本年單位資金之其他收入12.13萬元，往年單位資金結轉169萬元（其中13萬元屬于其他收入）。較上年預算安排的2566.38萬元增加了281.45萬元，增長了10.97%，原因是人員增加，人員增資，人員收入增加；項目收入增加，新增了隨州文化傳承發展研究中心項目，新增了二期食堂運行項目資金；黨校辦班辦會次數增多，相應的非稅收入增加。

（二）支出預算情況

2025年度黨校支出預算總計為2847.83萬元，較上年預算安排的2566.38萬元增加了281.45萬元，增長了10.97%，原因是人員增加，人員增資，人員支出增加；項目支出增加，新增了隨州文化傳承發展研究中心項目，新增了二期食堂運行項目資金；黨校辦班辦會次數增多，相應的非稅收入支出增加。

按支出類別分類劃分，人員類支出1023.28萬元，運轉類項目支出（公用支出）130.55萬元，特定目標類項目支出（本級支出項目）1694萬元；

按功能分類劃分，教育支出2847.83萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年度黨校一般公共財政預算財政撥款支出預算為2186.7萬元，較上年預算安排的2098.01萬元增加了88.69萬元，增長了4.23%，原因是人員增加，人員增資，人員支出增加；項目支出增加，新增了隨州文化傳承發展研究中心項目，新增了二期食堂運行項目資金。

按支出類別分類劃分，人員類項目支出993.28萬元，運轉類項目支出（公用支出）115.42萬元，特定目標類項目支出（本級支出項目）1078萬元。

一般公共財政預算財政撥款項目支出1078萬元安排情況如下：干部、公務員培訓項目211萬元，教學業務九項經費和智庫建設項目79萬元，學員就餐補助項目113萬元，黨校后勤服務外包和運行維護費項目625萬元，隨州文化傳承發展研究中心項目50萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

公用經費115.42萬元，包括辦公費9萬元、印刷費4.5萬元、郵電費2萬元、差旅費1萬元、維修（護）費4.8萬元、公務接待費1萬元、勞務費1萬元、委托業務費13萬元、工會經費17萬元、福利費5.41萬元、公務用車運行維護費6萬元、其他交通費用24.01萬元、稅金及附加費用0.5萬元、其他商品和服務支出25萬元、辦公設備購置1.2萬元。較上年預算安排的124.48萬元減少了9.06萬元，降低了7.28%，原因是落實過緊日子的要求，打造節約型機關。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年中共隨州市委黨校一般公共預算“三公”經費年初預算安排7萬元，比上年7萬元相比，無增減變化。主要原因是嚴格執行八項規定，進一步壓縮“三公”經費支出。其中：

因公出國預算為0萬元，同上年一致，無增減變化，主要原因是：無因公出國（境）計劃；

公務接待費1萬元，比上年減少2萬元，主要原因是：嚴格控制公務接待費；

公務用車運行維護費6萬元，比上年增加2萬元，主要原因是公車使用次數變多，如教師下鄉調研，車輛加油和維修等費用相應增加；

公務用車購置費財政撥款為0萬元，與上年一致，無增減變化。主要原因是：2025年預計新增一輛公務用車需要18萬元，預算資金來源是財政專戶管理資金。

六、政府采購預算安排情況

2025年部門政府采購總額915.3萬元，面向中小企業及小微企業采購金額915.3萬元、份額比例100%。政府采購貨物預算、工程預算、服務預算分項數額分別是23萬元、110萬元、782.3萬元。較上年預算安排的791.95萬元，增加了123.35萬元，增長了15.58%，主要原因是增加了110萬元的工程預算。

七、國有資產占用情況

截至2024年12月，市委黨校資產總額為2276.39萬元，流動資產為89.03萬元；固定資產原值為3824.78萬元，固定資產累計折舊為1637.42萬元，固定資產凈值為2187.36萬元；無形資產為1元，無在建工程。固定資產原值較上年增加83.79萬元，增長了2.24%，原因是2024年新增84.29萬元固定資產，對隨縣黨校無償劃轉固定資產0.5萬元。

固定資產凈值分別是，房屋構筑物418.85萬元,設備1014.06萬元，車輛16.07萬元，家具/用具/裝具653.18萬元，圖書/檔案85.2萬元。現有公用2輛。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標：保障黨校正常運轉，完成市委、市委組織部下達的黨員干部教育培訓任務；年度目標：堅持質量立校，從嚴管理，加強智庫建設，開展理論研究，服務中心能力不斷提升。

