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目????錄

第一部分??隨州市博物館概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 隨州市博物館2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??隨州市博物館2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市博物館概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市博物館是彰顯隨州文化底蘊(yùn)的窗口，是對(duì)外宣傳隨州歷史文化的陣地。在市委、市政府的高度重視下，自2008年以來(lái)累計(jì)接待觀眾680萬(wàn)人次，為神韻隨州作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

隨州市博物館是一座集文物收藏、科學(xué)研究、宣傳教育、文物考古及編鐘演奏于一體的地方綜合性博物館，館藏文物10183件，現(xiàn)被國(guó)家文物局評(píng)為國(guó)家“一級(jí)博物館”。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市博物館為隨州市文化和旅游局的正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，由財(cái)政全額撥款。

根據(jù)隨編發(fā)〔2007〕57號(hào)文件規(guī)定:本單位全額撥款事業(yè)編制30名，設(shè)置館長(zhǎng)一名，副館長(zhǎng)兩名;隨編發(fā)〔2012〕28號(hào)文件規(guī)定:設(shè)立隨州市文物考古研究所，與隨州市博物館合署辦公，研究所所長(zhǎng)由市博物館兼任，核定2名副所長(zhǎng)職數(shù)(相當(dāng)副科級(jí))。現(xiàn)實(shí)際工作人員121人，其中在職在編人員47名，臨時(shí)聘用人員49人，退休人員25人。

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

公開(kāi)01表

單位:隨州市博物館 2024年度 金額單位:萬(wàn)元

二、收入決算表

公開(kāi)02表

單位:隨州市博物館 2024年度 金額單位:萬(wàn)元

三、支出決算表

公開(kāi)03表

單位:隨州市博物館 2024年度 金額單位:萬(wàn)元

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04表

單位:隨州市博物館 2024年度 金額單位:萬(wàn)元

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)05表

單位:隨州市博物館 2024年度 金額單位:萬(wàn)元

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

公開(kāi)06表

單位:隨州市博物館 2024年度 金額單位:萬(wàn)元

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開(kāi)07表

單位:隨州市博物館 2024年度 金額單位:萬(wàn)元

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開(kāi)08表

單位:隨州市博物館 2024年度 金額單位:萬(wàn)元

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

公開(kāi)09表

單位:隨州市博物館 2024年度 金額單位:萬(wàn)元

第三部分??2024年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為1703.74萬(wàn)元。與2023年度相比，收、支總計(jì)減少62.49萬(wàn)元，下降3.5%，主要原因是本年減少了省級(jí)項(xiàng)目資金支出。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)1703.74萬(wàn)元，與2023年度相比，收入合計(jì)減少62.49萬(wàn)元，下降3.5%。其中:財(cái)政撥款收入1529.24萬(wàn)元，占本年收入89.8%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%;其他收入174.50萬(wàn)元，占本年收入10.2%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)1703.74萬(wàn)元，與2023年度相比，支出合計(jì)減少62.49萬(wàn)元，下降3.5%。其中:基本支出1145.40萬(wàn)元，占本年支出67.2%;項(xiàng)目支出558.34萬(wàn)元，占本年支出32.8%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1529.24萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少212.85萬(wàn)元，下降12.2%。主要原因是本年減少了省級(jí)項(xiàng)目資金支出。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1529.24萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)減少199.35萬(wàn)元，減少主要原因是本年減少了省級(jí)項(xiàng)目資金支出。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)減少13.50萬(wàn)元，減少主要原因是本年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)持平，持平主要原因是本年與上年均無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1529.24萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的89.8%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少199.35萬(wàn)元，下降11.5%，主要原因是本年減少了省級(jí)項(xiàng)目資金支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1529.24萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.文化旅游體育與傳媒支出類支出1408.49萬(wàn)元，占92.10%。主要是用于在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出類支出94.41萬(wàn)元，占6.18%。主要是用于在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

3.衛(wèi)生健康支出類支出20.23萬(wàn)元，占1.32%。主要是用于衛(wèi)生健康方面的支出。

4.住房保障支出類支出6.11萬(wàn)元，占0.40%。主要是用于住房方面的支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1598.65萬(wàn)元，支出決算為1529.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.7%。其中:

1.文化旅游體育與傳媒支出具體包括:

(1)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化活動(dòng)(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為21.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年增加了隨州市博物館燈光音響維修更新項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(2)文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為17.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的340%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年追加公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金。

(3)文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(hù)(項(xiàng))年初預(yù)算為100萬(wàn)元，支出決算為22.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的22.2%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:省級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)專項(xiàng)資金-對(duì)下轉(zhuǎn)移支付結(jié)余資金。

(4)文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項(xiàng))年初預(yù)算為1331.69萬(wàn)元，支出決算為1319.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.07%。

(5)文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為28.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年追加文化旅游發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目資金。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出具體包括:

