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目???錄

第一部分??隨州市文化和旅游局（匯總）預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市文化和旅游局（匯總）2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分??隨州市文化和旅游局（匯總）預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

市文化和旅游局貫徹落實(shí)黨中央、省委關(guān)于文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策和決策部署，落實(shí)市委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

（一）貫徹落實(shí)黨的文化、旅游、廣播電視、體育、文物工作方針政策，研究擬定行業(yè)政策措施，起草歷史文化保護(hù)相關(guān)地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案。

（二）擬訂全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)重大行政執(zhí)法決定的法制審核工作。推進(jìn)文化、旅游、體育融合發(fā)展，推進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育、文物體制機(jī)制改革。

（三）科學(xué)執(zhí)行文化、旅游、廣播電視、體育、文物部門決算，嚴(yán)格財(cái)政資金使用與監(jiān)管，統(tǒng)籌全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物統(tǒng)計(jì)工作。

（四）管理全市文藝事業(yè)。指導(dǎo)全市藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

（五）負(fù)責(zé)全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物公共事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系和旅游、廣播電視、體育、文物公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化、旅游、廣播電視、體育惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)本系統(tǒng)公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

（六）指導(dǎo)、管理全市文物和博物館事業(yè)，負(fù)責(zé)全市文物保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究和展示利用等工作。承擔(dān)文物和博物館有關(guān)審核、審批、監(jiān)管及相關(guān)資質(zhì)管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的組織實(shí)施。管理指導(dǎo)博物館間的交流與協(xié)作。負(fù)責(zé)全市文物科技保護(hù)和科研工作，推動(dòng)完善文物和博物館公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。

（七）監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，指導(dǎo)監(jiān)督廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)推進(jìn)全市廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

（八）指導(dǎo)、管理全市體育事業(yè)。統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育、青少年體育、競(jìng)技體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)開展群眾性體育活動(dòng)，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作。負(fù)責(zé)全市社會(huì)體育組織建設(shè)和管理。指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競(jìng)賽，指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)員隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作。

（九）指導(dǎo)全市各級(jí)地方志工作。擬訂全市地方志工作規(guī)劃和編纂方案，組織、指導(dǎo)全市各級(jí)志書、地方史和綜合年鑒的編纂，并實(shí)行備案管理。指導(dǎo)市級(jí)各類部門志、專業(yè)志及專業(yè)年鑒編纂。

（十）統(tǒng)籌規(guī)劃全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（十一）指導(dǎo)全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化、旅游、廣播電視、體育、文物行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范市場(chǎng)。指導(dǎo)全市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法，組織查處全市性跨區(qū)域文化、旅游、廣播電視、體育、文物、出版、電影市場(chǎng)的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序。強(qiáng)化本系統(tǒng)安全生產(chǎn)宣傳教育和輿論引導(dǎo)，督促落實(shí)安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”制度。

（十二）指導(dǎo)、管理全市文化、旅游、廣播電視、體育、文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)宣傳推廣和交流合作工作，組織大型文化、旅游、廣播電視、體育、文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流活動(dòng)，推動(dòng)隨州文化走出去。

（十三）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市文化和旅游局下設(shè)四個(gè)二級(jí)單位：分別是隨州市博物館、隨州市擂鼓墩文物保護(hù)中心、隨州市圖書館、隨州市文化館。

隨州市文化和旅游局（市廣播電視局、市體育局、市文物局）內(nèi)設(shè)辦公室（地方志科）、政策法規(guī)科（行政審批科）、人事教育科（老干部科）、財(cái)務(wù)科、藝術(shù)與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)科、公共服務(wù)科、文物科、廣播電視與融媒體科、體育科、資源開發(fā)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、市場(chǎng)管理科（安全監(jiān)管科）、宣傳推廣與交流合作科。單位行政編制26名，工勤編制1名，因黨政機(jī)構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)事業(yè)編制3名（原市文化體育新聞出版廣電局2名、地方志辦1名），實(shí)有在編在崗人員26人，離退休人員23人，臨時(shí)聘用人員3人，公益性崗位2人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2025年隨州市文化和旅游局（匯總）收入預(yù)算總額22029.61萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入16796.54萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入950萬元，其他收入237.1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入4045.97萬元。較上年收入預(yù)算安排7075.21萬元增加14954.4萬元，增幅211.36%，主要原因：一是本年新增二級(jí)單位隨州市文化館；二是本年二級(jí)單位文保中心增加了基建項(xiàng)目預(yù)算收入。

（二）支出預(yù)算情況

2025年隨州市文化和旅游局（匯總）支出預(yù)算總額22029.61萬元，按資金性質(zhì)分為：一般公共預(yù)算撥款支出16796.54萬元，政府性基金預(yù)算撥款支出950萬元，其他資金支出237.1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出4045.97萬元。較上年支出預(yù)算安排7075.21萬元增加14954.4萬元，增幅211.36%，主要原因：一是本年新增二級(jí)單位隨州市文化館；二是本年二級(jí)單位文保中心增加了基建項(xiàng)目預(yù)算收入。