2、長期目標：保障黨校正常運轉，順利完成市委、市委組織部下達的黨員干部教育培訓任務以及外訓培訓；堅持質量立校，從嚴管理，加強智庫建設，開展理論研究，服務中心能力不斷提升。具體指標設置為：

運行成本分為公用經費控制；在職人員控制；項目支出成本控制，指標支出確定標準為部門三定方案和預算支出標準。管理效率分為戰略管理；預算編制；預算執行；績效管理；資產管理；財務管理，指標支出確定標準為計劃標準和預算支出標準。履職效能分為六項核心業務產出，指標支出確定標準為計劃標準。社會效應分為經濟效益；社會效益；生態效益，指標支出確定標準為計劃標準。可持續發展能力分為體制機制改革；人才支撐；科技支撐，指標支出確定標準為計劃標準。滿意度分為服務對象滿意度；聯系部門滿意度，指標支出確定標準為計劃標準。

????3、年度目標：聚焦主業主課，彰顯“為黨育才”的獨特價值，完成主體班、專題班、外訓班的干部教育培訓任務，推動辦學治校水平實現新提升。貫徹“從嚴治校、質量立校”的標準要求，保障校園正常運行，加強行政后勤服務管理，打造良好的辦學環境。具體指標設置為：

運行成本分為公用經費控制；在職人員控制；項目支出成本控制，指標支出確定標準為部門三定方案和預算支出標準。管理效率分為戰略管理；預算編制；預算執行；績效管理；資產管理；財務管理，指標支出確定標準為計劃標準和預算支出標準。履職效能分為六項核心業務產出，指標支出確定標準為計劃標準。社會效應分為經濟效益；社會效益；生態效益，指標支出確定標準為計劃標準。可持續發展能力分為體制機制改革；人才支撐；科技支撐，指標支出確定標準為計劃標準。滿意度分為服務對象滿意度；聯系部門滿意度，指標支出確定標準為計劃標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

（一）干部培訓和教學業務

1、主要內容是：完成春秋兩季學員培訓任務。2025年預算安排498萬元，其中：162萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完成春秋兩季學員培訓，包括學員學習資料、食宿、外請專家教授講課酬金、異地培訓、公務員培訓等。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標-經濟成本指標：培訓費標準按照培訓費文件執行；預算(成本)控制≤162萬元。

效益指標-社會效益指標：宣傳工作上黨校網站信息不少于10條。

產出指標：數量指標：培訓任務完成率≥95%；質量指標：培訓學員合格率≥95%；時效指標：教學評估平均分數達到90分及以上。

滿意度指標：學員滿意度，反映學員對黨校教學辦學情況的滿意度。主體班學員對物業服務、餐飲客房服務質量測評，平均分都達到90分及以上。

（二）教學業務九項經費

1、主要內容是：完成教學業務和智庫建設工作。2025年預算安排79萬元，其中：79萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：

做好2025年教學科研、學科建設、圖書資料、信息化建設、教師進修、對外交流、業務指導、專項設備、后勤保障，以及智庫建設。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標：培訓費標準按照培訓費文件執行，預算(成本)控制≤79萬元。

效益指標：社會效益指標：宣傳工作教學科研工作上黨校網站信息不少于8條，上《干部教育報》不少于1條或上省委黨校網站不少于2條。

產出指標：數量指標：課程表中要求黨的理論教育和黨性教育占比不低于70%，黨性教育占比不低于20%，新思想占比不低于65%，主體班次課程表準確無誤，完成教學課程。質量指標：每學期做好教學管理質量評估工作，平均分數達到90分及以上。

滿意度指標：領導滿意度，完成有黨委政府認可或作為參考決策的課題3項以上（即《送閱件》）。

（三）校園后勤服務外包和運行維護費

1、主要內容是：支付校園外包服務費和校園水電氣費。2025年預算安排780萬元，其中：584萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：校園餐飲客房外包服務保證在校所有學員的餐飲和住宿正常運行，校園物業管理外包服務保證整個校園內的保潔、保安、綠化、消防正常運轉，校園信息化維運外包服務，保證校園信息智能化設備的維護，確保整個信息系統的穩定可靠運行，校園運行維護費保障校園的水電氣等運行維護。二期食堂伙食費。水電氣、水電氣設備及其他維護維修費。設立了經濟效益指標-預算(成本)控制，生態效益指標-可持續發展，社會效益指標-學員滿意度，三個年度績效目標。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標：預算(成本)控制，校園后勤服務外包費≤418萬元，水電氣及運行維護費≤130萬元。

