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隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心2025年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分 ?隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

1、全國(guó)重點(diǎn)文物保護(hù)單位“擂鼓墩古墓群”的專職保護(hù)管理機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)文物保護(hù)、研究、宣傳及擂鼓墩國(guó)家考古遺址公園建設(shè)。

2、開展文物科研項(xiàng)目，配合專業(yè)團(tuán)隊(duì)完成曾侯乙墓槨室保護(hù)修繕工程。

3、我市重要的旅游接待窗口，是建設(shè)文化隨州，擦亮編鐘文化名片的主陣地。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心隸屬市文化和旅游局，正科級(jí)單位，公益性一類事業(yè)單位(隨編辦發(fā)[2015]71號(hào))。本單位全額撥款事業(yè)編制8人，主任一名，副主任三名。現(xiàn)實(shí)際工作人員44人，其中在職在編人員8人，在職人員14人，聘用人員10人、退休人員20人。文保中心內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)科、考古部、宣教部、安保科、擂鼓墩文化旅游有限公司等六個(gè)科室。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心2025年收入預(yù)算總額16629.52萬元，相比較上年增加15779.84萬元，增加1857.85%，增加原因:結(jié)轉(zhuǎn)資金列入預(yù)算。

其中:財(cái)政撥款補(bǔ)助收入13647.55萬元，較上年比較638.18萬元，增加13009.37萬元，增加2038.51%，增加原因:增加特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出13000萬。其他收入8.7萬元，較上年37.5萬元，減少28.8萬元，,減少76.8%。減少原因:預(yù)算細(xì)致化，減少開支。

(二)支出預(yù)算情況

隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心2025年支出預(yù)算總額16629.52萬元，較上年849.68萬元，增加15779.84萬元，增加1857.13%，增加原因:結(jié)轉(zhuǎn)資金列入預(yù)算。其中:

文化旅游體育與傳媒支出:16520.20萬元，較上年742.53萬元，增加15777.67萬元，增加2124.85%，增加原因:結(jié)轉(zhuǎn)資金列入2025年度預(yù)算。

社會(huì)保障和就業(yè)支出92.52萬元，較上年89.57萬元，增加2.95萬元，增加3.29%，增加原因:正常浮動(dòng)。

衛(wèi)生健康支出5.81萬元，較上年6.06萬元，減少0.25萬元，減少4.13%，減少原因:屬于正常浮動(dòng)。

住房保障支出10.99萬元，較上年11.53萬元，減少0.54萬元，減少4.68%，減少原因:屬于正常浮動(dòng)。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)16620.82萬元，較上年預(yù)算安排712.18萬元，增加15908.64萬元，增加2233.79%，增加原因:結(jié)轉(zhuǎn)資金列入2025年度預(yù)算。

其中:文化旅游體育與傳媒支出16511.5萬元，較上年605.03萬元，增加15906.47萬元，增加2629.04%，增加原因:結(jié)轉(zhuǎn)資金列入2025年度預(yù)算。

社會(huì)保障和就業(yè)支出92.52萬元，較上年89.57萬元，增加2.95萬元，增加3.29%，增加原因:正常浮動(dòng)。

衛(wèi)生健康支出5.81萬元，較上年6.06萬元，減少0.25萬元。減少4.13%,增加原因:正常浮動(dòng)。

住房保障支出10.99萬元，較上年11.53萬元，減少0.54萬元，減少4.68%，增加原因:正常浮動(dòng)。

(四)政府性基金情況

無，市擂鼓墩文物保護(hù)中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

無，市擂鼓墩文物保護(hù)中心沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心年初預(yù)算8萬元，較上年8萬元增加0萬元，增加0%，增加原因:無變動(dòng)。

其中:辦公費(fèi)0.7萬元，較上年0萬元，增加0.7萬元，增加原因:根據(jù)當(dāng)年支出需要。

郵電費(fèi)1.16萬元，較上年1萬元，增加0.16萬元，增加16%，增加原因:正常浮動(dòng)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.8萬元，較上年4.8萬元，增加0萬元，增加原因，人員工會(huì)經(jīng)費(fèi)提取的基數(shù)無變化。

福利費(fèi)1萬元，較上年1.7萬元，減少0.7萬元，減少原因:正常浮動(dòng)。

其他商品和福利支出0.34萬元。較上年0.5萬元，減少0.16萬元，減少32%，減少原因:正常浮動(dòng)。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排4.5萬元，比上年4.5萬元，無增減變動(dòng)。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元，比上年0萬元，同比減少(增加)0 %，主要原因是:無變化。

公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，比上年0.5萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是:無變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，比上年4萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是:無變化。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2025年部門政府采購(gòu)總額153萬元，面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購(gòu)金額103萬元，份額比例67.32%。其中:

物業(yè)管理費(fèi)150萬元，較上年150萬元，增加0萬元;辦公設(shè)備購(gòu)置3萬元，較上年0萬元，增加3萬元，增減原因:根據(jù)2025年支出需要購(gòu)買辦公設(shè)備3萬元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2025年初，隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心資產(chǎn)合計(jì)110.85萬元。其中:流動(dòng)資產(chǎn)37.36萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)凈值73.49萬元(固定資產(chǎn)原值215.01萬元，累計(jì)折舊154.21萬元;無形資產(chǎn)原值14.10萬元，累計(jì)攤銷1.41萬元)，固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物原值50.47萬元(其中辦公用房屋35.37萬元，構(gòu)筑物15.1萬元)，單價(jià)200萬元以上的設(shè)備0套，車輛3輛37.77萬元。其他固定資產(chǎn)原值126.78萬元。較上年資產(chǎn)總額(124.43萬元)減少了13.58萬元，減少10.91%，主要原因是:2025年計(jì)提折舊和攤銷。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

(一)部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

本部門整體績(jī)效目標(biāo)是:長(zhǎng)期目標(biāo)為:文物保護(hù)，年度目標(biāo)為:增加旅游收入

長(zhǎng)期目標(biāo)1:文物保護(hù)，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)，例如:文物安全巡查≥2次/天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，增加旅游收入≥60萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):游客滿意度，服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

3、年度目標(biāo)1:增加旅游收入，具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)，例如:游客參觀≥23000人/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，增加旅游收入≥60萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):游客滿意度，服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、①“擂鼓墩文化旅游區(qū)運(yùn)行項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:2025年預(yù)算安排130萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金

②、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:確保擂鼓墩文化旅游區(qū)正常運(yùn)維

③、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)，人員運(yùn)行≥13人/2500元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo):經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，增加旅游收入≥60萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):游客滿意度，服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

2、①“擂鼓墩古墓群運(yùn)行項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:2025年預(yù)算安排35萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金

②、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:確保古墓群地下文物安全

③、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)，文物安全維護(hù)≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo):經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，增加旅游收入≥60萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):游客滿意度，服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3、①“擂鼓墩田野文物安防運(yùn)行項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:2025年預(yù)算安排50萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金

②、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:確保擂鼓墩古墓群安防正常運(yùn)維

③、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)，設(shè)備運(yùn)行≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo):經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，增加旅游收入≥60萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):游客滿意度，服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

4、①“濟(jì)南空軍修理廠隨州分廠先期管理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:2025年預(yù)算安排70萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金

②、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:確保濟(jì)南空軍修理廠隨州分廠先期管理

③、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)，環(huán)境維護(hù)≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo):經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，增加旅游收入≥60萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):游客滿意度，服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%......，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

(一)對(duì)空表的說明

我部門2025年無政府性基金預(yù)算支出，與2025年一致。

(二)對(duì)其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

樣式:

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分 ?隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心2025年部門預(yù)算公開表