2025年隨州市文化和旅游局（匯總）支出預(yù)算總額22029.61萬元，按功能分類分為：科學(xué)技術(shù)支出10萬元，文化旅游體育與傳媒支出20280.25萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出501.85萬元，衛(wèi)生健康支出81.68萬元，住房保障支出142.84萬元，其他支出1013萬元。較上年支出預(yù)算安排7075.21萬元增加14954.4萬元，增幅211.36%，主要原因：一是本年新增二級(jí)單位隨州市文化館；二是本年二級(jí)單位文保中心增加了基建項(xiàng)目預(yù)算收入。

2025年隨州市文化和旅游局（匯總）支出預(yù)算總額22029.61萬元，按經(jīng)濟(jì)分類分為：工資福利支出2415.19萬元，商品和服務(wù)支出2805.37萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出181.88萬元，資本性支出15908萬元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助165萬元。較上年支出預(yù)算安排7075.21萬元增加14954.4萬元，增幅211.36%，主要原因：一是本年新增二級(jí)單位隨州市文化館；二是本年二級(jí)單位文保中心增加了基建項(xiàng)目預(yù)算收入。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年隨州市文化和旅游局（匯總）財(cái)政撥款支出預(yù)算總額21742.51萬元（其中本年一般公共預(yù)算撥款16796.54萬元、政府性基金預(yù)算撥款950萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款3932.97萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算撥款63萬元），支出按功能分類分為：科學(xué)技術(shù)支出10萬元，文化旅游體育與傳媒支出19993.15萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出501.85萬元，衛(wèi)生健康支出81.68萬元，住房保障支出142.84萬元。較上年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額6415.03萬元增加15327.48萬元，增幅238.93%，主要原因：一是本年新增二級(jí)單位隨州市文化館；二是本年二級(jí)單位文保中心增加了基建項(xiàng)目預(yù)算收入。

（四）政府性基金情況

2025年隨州市文化和旅游局（匯總）政府性基金預(yù)算支出總額1013萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1013萬元，較上年政府性基金財(cái)政撥款支出預(yù)算支出總額1469萬元減少456萬元，減幅31.04%，主要原因：本年減少了體彩公益金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2025年隨州市文化和旅游局（匯總）沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年隨州市文化和旅游局（匯總）日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額118.06萬元，其中：辦公費(fèi)10.3萬元、印刷費(fèi)2萬元、郵電費(fèi)3.96萬元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用2萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.3萬元、公務(wù)接待費(fèi)5.05萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)31.31萬元、福利費(fèi)21.17萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.73萬元、其他交通費(fèi)用22.69萬元、其他商品和服務(wù)支出2.56萬元。較上年日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額193.86萬元減少了75.8萬元，減幅39.1%。主要原因?yàn)楸灸隃p少了其他商品和服務(wù)支出預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年隨州市文化和旅游局（匯總）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排46.68萬元，比上年的41.88萬元增加4.8萬元，同比增長(zhǎng)11.46%，主要原因是：本年二級(jí)單位隨州市博物館增加了因公出國(guó)（境）費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算安排。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)7萬元，比上年的5萬元增加了2萬元，同比增加40%，主要原因是：本年二級(jí)單位隨州市博物館增加了因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算安排。

公務(wù)接待費(fèi)11.55萬元，比上年的10.53萬元增加1.02萬元，同比增長(zhǎng)9.69%，主要原因是：本年二級(jí)單位隨州市博物館增加了公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28.13萬元，比上年的26.35萬元增加1.78萬元，同比增長(zhǎng)6.76%，主要原因是：本年二級(jí)單位隨州市博物館增加了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2025年隨州市文化和旅游局（匯總）政府采購(gòu)預(yù)算總額397.43萬元，其中面向中小企業(yè)采購(gòu)金額0萬元，占采購(gòu)總額的0%，面向小微企業(yè)采購(gòu)金額397.43萬元，占采購(gòu)總額的100%；政府采購(gòu)貨物預(yù)算29.5萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算367.93萬元，較上年預(yù)算安排507.62萬元減少110.19萬元，減幅21.71%，主要原因：本年減少體育活動(dòng)服務(wù)政府采購(gòu)。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

隨州市文化和旅游局（匯總）2025年初資產(chǎn)總額2509.22萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)88.18萬元、固定資產(chǎn)凈值2184.39萬元、無形資產(chǎn)凈值44.44萬元、在建工程171.35萬元，待處理財(cái)產(chǎn)損溢20.85萬元，現(xiàn)有公用車輛13臺(tái)，2025年初資產(chǎn)總額較上年年初的1735.96萬元增加773.26萬元、增幅44.54%，主要原因?yàn)椋阂皇潜灸暧?jì)提固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)折舊，導(dǎo)致固定資產(chǎn)凈值和無形資產(chǎn)凈值減少。二是本年二級(jí)單位增加在建工程。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、整體績(jī)效目標(biāo)

