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中共隨州市委社會工作部2025年部門預(yù)算

目?錄

第一部分?中共隨州市委社會工作部預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分?中共隨州市委社會工作部2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分?中共隨州市委社會工作部預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

(一)研究相關(guān)政策、規(guī)劃，負(fù)責(zé)相關(guān)黨內(nèi)法規(guī)、地方性法規(guī)及規(guī)范性文件的組織實施。深入調(diào)查研究，及時向市委報告工作情況并提出建議。指導(dǎo)縣(市、區(qū))黨委社會工作部門開展工作。

(二)統(tǒng)籌指導(dǎo)群眾利益協(xié)調(diào)、訴求表達(dá)、矛盾調(diào)處、權(quán)益保障等人民信訪工作，協(xié)調(diào)解決人民群眾急難愁盼的重大問題。指導(dǎo)人民建議征集工作，負(fù)責(zé)征集、辦理公民、法人和其他組織提出的意見建議，及時向市委、市政府反映公民、法人和其他組織對黨和國家事業(yè)發(fā)展提出的重要意見建議。

(三)統(tǒng)籌推進(jìn)黨建引領(lǐng)基層治理和基層政權(quán)建設(shè)，協(xié)調(diào)推進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，推動基層民主政治建設(shè)，指導(dǎo)監(jiān)督基層群眾自治制度的有效實施，健全基層群眾自治機制;統(tǒng)籌推進(jìn)黨員干部“下基層、察民情、解民憂、暖民心”實踐活動和美好環(huán)境與幸福生活共同締造，健全城鄉(xiāng)基層社會治理體系。

(四)指導(dǎo)全市性社會組織黨建工作，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全市性行業(yè)協(xié)會商會黨的工作，協(xié)調(diào)推動行業(yè)協(xié)會商會深化改革和轉(zhuǎn)型發(fā)展。

(五)指導(dǎo)推動混合所有制企業(yè)、非公有制企業(yè)和新經(jīng)濟(jì)組織、新社會組織、新就業(yè)群體黨建工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)企業(yè)單位、社會組織、就業(yè)群體中黨員的教育、管理、監(jiān)督和服務(wù)工作，研究完善相關(guān)領(lǐng)域群眾利益協(xié)調(diào)機制。

(六)負(fù)責(zé)全市志愿服務(wù)工作的統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)、督促檢查。指導(dǎo)社會工作人才隊伍建設(shè)。

(七)完成市委交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

市委社會工作部是市委職能部門，為正處級，加掛中共隨州市委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織工作委員會牌子，市委社會工作部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)市信訪局。內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)科、一科、二科、三科、四科，市委社會工作部機關(guān)行政編制12名，設(shè)部長1名(兼任市委“兩新”工委書記)，副部長2名(不含兼職);正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名，本年實有編制人數(shù)12名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2025年中共隨州市委社會工作部收入預(yù)算總額355.97萬元，其中:一般公共預(yù)算撥款收入335.97萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入20萬元。較上年收入預(yù)算安排0萬元增加355.97萬元，增幅100%，主要原因是本單位為2024年5月份新成立單位，無上年預(yù)算對比數(shù)。

(二)支出預(yù)算情況

2025年中共隨州市委社會工作部支出預(yù)算總額355.97萬元，按資金性質(zhì)分為:一般公共預(yù)算撥款支出335.97萬元，政府性基金預(yù)算撥款支出20萬元。較上年支出預(yù)算安排0萬元增加355.97萬元，增幅100%，主要原因是本單位為2024年5月份新成立單位，無上年預(yù)算對比數(shù)。

2025年中共隨州市委社會工作部支出預(yù)算總額355.97萬元，按功能分類分為:一般公共服務(wù)支出259.04萬元，社會保障和就業(yè)支出35.1萬元，衛(wèi)生健康支出16.32萬元，住房保障支出25.51萬元，其他支出20萬元。較上年支出預(yù)算安排上年支出預(yù)算安排0萬元增加355.97萬元，增幅100%，主要原因是本單位為2024年5月份新成立單位，無上年預(yù)算對比數(shù)。

2025年中共隨州市委社會工作部支出預(yù)算總額355.97萬元，按經(jīng)濟(jì)分類分為:工資福利支出254.11萬元，商品和服務(wù)支出95.86萬元，對企業(yè)補助6萬元。較上年支出預(yù)算安排0萬元增加355.97萬元，增幅100%，主要原因是本單位為2024年5月份新成立單位，無上年預(yù)算對比數(shù)。