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為82.33萬(wàn)元，支出決算為61.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的74.24%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年實(shí)際下達(dá)預(yù)算資金61.12萬(wàn)元，實(shí)際支出61.12萬(wàn)元，無(wú)結(jié)余。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為 41.16萬(wàn)元，支出決算為33.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80.88%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年實(shí)際下達(dá)預(yù)算資金33.29萬(wàn)元，實(shí)際支出33.29萬(wàn)元，無(wú)結(jié)余。

3.衛(wèi)生健康支出具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為29.31萬(wàn)元，支出決算為20.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的69.02%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年實(shí)際下達(dá)預(yù)算資金20.23萬(wàn)元，實(shí)際支出20.23萬(wàn)元，無(wú)結(jié)余。

4.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))年初預(yù)算為9.16萬(wàn)元，支出決算為6.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的66.70%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年實(shí)際下達(dá)預(yù)算資金6.11萬(wàn)元，實(shí)際支出6.11萬(wàn)元，無(wú)結(jié)余。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1022.23萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)930.74萬(wàn)元，主要包括:基本工資208.44萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼31.21萬(wàn)元、獎(jiǎng)金192.96萬(wàn)元、績(jī)效工資103.39萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)79.79萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)54.25萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)32萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)31.73萬(wàn)元、住房公積金62.91萬(wàn)元、其他工資福利支出134.05萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)91.49萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)2萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.02萬(wàn)元、電費(fèi)53.81萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.94萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.8萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.03萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.52萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0.16萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3.13萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.24萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.99萬(wàn)元、福利費(fèi)5.54萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.98萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.34萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為6.95萬(wàn)元，支出決算為6.95萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100.0%。較上年減少0.40萬(wàn)元，下降5.4%，決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年按年初預(yù)算安排合理支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因:本年減少公務(wù)接待及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0.00%。較上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算收支安排。決算數(shù)較上年持平的主要原因:本年與上年均無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算收支安排。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為4.38萬(wàn)元，支出決算為4.38萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100.0%;較上年減少0.13萬(wàn)元，下降2.9%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年按年初預(yù)算安排合理支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因:本年減少車輛維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用支出。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出4.38萬(wàn)元，主要用于支付車輛燃油費(fèi)、維護(hù)保養(yǎng)及保險(xiǎn)費(fèi)支出。截至2024年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為2.57萬(wàn)元，支出決算為2.57萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100.0%，較上年減少0.27萬(wàn)元，下降9.5%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年按年初預(yù)算安排合理支出。其中:

外賓接待支出0.00萬(wàn)元， 2024年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出2.57萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是與業(yè)務(wù)相關(guān)單位人員，主要是開(kāi)展考察調(diào)研業(yè)務(wù)工作。2024年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組35個(gè)，242人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位為非參公管理的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門 2024年度政府采購(gòu)支出總額199.92萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出23.31萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出176.61萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額199.92萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額199.92萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，隨州市博物館共有車輛3輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0 輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上設(shè)備0 臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目10個(gè)，資金558.34萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目資金管理比較規(guī)范，項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明確、合理，年初績(jī)效目標(biāo)按計(jì)劃基本完成，社會(huì)效益較好，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)。

組織開(kāi)展部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開(kāi)符合要求，預(yù)算執(zhí)行率較高。預(yù)算執(zhí)行總額控制在預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，基本支出資金的使用，能保障單位機(jī)關(guān)日常工作的高效正常運(yùn)轉(zhuǎn);項(xiàng)目支出資金的使用，保障了防范和處置非法集資及其他業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展。年度績(jī)效目標(biāo)設(shè)置比較合理，完成情況較好，基本達(dá)到了預(yù)期效果。財(cái)務(wù)制度健全，資金使用合理，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.隨州市博物館燈光音響維修更新項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為23.754萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為21.846萬(wàn)元，完成預(yù)算91.97%。主要產(chǎn)出和效益:根據(jù)專業(yè)設(shè)計(jì)施工人員建議進(jìn)行保養(yǎng)維修，讓舞臺(tái)達(dá)到安全使用標(biāo)準(zhǔn)，音響、音頻電路、調(diào)試音響系統(tǒng)等維護(hù)保養(yǎng)，保證日常演出質(zhì)量;LED大屏日常維護(hù)維修。

2.文物保護(hù)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8.76萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為6.7萬(wàn)元，完成預(yù)算76.53%。主要產(chǎn)出和效益:按照本級(jí)文化和旅游局統(tǒng)一安排，負(fù)責(zé)本區(qū)域文物野外調(diào)查和基礎(chǔ)信息統(tǒng)計(jì)上報(bào)等具體工作。

3.文化旅游發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為30.52萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30.52萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:為深入發(fā)掘館藏文化資源，發(fā)展文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，開(kāi)發(fā)文化創(chuàng)意產(chǎn)品，弘揚(yáng)中華優(yōu)秀文化，傳承中華文明，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，隨州市博物館擬研發(fā)一批精美文創(chuàng)產(chǎn)品，積極開(kāi)展社教活動(dòng)， 更好地弘揚(yáng)曾隨文化，推動(dòng)文博事業(yè)的繁榮發(fā)展。