長(zhǎng)期目標(biāo)：（1）做大文旅產(chǎn)業(yè)增量。一是大力開展全域旅游創(chuàng)建。二是大力推進(jìn)文旅項(xiàng)目建設(shè)。（2）做強(qiáng)文旅產(chǎn)業(yè)存量。一是加大高等級(jí)景區(qū)創(chuàng)建。二是提升鄉(xiāng)村旅游品質(zhì)。三是全力營(yíng)造游客滿意的旅游市場(chǎng)環(huán)境。（3）做優(yōu)文旅產(chǎn)業(yè)基本面。一是旅游交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升工程。二是公共文化服務(wù)設(shè)施補(bǔ)短板工程。三是隨州市旅游服務(wù)質(zhì)量提升工程。四是隨州市智慧旅游建設(shè)工程。五是隨州文化旅游商品開發(fā)提升工程。

年度目標(biāo)：（1）做大文旅產(chǎn)業(yè)增量。一是大力開展全域旅游創(chuàng)建。二是大力推進(jìn)文旅項(xiàng)目建設(shè)。（2）做強(qiáng)文旅產(chǎn)業(yè)存量。一是加大高等級(jí)景區(qū)創(chuàng)建。二是提升鄉(xiāng)村旅游品質(zhì)。三是全力營(yíng)造游客滿意的旅游市場(chǎng)環(huán)境。（3）做優(yōu)文旅產(chǎn)業(yè)基本面。一是旅游交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升工程。二是公共文化服務(wù)設(shè)施補(bǔ)短板工程。三是隨州市旅游服務(wù)質(zhì)量提升工程。四是隨州市智慧旅游建設(shè)工程。五是隨州文化旅游商品開發(fā)提升工程。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)

長(zhǎng)期目標(biāo)1：（1）做大文旅產(chǎn)業(yè)增量。一是大力開展全域旅游創(chuàng)建。二是大力推進(jìn)文旅項(xiàng)目建設(shè)。（2）做強(qiáng)文旅產(chǎn)業(yè)存量。一是加大高等級(jí)景區(qū)創(chuàng)建。二是提升鄉(xiāng)村旅游品質(zhì)。三是全力營(yíng)造游客滿意的旅游市場(chǎng)環(huán)境。（3）做優(yōu)文旅產(chǎn)業(yè)基本面。一是旅游交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升工程。二是公共文化服務(wù)設(shè)施補(bǔ)短板工程。三是隨州市旅游服務(wù)質(zhì)量提升工程。四是隨州市智慧旅游建設(shè)工程。五是隨州文化旅游商品開發(fā)提升工程。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤0%；在職人員控制率≤100%；會(huì)議費(fèi)控制率≤100%；“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤5%；預(yù)算調(diào)整率≤5%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%；文化旅游建設(shè)合格率100%；文化旅游開發(fā)利用率開發(fā)利用率100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：文化旅游帶動(dòng)社會(huì)效益良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)

年度目標(biāo)1：（1）做大文旅產(chǎn)業(yè)增量。一是大力開展全域旅游創(chuàng)建。二是大力推進(jìn)文旅項(xiàng)目建設(shè)。（2）做強(qiáng)文旅產(chǎn)業(yè)存量。一是加大高等級(jí)景區(qū)創(chuàng)建。二是提升鄉(xiāng)村旅游品質(zhì)。三是全力營(yíng)造游客滿意的旅游市場(chǎng)環(huán)境。（3）做優(yōu)文旅產(chǎn)業(yè)基本面。一是旅游交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升工程。二是公共文化服務(wù)設(shè)施補(bǔ)短板工程。三是隨州市旅游服務(wù)質(zhì)量提升工程。四是隨州市智慧旅游建設(shè)工程。五是隨州文化旅游商品開發(fā)提升工程。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤0%；在職人員控制率≤100%；會(huì)議費(fèi)控制率≤100%；“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤5%；預(yù)算調(diào)整率≤5%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%；文化旅游建設(shè)合格率100%；文化旅游開發(fā)利用率開發(fā)利用率100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：文化旅游帶動(dòng)社會(huì)效益良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、辦公大樓運(yùn)維費(fèi)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

隨州市文化和旅游局于2019年3月5日在原市糧食局大樓掛牌辦公，辦公地點(diǎn)搬遷后，我局還需承擔(dān)保障基本辦公的水、電、安保、保潔、綠化等相關(guān)運(yùn)營(yíng)費(fèi)。2025年預(yù)算安排19萬元，其中：19萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

確保辦公樓財(cái)產(chǎn)安全，干凈整潔。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)；保障人員及財(cái)產(chǎn)安全；資金使用率≥90%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展與交流

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

????根據(jù)《隨州市委市政府關(guān)于推動(dòng)文化大發(fā)展大繁榮的實(shí)施意見》（隨發(fā)〔2011〕4號(hào)），“設(shè)立隨州文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，每年100萬元用于扶持重大文化活動(dòng)項(xiàng)目，培育新興文化形態(tài)”以及用于組織文化企業(yè)代表參加深圳文博會(huì)等全國(guó)各類文博會(huì)、招商引資活動(dòng)。2025年預(yù)算安排8萬元，其中：8萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