(三)財政撥款支出情況

2025年中共隨州市委社會工作部財政撥款支出預(yù)算總額355.97萬元(其中一般公共預(yù)算撥款335.97萬元、政府性基金預(yù)算撥款支出20萬元)，支出按功能分類分為:一般公共服務(wù)支出259.04萬元，社會保障和就業(yè)支出35.1萬元，衛(wèi)生健康支出16.32萬元，住房保障支出25.51萬元，其他支出20萬元。較上年財政撥款支出預(yù)算總額0萬元增加355.97萬元，增幅100%，主要原因是本單位為2024年5月份新成立單位，無上年預(yù)算對比數(shù)。

(四)政府性基金情況

2025年中共隨州市委社會工作部政府性基金預(yù)算支出總額20萬元，其中基本支出0萬元，項目支出20萬元，較上年政府性基金財政撥款支出預(yù)算支出總額0萬元增加20萬元，增幅100%，主要原因是本單位為2024年5月份新成立單位，無上年預(yù)算對比數(shù)。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2025年中共隨州市委社會工作部沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年中共隨州市委社會工作部日常公用經(jīng)費支出預(yù)算總額31.86萬元，其中:辦公費1.3萬元、印刷費0.1萬元、電費0.9萬元、郵電費1.4萬元、差旅費1.5萬元、維修(護(hù))費0.2萬元、會議費1萬元、培訓(xùn)費0.7萬元、公務(wù)接待費0.43萬元、委托業(yè)務(wù)費1.56萬元、工會經(jīng)費3.24萬元、福利費7.06萬元、其他交通費用10.16萬元、其他商品和服務(wù)支出2.31萬元。較上年日常公用經(jīng)費支出預(yù)算總額0萬元增加了31.86萬元，增幅100%。主要原因是本單位為2024年5月份新成立單位，無上年預(yù)算對比數(shù)。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年中共隨州市委社會工作部一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0.43萬元，比上年增加0.43萬元，同比增長100%，主要原因是本單位為2024年7月份新成立單位，無上年預(yù)算對比數(shù)。其中:

因公出國(境)費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務(wù)接待費0.43萬元，比上年增加0.43萬元，同比增長100%，主要原因是本單位為2024年5月份新成立單位，無上年預(yù)算對比數(shù)。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2025年中共隨州市委社會工作部政府采購預(yù)算總額0.5萬元，其中面向中小企業(yè)采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業(yè)采購金額0.5萬元，占采購總額的100%;政府采購貨物預(yù)算0.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年預(yù)算安排增加0.5萬元，增幅100%，主要原因是本單位為2024年5月份新成立單位，無上年預(yù)算對比數(shù)。

七、國有資產(chǎn)占用情況

中共隨州市委社會工作部2025年初資產(chǎn)總額14.29萬元，其中:流動資產(chǎn)0萬元、固定資產(chǎn)凈值14.29萬元、無形資產(chǎn)凈值0萬元，現(xiàn)有公用車輛0臺，2025年初資產(chǎn)總額較上年年初增加14.29萬元，增幅100%，主要原因是本單位為2024年5月份新成立單位，無上年預(yù)算對比數(shù)。

八、重點項目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、整體績效目標(biāo)

長期目標(biāo):在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨中央的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)貫徹落實黨中央有關(guān)方針政策和決策部署，落實省委工作要求和市委工作安排。

年度目標(biāo):按照市委社會工作部2025年工作計劃，完成年內(nèi)項目組織管理任務(wù)，做好各類項目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作，確保各類項目按計劃有效實施。

2、長期目標(biāo)

長期目標(biāo):在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨中央的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)貫徹落實黨中央有關(guān)方針政策和決策部署，落實省委工作要求和市委工作安排。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):公用經(jīng)費控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會議費控制率≤100%;“三公”經(jīng)費變動率≤5%;預(yù)算調(diào)整率≤5%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%;政策法規(guī)執(zhí)行率100%;服務(wù)能力建設(shè)合格率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):社會服務(wù)帶動社會效益良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)

年度目標(biāo):按照市委社會工作部2025年工作計劃，完成年內(nèi)項目組織管理任務(wù)，做好各類項目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作，確保各類項目按計劃有效實施。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):公用經(jīng)費控制率≤0%;在職人員控制率≤100%;會議費控制率≤100%;“三公”經(jīng)費變動率≤5%;預(yù)算調(diào)整率≤5%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%;政策法規(guī)執(zhí)行率100%;服務(wù)能力建設(shè)合格率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):社會服務(wù)帶動社會效益良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