4. 文物考古勘探經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為37.36萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為36.66萬(wàn)元，完成預(yù)算98.12%。主要產(chǎn)出和效益:組織相關(guān)人員，積極開(kāi)展學(xué)術(shù)研究工作;完成考古工作任務(wù)，科學(xué)保護(hù)田野文物。

5. 隨州市博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為216.1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為205.81萬(wàn)元，完成預(yù)算95.24%。主要產(chǎn)出和效益:嚴(yán)格按照要求實(shí)行博物館全面免費(fèi)開(kāi)放;保證市博物館正常運(yùn)轉(zhuǎn);館內(nèi)文物和人員安全得到有效保障;游客滿意度達(dá)到95%以上。

6.第四次全國(guó)文物普查經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為22萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15.5萬(wàn)元，完成預(yù)算70.44%。主要產(chǎn)出和效益:完成了第四次全國(guó)文物普查視頻調(diào)度會(huì)及省院、市局部署的工作安排以及荊州大遺址保護(hù)相關(guān)學(xué)習(xí)。為高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成隨州市第四次全國(guó)文物普查工作，分派工作組赴曾都區(qū)、廣水市和隨縣，以支持地方四普工作。

7. 隨州市博物館消防安全系統(tǒng)檢修運(yùn)維經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為16.92萬(wàn)元，完成預(yù)算84.62%。主要產(chǎn)出和效益:根據(jù)目前隨州市博物館安防系統(tǒng)的運(yùn)行和維修狀況，本次重點(diǎn)對(duì)監(jiān)控中心存儲(chǔ)設(shè)備、片區(qū)供電設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。原則是保證未來(lái)2~3年的系統(tǒng)正常運(yùn)行，又為下一步整個(gè)系統(tǒng)升級(jí)改造打下基礎(chǔ)。

8.公務(wù)車購(gòu)置項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為16.98萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為16.98萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:完成購(gòu)置公務(wù)車一臺(tái)，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

9. 博物館免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為251.37萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為244.04萬(wàn)元，完成預(yù)算97.1%。主要產(chǎn)出和效益:基本服務(wù)項(xiàng)目免費(fèi)率100%;公共空間場(chǎng)地免費(fèi)開(kāi)放率100%;免費(fèi)接待人數(shù)2萬(wàn)人以上。

10.公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為35萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為30萬(wàn)元，完成預(yù)算85.7%。主要產(chǎn)出和效益: 通過(guò)發(fā)布公眾號(hào)推文和短視頻，加大博物館宣傳力度，提升博物館曝光度，吸引觀眾走近博物館、認(rèn)識(shí)博物館、愛(ài)上博物館。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:由于部分項(xiàng)目工作內(nèi)容無(wú)法細(xì)化、量化，不能更好地將評(píng)價(jià)工作應(yīng)用到實(shí)際并制定相應(yīng)的績(jī)效目標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施:一是根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)。二是進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，逐步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。一是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度預(yù)算編制相結(jié)合。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要求各科室在編制下年度預(yù)算時(shí)細(xì)化設(shè)置績(jī)效指標(biāo)值，科學(xué)、合理測(cè)算預(yù)算經(jīng)費(fèi)編制，并提供充分的測(cè)算依據(jù)。二是加強(qiáng)項(xiàng)目管理。結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，加強(qiáng)項(xiàng)目整體規(guī)劃及績(jī)效目標(biāo)管理，完善項(xiàng)目分配及管理辦法，逐步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)，提升績(jī)效編制水平。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出

??

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況:無(wú)

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化活動(dòng)(項(xiàng))。反映舉辦大型文化藝術(shù)活動(dòng)的支出。

2.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))。反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

3.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(hù)(項(xiàng))。反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。

4. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)博物館(項(xiàng))。反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館(室)的支出。

5. 文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒支出(款)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出(項(xiàng))。反映支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

9. 住房保障支出(類)住房保障支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。無(wú)

第六部分??附件

一、2024年度隨州市博物館整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

2024年二級(jí)單位整體績(jī)效評(píng)價(jià)由一級(jí)部門統(tǒng)一評(píng)價(jià)。

二、2024年度隨州市博物館燈光音響維修更新項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

三、2024年度文物保護(hù)資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

四、2024年度文化旅游發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

五、2024年度文物考古勘探經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

六、2024年度隨州市博物館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

七、2024年度第四次全國(guó)文物普查經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

八、2024年度隨州市博物館消防安全系統(tǒng)檢修運(yùn)維經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

九、2024年度公務(wù)車購(gòu)置項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

十、2024年度博物館免費(fèi)開(kāi)放經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

十一、2024年度公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表