打造文旅名城，建設(shè)編鐘文化產(chǎn)業(yè)基地，促進(jìn)文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：組織開展年度內(nèi)外出交流和學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)數(shù)≥1次；資金使用效率6個(gè)月內(nèi)，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：間接帶動(dòng)旅游收入年度同比增長(zhǎng)數(shù)≥10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目和傳承人保護(hù)經(jīng)費(fèi)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

縣級(jí)以上人民政府設(shè)立用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)調(diào)查和代表性項(xiàng)目名錄保護(hù)、代表性傳承人補(bǔ)貼、文化生態(tài)保護(hù)區(qū)建設(shè)等方面的專項(xiàng)資金。我市國(guó)家級(jí)項(xiàng)目4項(xiàng)，省級(jí)項(xiàng)目15項(xiàng)，市級(jí)項(xiàng)目106個(gè)。國(guó)家級(jí)傳承人1人，省級(jí)傳承人14人，市級(jí)傳承人160人，擬開展搶救性記錄、開展教學(xué)、創(chuàng)作、舉辦評(píng)審會(huì)、研討會(huì)、培訓(xùn)班、“文化與自然遺產(chǎn)日”活動(dòng)等工作，共需保護(hù)傳承經(jīng)費(fèi)50萬。2025年預(yù)算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

全年完成國(guó)家級(jí)項(xiàng)目3項(xiàng)，省級(jí)項(xiàng)目14項(xiàng)，市級(jí)項(xiàng)目85個(gè)。國(guó)家級(jí)傳承人1人，省級(jí)傳承人10名，市級(jí)傳承人158名的保護(hù)傳承工作。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：非遺保護(hù)項(xiàng)目市級(jí)以上項(xiàng)目85項(xiàng)，傳承人數(shù)量160人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提高非遺生產(chǎn)性項(xiàng)目的產(chǎn)出值、年收益，生產(chǎn)性項(xiàng)目≥10家；非遺傳承班第三期教學(xué)社會(huì)影響力、傳播度≥2萬人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

4、政府購(gòu)買公共文化產(chǎn)品

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

增加公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金和經(jīng)費(fèi)保障投入，優(yōu)先安排涉及廣大人民群眾切身利益的文化項(xiàng)目，重點(diǎn)保障基層開展基本公共文化服務(wù)活動(dòng)所需經(jīng)費(fèi)。2025年開展送戲下鄉(xiāng)等活動(dòng)。2025年預(yù)算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

劇院全年為鄉(xiāng)鎮(zhèn)送1場(chǎng)地方戲，全年完成10場(chǎng)以上演出，舉辦各類群眾性文化活動(dòng)。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：送戲下鄉(xiāng)≥10場(chǎng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：豐富人民群眾精神生活，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

5、文化業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

增加公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金和經(jīng)費(fèi)保障投入，優(yōu)先安排涉及廣大人民群眾切身利益的文化項(xiàng)目，開展群眾文化知識(shí)培訓(xùn)和群眾文化活動(dòng)等。2025年預(yù)算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

增加公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金和經(jīng)費(fèi)保障投入，優(yōu)先安排涉及廣大人民群眾切身利益的文化項(xiàng)目，開展群眾文化知識(shí)培訓(xùn)和群眾文化活動(dòng)等。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：群眾文化活動(dòng)100%；目標(biāo)實(shí)施、計(jì)劃指標(biāo)實(shí)現(xiàn)100%；執(zhí)行效率100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：生活質(zhì)量、社會(huì)環(huán)境、同行業(yè)引導(dǎo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

6、隨州市文物保護(hù)管理及安全巡查經(jīng)費(fèi)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

文物保護(hù)規(guī)劃編制、項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)與審批；文物安全管理與保養(yǎng)維護(hù)；文物保護(hù)單位保護(hù)修繕工程與文物展示利用。2025年預(yù)算安排40萬元，其中：40萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

確保古墓葬防盜掘、古遺址防建設(shè)破壞、古建筑消防安全。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：文物安全保護(hù)與利用100%；會(huì)議培訓(xùn)≥1次；文物保護(hù)規(guī)劃編制、項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)補(bǔ)助；規(guī)劃與方案評(píng)審≥1次；產(chǎn)品質(zhì)量抽檢合格率≥98%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：確保古墓葬防盜掘、古遺址防建設(shè)破壞、古建筑消防安全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

7、全民健身

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

主要用于打造“品質(zhì)隨州”建設(shè)，滿足人民群眾健身需求，擴(kuò)大隨州體育影響力。建設(shè)市本級(jí)中、小型公共體育設(shè)施建設(shè)；主辦、承辦、資助市本級(jí)主辦、承辦、協(xié)辦中、小型體育活動(dòng)；組織、資助隨州市參加省級(jí)群眾性體育比賽活動(dòng)；推進(jìn)社會(huì)體育組織建設(shè)及項(xiàng)目發(fā)展；做好體育研究及宣傳等工作；公共體育設(shè)施維護(hù)等。2025年預(yù)算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