效益指標：生態效益指標：反映人員機構安排、管理機制、環境是否可持續，反映可持續程度。

產出指標：數量指標：外包公司數≤3個；質量指標：管理水平測評≥90%。

滿意度指標：外包服務滿意度≥90%，對于黨校的餐飲、客房、物業服務、信息智能化的滿意度，對于黨校設備等運行維護情況的滿意度。

（四）隨州文化傳承發展研究中心

1、主要內容是：一是制定研究規劃。結合隨州本土特色文化和全市文化產業發展規劃制定中長期研究規劃和年度研究計劃，提高研究的前瞻性、系統性和實效性。二是開展理論研究。開展隨州市歷史文化、民俗文化、紅色文化、地域文化等方面的研究，挖掘提煉隨州文化的內涵和價值，提升隨州文化知名度和影響力。三是開展決策咨詢。對隨州市文化產業發展現狀進行調研和分析，提出發展策略和建議。為文旅產業項目和涉文化的各類項目提供決策咨詢。四是開展項目合作。與武漢大學國家文化發展研究院共同申報和承擔國家、省、市有關文化研究和文化產業發展項目，合作開展文旅項目的創意、策劃、實施和評估工作。五是開展人才培訓。與武漢大學國家文化發展研究院合作，共同培養文化研究和文化產業管理方面的專業人才，研究中心為武漢大學學生提供實習實踐基地。六是開展學術交流。定期舉辦學術交流活動，推介文化研究成果和經驗。與武漢大學國家文化發展研究院合作出版文化研究成果，共同推動學術交流和文化傳播。2025年預算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完根據市委市政府的意見，為深入貫徹落實習近平文化思想，推動炎帝文化、曾隨文化等隨州優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展，促進隨州文旅產業高質量發展，建立隨州文化傳承發展研究中心

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標：預算(成本)控制≤50萬元。

效益指標：社會效益指標：宣傳工作上黨校網站信息不少于2條。

產出指標：數量指標：完成對武漢大學國家文化發展研究院合作經費的支付；質量指標：完成市委市政府對于文化傳承發展研究的具體要求。

滿意度指標：年度考核，黨校對隨州文化傳承發展研究中心科室的年度考核分數達到70分以上。

（五）學員就餐補助

1、主要內容是：保障學員就餐。2025年預算安排113萬元，其中：113萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完成春秋兩季主體班學員培訓、公務員培訓、鄉鎮黨委成員培訓等，保障學員就餐。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標：預算(成本)控制≤113萬元；社會成本指標食材詢價次數≥12次。

效益指標：生態效益指標：衛生情況：食材要留樣，餐飲服務相關人員要有健康證。

產出指標：數量指標：培訓人員就餐率100%。質量指標：反映學員對就餐質量的測評，主體班學員對餐飲服務質量測評，平均分達到90分及以上。時標指標：食材付款率100%。

滿意度指標：學員滿意度，反映學員對就餐的滿意度。主體班學員對餐飲服務質量測評，平均分達到90分及以上。

（六）公務用車購置

1、主要內容是：根據隨州市公務用車管理辦公室的批復，同意我校所屬車輛鄂S1677A按規定進行拍賣處理后，在已核定的編制范圍內更新購置1輛價格18萬元以內的新能源車，作為業務用車使用。2025年預算安排18萬元，其中：18萬元資金來源為當年財政專戶管理資金。

2、項目績效總目標是：在2025年年底前，購買一輛公車。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標和效益指標：經濟成本指標和經濟效益指標：預算(成本)控制≤18萬元。

產出指標：數量指標：購買公車數量為1輛；質量指標：選擇知名品牌的車輛。

滿意度指標：教師滿意度，保障教師外出調研等。

（七）新校區教學設備購置

1、主要內容是：新校區辦公、教學、培訓、生活設施設備的購買。2025年預算安排156萬元，其中：156萬元資金來源為一般債券資金。

2、項目績效總目標是：預計替換419臺安可電腦。學員公寓預計新建一部電梯。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：經濟成本指標：預算(成本)控制≤156萬元。

效益指標：社會效益指標：屬于政府采購的，要走政府采購流程。

產出指標：數量指標：按照合同約定付款，支付金額與合同或者審計后合同金一致。質量指標：每一個子項目在驗收時要有驗收單。

滿意度指標：學員滿意度，反映學員對就餐的滿意度。主體班學員對餐飲服務質量測評，平均分達到90分及以上。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我校2025年無政府性基金預算和支出國有資本經營預算支出，與2024年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。?

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?中共隨州市委黨校2025年部門預算公開表

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備注：本單位無政府性基金預算

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