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目??錄

第一部分 隨州市老年大學(xué)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 隨州市老年大學(xué)2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 隨州市老年大學(xué)2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??隨州市老年大學(xué)概況

一、部門主要職責(zé)

主要負責(zé)建好辦好老年大學(xué)，加強老干部思想政治教育及豐富離退休干部文化體育活動。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市老年大學(xué)部門決算由實行獨立核算的隨州市老年大學(xué)本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市老年大學(xué)2024年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

1.隨州市老年大學(xué)(本級)

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

?

?三、支出決算表

?

?四、財政撥款收入支出決算總表?

????

????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

????

????六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

????本部門2024年度無一般公共預(yù)算財政撥款基本支出。

????七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

????本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

????八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

????本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

????九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

????本部門2024年度無財政撥款“三公”經(jīng)費支出。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為217.49萬元。與2023年度相比，收、支總計增加217.49萬元，增長0%,主要原因是:新成立單位，無上年決算數(shù)。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計217.49萬元，與2023年度相比，收入合計增加217.49萬元，增長0.00%。其中:財政撥款收入217.49萬元，占本年收入100.0%;上級補助收入0.00萬元，占本年收入0.0%;事業(yè)收入0.00萬元，占本年收入0.0%;經(jīng)營收入0.00萬元，占本年收入0.0%;附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%;其他收入0.00萬元，占本年收入0.0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計217.49萬元，與2023年度相比，支出合計增加217.49萬元，增長0%。其中:基本支出0萬元，占本年支出0%;項目支出217.49萬元，占本年支出100%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為217.49萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加217.49萬元，增長0%。主要原因是:新成立單位，無上年決算數(shù)。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入217.49萬元，比2023年度決算數(shù)增加217.49萬元,增加主要原因是:新成立單位，無上年決算數(shù)。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是:無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是:無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出217.49萬元，占本年支出合計的100%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加217.49萬元，增長0%,主要原因是:新成立單位，無上年決算數(shù)。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出217.49萬元，主要用于以下方面:

1.教育支出類支出217.49萬元，占100%。主要是用于政府教育事務(wù)支出。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為217.49萬元，支出決算為217.49萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中:

1.教育支出具體包括:

(1)教育支出(類)進修及培訓(xùn)(款)老年大學(xué)運行和建設(shè)經(jīng)費(項)年初預(yù)算為180.36萬元，支出決算為180.36萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

(2)教育支出(類)進修及培訓(xùn)(款)老年大學(xué)建設(shè)(項)年初預(yù)算為37.13萬元，支出決算為37.13萬元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出0.00萬元，其中:

人員經(jīng)費0萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費0萬元，主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為:本單位當年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:本單位當年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年持平,決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年持平的主要原因:新成立單位，無上年決算數(shù)。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年持平的主要原因:新成立單位，無上年決算數(shù)。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務(wù)用車購置及運行費全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%;較上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年持平的主要原因:新成立單位，無上年決算數(shù)。其中:

(1)公務(wù)用車購置費支出0萬元，主要是無公務(wù)車購置需求。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出0萬元，主要用于公務(wù)用車。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，較上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是無開展工作。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是:無。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，接待對象主要是:無，主要是無開展工作。2024年共接待國內(nèi)來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致)，比年初預(yù)算數(shù)持平;比上年決算數(shù)持平。主要原因是:本單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市老年大學(xué)共有車輛0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設(shè)備0臺(套)。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金217.49萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。評價情況來看，項目經(jīng)費管理規(guī)范，資金均按規(guī)定用途使用，績效目標明確，各項目績效目標基本完成，社會效益較好。資金使用規(guī)范，投入有保障，會計核算真實準確。組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，績效目標預(yù)算執(zhí)行率為100%，年度績效目標完成情況良好。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。

老年大學(xué)運行和建設(shè)經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為180.36萬元，執(zhí)行數(shù)為180.36萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是保障老年大學(xué)建設(shè)專班運行正常;二是保障老年大學(xué)運行相關(guān)費用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是績效指標動態(tài)化管理不夠;二是績效指標指代對象不夠明確，整合提煉不足。下一步改進措施:根據(jù)當年工作計劃及完成情況，結(jié)合項目立項目的及目標，設(shè)定科學(xué)合理的績效指標目標值，提高預(yù)算編制的精準度，便于反映項目真實的目標完成程度。

老年大學(xué)建設(shè)項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為37.13萬元，執(zhí)行數(shù)為37.13萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:支付老年大學(xué)二期工程建設(shè)，保障老年大學(xué)二期建設(shè)順利完工。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:工程建設(shè)未能如期完工。下一步改進措施:一是推動項目建設(shè)加快進度，早日完工。

(三)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。結(jié)合部門職能和工作重點，加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標，進一步細化、量化績效指標。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

????第四部分?其他需要說明的情況

????無其他需要說明的情況。

????第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指省級財政一般公共預(yù)算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預(yù)算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入:指省級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)教育支出(項)。反映各級黨校、行政學(xué)院、社會主義學(xué)院、國家會計學(xué)院的支出。包括機構(gòu)運轉(zhuǎn)、招聘師資、舉辦各類培訓(xùn)班的支出等。(2050802)

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞。

第六部分??附件

2024年度項目績效評價自評表