主要用于打造“品質(zhì)隨州”建設(shè)，滿足人民群眾健身需求，擴(kuò)大隨州體育影響力。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：計(jì)劃購(gòu)買公共體育服務(wù)工作≥34項(xiàng)次；參加活動(dòng)人員≥60000人；采購(gòu)體育器材≥5套，賽事和活動(dòng)任務(wù)完成預(yù)定目標(biāo)，器材安裝及體育健身器材維護(hù)項(xiàng)目均按照工程量全部完成，現(xiàn)場(chǎng)竣工完成率為100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：推進(jìn)社會(huì)體育組織建設(shè)及項(xiàng)目發(fā)展，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

????8、廣播電視監(jiān)管服務(wù)費(fèi)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

按照省局統(tǒng)一部署，廣播電視監(jiān)管平臺(tái)于2020年初正式開通，根據(jù)省局工作要求，需要安排人員24小時(shí)值守，開展廣播電視及所屬新媒體廣告、內(nèi)容、安全播出等監(jiān)聽監(jiān)看監(jiān)管等各類工作，并根據(jù)情況開展實(shí)地核查、處理等工作。2025年預(yù)算安排8萬元，其中：8萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

加強(qiáng)我市廣電行業(yè)監(jiān)測(cè)監(jiān)管，增強(qiáng)技術(shù)力量，增強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管及服務(wù)工作效能，落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：廣播電視監(jiān)管次數(shù)≥12期；安全翻出會(huì)務(wù)會(huì)≥5次；全年宣傳工作會(huì)議≥14次；穩(wěn)步推進(jìn)，廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到完善，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：加強(qiáng)服務(wù)，確保人民群眾收視權(quán)益；依法整治，行業(yè)管理效果突出，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

????9、文化旅游發(fā)展專項(xiàng)資金

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

專項(xiàng)資金除用于文旅項(xiàng)目建設(shè)、文旅公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)、地接旅游、文旅人才培育及文旅產(chǎn)業(yè)園區(qū)、星級(jí)酒店、A級(jí)景區(qū)、旅行社、民宿等創(chuàng)建等以上項(xiàng)目的引導(dǎo)、扶持、獎(jiǎng)勵(lì)、補(bǔ)助和旅游營(yíng)銷等文化旅游專項(xiàng)支出外，可根據(jù)工作需要進(jìn)行統(tǒng)籌安排。2025年預(yù)算安排500萬元，其中：500萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

打造文旅名城，建設(shè)編鐘文化產(chǎn)業(yè)基地，促進(jìn)隨州市文化旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：支持文旅產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目主體數(shù)≥20個(gè)；對(duì)接有關(guān)市直部門、縣市區(qū)、文旅企業(yè)等在市內(nèi)召開文旅發(fā)展工作會(huì)、培訓(xùn)會(huì)≥1次；參加各類文化旅游博覽會(huì)≥1次；以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：支持文化（體育）產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)（基地），支持高等級(jí)景區(qū)、酒店、旅行社、民宿；扶持高等級(jí)新業(yè)態(tài)文旅示范區(qū)（點(diǎn)），支持旅游服務(wù)系統(tǒng)；鼓勵(lì)社會(huì)體育場(chǎng)館，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

????10、青少年體育

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

主要用于資助青少年體育后備人才培養(yǎng)、資助青少年體育組織和活動(dòng)陣地建設(shè)、組織開展青少年體育競(jìng)賽活動(dòng)、組織開展青少年體育科研與培訓(xùn)。2025年預(yù)算安排130萬元，其中：130萬元資金來源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

主要用于打造“品質(zhì)隨州”建設(shè)，提升青少年后備人才培養(yǎng)，擴(kuò)大隨州體育影響力。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：體育產(chǎn)業(yè)增加值占?GDP?值≥1%；舉辦市級(jí)體育賽事活動(dòng)≥10場(chǎng)；建設(shè)青少年后備人才基地≥19處；參加國(guó)家級(jí)、省級(jí)青少年競(jìng)賽活動(dòng)≥10場(chǎng)，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度60%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

????11、支持體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

根據(jù)省財(cái)政廳、省體育局關(guān)于印發(fā)《湖北省省級(jí)體育彩票公益金使用管理暫行辦法》（鄂財(cái)教發(fā)【2018】52號(hào)）的通知，體彩公益金用于體育產(chǎn)業(yè)的比例不高于10%之規(guī)定。2025年預(yù)算安排60萬元，其中：60萬元資金來源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

打造體育強(qiáng)市，促進(jìn)體育產(chǎn)業(yè)有較大提升。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：組織開展年度內(nèi)外出交流和學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)≥1次；組織企業(yè)參展參加各類博覽會(huì)≥1次；體育產(chǎn)業(yè)增加值占?GDP?值≥1%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提升體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展隊(duì)伍素質(zhì)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