(二)重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、社會工作業(yè)務(wù)經(jīng)費

(1)項目主要內(nèi)容

黨建引領(lǐng)基層治理和基層政權(quán)建設(shè)工作;行業(yè)協(xié)會商會深化改革和轉(zhuǎn)型發(fā)展;“兩企三新”黨建專項工作;完善群眾利益協(xié)調(diào)機制;社工人才和社工站建設(shè);美好環(huán)境與幸福生活共同締造的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、調(diào)查研究、督促指導(dǎo)工作;志愿服務(wù)工作;協(xié)調(diào)處理重大上訪問題。根據(jù)職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制測算，2025年預(yù)算安排50萬元，其中:50萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

(2)項目績效總目標(biāo)

按照市委社會工作部2025年工作計劃，完成年內(nèi)項目組織管理任務(wù)，做好各類項目執(zhí)行的全過程監(jiān)督管理工作，確保各類項目按計劃有效實施。

(3)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):社區(qū)居委會主任、社區(qū)工作者履職能力提升示范培訓(xùn)次數(shù)≥1次;總結(jié)提煉黨建引領(lǐng)基層治理先進(jìn)典型案例≥4個;組織開展全市性行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務(wù)工作人員集中培訓(xùn)≥2次;組織行業(yè)性協(xié)會商會開展黨建工作品牌創(chuàng)建、品牌宣傳活動≥4次;開展“兩企三新”黨組織書記培訓(xùn)≥1次;組織志愿服務(wù)隊相關(guān)人員開展培訓(xùn)≥1次;共同締造活動現(xiàn)場推進(jìn)會及“一下三民”實踐活動調(diào)研≥1次/季度;實地指導(dǎo)行協(xié)協(xié)會商會與工青婦群團(tuán)組織融合開展黨建工作≥1次/季度;組織開展全市性、示范性志愿服務(wù)重大活動≥1次/季度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):提高社區(qū)居委會主任、社區(qū)工作者服務(wù)群眾能力和水平，培訓(xùn)學(xué)習(xí)有特色、參加培訓(xùn)人員能力提升有收獲、主流新聞媒體有報道;“兩企三新”黨組織黨建工作質(zhì)效不斷提升;應(yīng)急處置能力不斷提升;順利通過上級檢查考核;完善黨建引領(lǐng)基層治理體系，提升城鄉(xiāng)社區(qū)治理能力;夯實全市行業(yè)協(xié)會商會黨建工作基礎(chǔ);提高行業(yè)協(xié)會商會黨建帶會建;在黨組織的帶領(lǐng)下，企業(yè)管理水平、職工的凝聚力戰(zhàn)斗力得到提高;促使志愿服務(wù)隊形成品牌效應(yīng)，維護(hù)社會穩(wěn)定;提高人民群眾對美好環(huán)境與幸福生活的滿意度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

2、社會工作者總站運行經(jīng)費

(1)項目主要內(nèi)容

根據(jù)《省委社會工作部省民政廳省財政廳關(guān)于推進(jìn)2024年鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)社會工作服務(wù)站全覆蓋有關(guān)工作的通知》《省公安廳、民政廳等13部門關(guān)于加強社會工作專業(yè)人才建設(shè)實施意見的通知》《市委組織部、市民政局、市財政局、市人社局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)社會專業(yè)人才隊伍建設(shè)的實施意見》文件依據(jù)，2025年預(yù)算安排20萬元，其中:20萬元資金來源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金。

(2)項目績效總目標(biāo)

采取政府購買服務(wù)的方式，向具備資質(zhì)的社會機構(gòu)購買社工站建設(shè)運轉(zhuǎn)的服務(wù)。本著“節(jié)約節(jié)儉、量力而行”的原則，安排駐站社工2人，開展社會組織孵化、共同締造項目督導(dǎo)、困難群體關(guān)愛等督導(dǎo)活動。

(3)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):保持社工站正常運行100%;社會組織孵化、共同締造項目督導(dǎo)、困難群體關(guān)愛等督導(dǎo)活動，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):提供專業(yè)的社會工作服務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

1. 其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款(補助)收入:指市級財政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3、一般公共服務(wù)支出(2013101項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

4、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(2080505項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(2080506項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、其他社會保障和就業(yè)支出(2089999項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

7、行政單位醫(yī)療(2101101項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

8、公務(wù)員醫(yī)療補助(2101103項):反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

9、住房公積金(2210201項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10、提租補貼(2210202項):反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

11、其他政府性基金債務(wù)收入安排的支出(2290403項):其他政府性基金債務(wù)收入安排的支出。

12、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

13、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

14、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

15、“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

16、政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分?中共隨州市委社會工作部2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表