12、中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

用于支持提升公共文化服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)效果，引導(dǎo)群眾文化消費(fèi)，具體支持范圍包括:引導(dǎo)群眾文化消費(fèi)，包括發(fā)放文化惠民卡、實(shí)行公益演出補(bǔ)貼等。2025年預(yù)算安排124.37萬元，其中：124.37萬元資金來源為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

完善基礎(chǔ)設(shè)施，筑牢文化活動(dòng)主陣地、積極拓展文化服務(wù)供給、公共服務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)更加堅(jiān)實(shí)，城鄉(xiāng)區(qū)域基本公共服務(wù)均等化水平不斷提高，基本公共服務(wù)制度體系更加健全，基本公共服務(wù)資源持續(xù)向基層、農(nóng)村、邊遠(yuǎn)地區(qū)和困難群眾傾斜，城鄉(xiāng)區(qū)域人群間基本公共服務(wù)差距不斷縮小。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：模擬發(fā)射機(jī)運(yùn)行維護(hù)數(shù)1部、數(shù)字發(fā)射機(jī)運(yùn)行維護(hù)數(shù)21部；平均每村電影放映場(chǎng)次≥12場(chǎng)次，組織參加大地歡歌、荊楚四季村晚活動(dòng)場(chǎng)次≥12場(chǎng)次；群眾性文化活動(dòng)廣泛開展≥90%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：基本公共文化服務(wù)水平進(jìn)一步增加，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

????13、體育產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

主要用于打造“品質(zhì)隨州”建設(shè)，滿足人民群眾健身需求，擴(kuò)大隨州體育影響力。建設(shè)市本級(jí)中、小型公共體育設(shè)施建設(shè)；主辦、承辦、資助市本級(jí)主辦、承辦、協(xié)辦中、小型體育活動(dòng)；組織、資助隨州市參加省級(jí)群眾性體育比賽活動(dòng)；推進(jìn)社會(huì)體育組織建設(shè)及項(xiàng)目發(fā)展；做好體育研究及宣傳等工作；公共體育設(shè)施維護(hù)等。2025年預(yù)算安排63萬元，其中：63萬元資金來源為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

主要用于打造“品質(zhì)隨州”建設(shè)，滿足人民群眾健身需求，擴(kuò)大隨州體育影響力。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：開展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)樣本數(shù)量≥1400個(gè)；開展達(dá)標(biāo)測(cè)試活動(dòng)數(shù)量≥2個(gè)；國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)完成率100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≥60%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

????14、老體協(xié)辦公經(jīng)費(fèi)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

《關(guān)于市老年體育協(xié)會(huì)日常辦公及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)有關(guān)工作的函》，中共隨州市委老干部局經(jīng)與市財(cái)政局溝通協(xié)調(diào)，同意每年從財(cái)政資金中撥付10萬元給市文化和旅游局，作為市老年體育協(xié)會(huì)辦公經(jīng)費(fèi)。另從體彩公益金預(yù)算中安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬元，作為市老年體育協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，支持市老年體育協(xié)會(huì)日常運(yùn)行及活動(dòng)開展。2025年預(yù)算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

支持市老年體育協(xié)會(huì)日常運(yùn)行及活動(dòng)開展。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：召開全市老體協(xié)會(huì)議≥1次；召開全市專委會(huì)議≥1次；參加省會(huì)議≥1次；以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

15、第四次全國(guó)文物普查經(jīng)費(fèi)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

根據(jù)國(guó)家文物局《關(guān)于開展第四次全國(guó)文物普查準(zhǔn)備工作的通知》：第四次全國(guó)文物普查所需經(jīng)費(fèi)，按照中央和地方事權(quán)與財(cái)權(quán)的關(guān)系，由中央和地方各級(jí)人民政府共同負(fù)擔(dān)，各級(jí)文物主管部門應(yīng)主動(dòng)與財(cái)政部門溝通，合理測(cè)算普查經(jīng)費(fèi)需求，列入地方財(cái)政預(yù)算，保障普查工作順利開展。2025年預(yù)算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

計(jì)劃用3到4年的時(shí)間全面掌握不可移動(dòng)文物的數(shù)量、分布、特征、保存現(xiàn)狀、環(huán)境狀況等情況。建立國(guó)家不可移動(dòng)文物總目錄，為系統(tǒng)廓清我國(guó)文物資源家底、準(zhǔn)確判斷文物保護(hù)形勢(shì)、科學(xué)制定文物保護(hù)政策提供依據(jù)。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：依法認(rèn)定、登記并公布不可移動(dòng)文物名錄≥1份；明確不可移動(dòng)文物保護(hù)級(jí)別≥1900處；整理普查線索≥3條，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：加強(qiáng)普查對(duì)象預(yù)先保護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

16、重大賽事活動(dòng)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

主要用于打造“動(dòng)感隨州”建設(shè)，滿足人民群眾健身需求，擴(kuò)大隨州體育影響力。舉辦隨州市三運(yùn)會(huì)及承辦省級(jí)、國(guó)家級(jí)體育賽事活動(dòng)。2025年預(yù)算安排200萬元，其中：200萬元資金來源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

主要用于打造“品質(zhì)隨州”“動(dòng)感隨州”建設(shè)，滿足人民群眾健身需求，擴(kuò)大隨州體育影響力。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：舉辦比賽≥48項(xiàng)；組織承辦省級(jí)及以上賽事≥8項(xiàng)；賽事活動(dòng)完成率≥95%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：市運(yùn)會(huì)圓滿舉辦，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

17、體彩公益金全民健身

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

主要用于打造“動(dòng)感隨州”建設(shè)，滿足人民群眾健身需求，擴(kuò)大隨州體育影響力。主辦、承辦、資助市本級(jí)主辦、承辦、協(xié)辦中、小型體育活動(dòng)；組織、資助隨州市參加省級(jí)群眾性體育比賽活動(dòng)；推進(jìn)社會(huì)體育組織建設(shè)及項(xiàng)目發(fā)展；做好體育研究及宣傳等工作。資助舉辦或承辦體育賽事，改善優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)隊(duì)訓(xùn)練比賽、生活設(shè)施條件支持優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)隊(duì)備戰(zhàn)和參加各類體育賽事，補(bǔ)充運(yùn)動(dòng)員文化教育和運(yùn)動(dòng)隊(duì)保障支出。2025年預(yù)算安排310萬元，其中：310萬元資金來源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

主要用于打造“品質(zhì)隨州”“動(dòng)感隨州”建設(shè)，滿足人民群眾健身需求，擴(kuò)大隨州體育影響力。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：舉辦村級(jí)運(yùn)動(dòng)會(huì)≥20場(chǎng)；舉辦鎮(zhèn)級(jí)運(yùn)動(dòng)會(huì)≥3場(chǎng)；群眾比賽≥10項(xiàng)；賽事活動(dòng)完成率≥95%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：項(xiàng)目區(qū)綜合效益增加≥10%；隨州香菇品牌價(jià)值提升≥10%；提高資源利用率≥10%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

18、體育設(shè)施建設(shè)維護(hù)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

主要用于打造“動(dòng)感隨州”建設(shè)，建設(shè)市本級(jí)中、小型公共體育設(shè)施建設(shè)；公共體育設(shè)施維護(hù)等。2025年預(yù)算安排150萬元，其中：150萬元資金來源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

主要用于打造“動(dòng)感隨州”建設(shè)，建設(shè)市本級(jí)中、小型公共體育設(shè)施建設(shè)；公共體育設(shè)施維護(hù)等。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：器材配置≥90套；雙創(chuàng)工程≥5個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：滿足人民群眾健身需求，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

19、體育人才培養(yǎng)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

主要用于資助青少年體育后備人才培養(yǎng)、資助青少年體育組織和活動(dòng)陣地建設(shè)、組織開展青少年體育競(jìng)賽活動(dòng)、組織開展青少年體育科研與培訓(xùn)。2025年預(yù)算安排100萬元，其中：100萬元資金來源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

主要用于打造“品質(zhì)隨州”建設(shè)，提升青少年后備人才培養(yǎng)，擴(kuò)大隨州體育影響力。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：提升青少年后備人才培養(yǎng)；打造“品質(zhì)隨州”建設(shè)；擴(kuò)大隨州體育影響力，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≥60%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

????20、湖北省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)專項(xiàng)資金

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

根據(jù)《非物質(zhì)文化遺產(chǎn)法》第六條　縣級(jí)以上人民政府應(yīng)當(dāng)將非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、保存工作納入本級(jí)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，并將保護(hù)、保存經(jīng)費(fèi)列入本級(jí)財(cái)政預(yù)算。《湖北省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)條例》第七條?縣級(jí)以上人民政府應(yīng)當(dāng)將非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、保存工作所需經(jīng)費(fèi)列入本級(jí)財(cái)政預(yù)算，并隨著財(cái)政收入的增長(zhǎng)而增加。2025年預(yù)算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

推進(jìn)隨州花鼓戲的傳承保護(hù)工作，有針對(duì)性地開展花鼓戲人才培養(yǎng)，繼承和弘揚(yáng)中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，加強(qiáng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承保護(hù)。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：舉辦非遺展演活動(dòng)次數(shù)≥3次；國(guó)家級(jí)代表性傳承人傳承活動(dòng)補(bǔ)助發(fā)放到位率≥95%，非遺宣傳傳播覆蓋人群增長(zhǎng)率≥5%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提升非遺傳承人技藝技能；增強(qiáng)非遺保護(hù)傳承氛圍的影響；提升非遺社會(huì)關(guān)注度的影響，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

????21、跑步進(jìn)京爭(zhēng)資立項(xiàng)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

貫徹落實(shí)《隨州市加快推進(jìn)文化旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》（隨政發(fā)〔2023〕17號(hào)），推動(dòng)全市文旅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，支持17號(hào)文件所涉及“文旅項(xiàng)目建設(shè)、培育壯大文旅產(chǎn)業(yè)主體、完善文旅公共服務(wù)設(shè)施、獎(jiǎng)勵(lì)旅行社引客入隨、加大文旅人才培養(yǎng)力度、旅游營(yíng)銷”等方面政策落實(shí)兌現(xiàn)以及支持文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展會(huì)務(wù)、學(xué)習(xí)、公務(wù)活動(dòng)、第三方審計(jì)經(jīng)費(fèi)等。組織文化企業(yè)代表參加深圳文博會(huì)等全國(guó)各類文博會(huì)、招商引資活動(dòng)，同時(shí)支持開展“跑省進(jìn)京”為重點(diǎn)文旅項(xiàng)目爭(zhēng)取省級(jí)、國(guó)家級(jí)預(yù)算資金支持的活動(dòng)。2025年預(yù)算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為單位資金（預(yù)計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)）。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

打造文旅名城，建設(shè)編鐘文化產(chǎn)業(yè)基地，促進(jìn)文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：組織開展年度內(nèi)“跑省進(jìn)京”、外出交流和學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動(dòng)數(shù)≥1次；資金使用效率=10個(gè)月，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：間接帶動(dòng)旅游收入年度同比增長(zhǎng)數(shù)≥10%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

????22、湖北旅游形象宣傳資金

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

堅(jiān)持以習(xí)近平文化思想為指導(dǎo)，突出“烈山問祖?華夏鑄魂”活動(dòng)主題，舉辦2024年“尋根文化周”活動(dòng)啟動(dòng)儀式，前往武漢市重點(diǎn)高校開展隨州文旅進(jìn)高校的地推活動(dòng)，開展多渠道傳播活動(dòng)，吸引省內(nèi)外各方游客，不斷強(qiáng)化炎黃子孫的血脈認(rèn)同、文化認(rèn)同，促進(jìn)文化與旅游深度融合。2025年預(yù)算安排40萬元，其中：40萬元資金來源為單位資金（預(yù)計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)）。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

等多層次、廣覆蓋、立體化的營(yíng)銷體系，進(jìn)一步提高隨州旅游的知名度和美譽(yù)度。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：宣傳營(yíng)銷推介活動(dòng)≥4場(chǎng)，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：旅游相關(guān)產(chǎn)品銷售額增長(zhǎng)率≥4%，旅游宣傳對(duì)提升隨州知名度有長(zhǎng)期的影響，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

????23、公車購(gòu)置

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

按照隨州市公務(wù)用車管理辦公室關(guān)于同意更新購(gòu)置公務(wù)用車的復(fù)函要求，購(gòu)置1輛價(jià)格18萬元以內(nèi)的新能源小型轎車。2025年預(yù)算安排18萬元，其中：18萬元資金來源為當(dāng)年單位資金。

（2）項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

在2025年底前完成1臺(tái)車輛購(gòu)置。

（3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：車輛購(gòu)置數(shù)量1臺(tái)；購(gòu)置金額18萬元，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：符合國(guó)家公務(wù)用車購(gòu)置標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

（一）對(duì)空表的說明

本部門2025年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與上年一致。

（二）對(duì)其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

3、行政運(yùn)行（2070101項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4、一般行政管理事務(wù)（2070102項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

5、圖書館（2070104項(xiàng)）：反映圖書館的支出。

6、文化和旅游交流與合作（2070110項(xiàng)）：反映對(duì)外文化和旅游交流合作活動(dòng)的支出。

7、文化創(chuàng)作與保護(hù)（2070111項(xiàng)）：反映鼓勵(lì)文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護(hù)方面的支出。

8、文化和旅游市場(chǎng)管理（2070112項(xiàng)）：反映文化和旅游執(zhí)法檢查等文化旅游市場(chǎng)管理方面的支出。

9、其他文化和旅游支出（2070199項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

10、文物保護(hù)（2070204項(xiàng)）：反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出。

11、博物館（2070205項(xiàng)）：反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館（室）的支出。

12、群眾體育（2070308項(xiàng)）：反映業(yè)余體校和全民健身等群眾體育活動(dòng)方面的支出。

13、其他廣播電視支出（2070899項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

14、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出（2079903項(xiàng)）：反映支持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出。

15、其他文化旅游體育與傳媒支出（2079999項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游體育與傳媒方面的支出。

16、行政單位離退休（2080501項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17、事業(yè)單位離退休（2080502項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

18、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

19、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

20、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（2089999項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

21、行政單位醫(yī)療（2101101項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22、事業(yè)單位醫(yī)療（2101102項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

23、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

24、住房公積金（2210201項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

25、提租補(bǔ)貼（2210202項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

26、用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（2296003項(xiàng)）：反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

27、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

28、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

30、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

31政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

第二部分??隨州市文化和旅游局（匯總）2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表