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第一部分??隨州市衛(wèi)生健康委概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分????隨州市衛(wèi)生健康委2024年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??隨州市衛(wèi)生健康委2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

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第一部分??隨州市衛(wèi)生健康委概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)國(guó)民健康政策，負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生健康、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展地方性法規(guī)、政府規(guī)章草案，擬訂全市衛(wèi)生健康發(fā)展規(guī)劃和措施，監(jiān)督實(shí)施衛(wèi)生健康行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，編制區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)推進(jìn)健康隨州建設(shè)。組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（二）協(xié)調(diào)推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。招才引智，加快推進(jìn)衛(wèi)生健康復(fù)合型人才培養(yǎng)。

（三）組織實(shí)施國(guó)家免疫規(guī)劃，制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔?、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

（四）負(fù)責(zé)基層衛(wèi)生健康政策、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)劃的組織實(shí)施工作，指導(dǎo)基層衛(wèi)生健康服務(wù)體系建設(shè)和鄉(xiāng)村醫(yī)生相關(guān)管理工作。組織實(shí)施國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目。組織擬定醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，建立和完善老年健康服務(wù)體系，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

（五）貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警，提出全市基本藥物價(jià)格政策的建議，執(zhí)行國(guó)家藥典。配合相關(guān)部門(mén)做好食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估和食品安全地方標(biāo)準(zhǔn)跟蹤評(píng)價(jià)工作。

（六）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

（七）監(jiān)督醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法的組織實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同市有關(guān)部門(mén)實(shí)施衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范的組織實(shí)施。

（八）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議，完善落實(shí)計(jì)劃生育政策。

（九）負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生健康工作，負(fù)責(zé)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

（十）擬訂實(shí)施中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并納入衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。組織開(kāi)展全市中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、師承教育工作，推廣中醫(yī)科技成果和適宜技術(shù)，傳承和發(fā)展中醫(yī)藥文化。組織開(kāi)展全市中醫(yī)藥資源普查。

（十一）負(fù)責(zé)市保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，承擔(dān)全市性重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

（十二）歸口管理市計(jì)劃生育協(xié)會(huì)。

（十三）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（十四）職能轉(zhuǎn)變。隨州市衛(wèi)生健康委牢固樹(shù)立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)健康湖北戰(zhàn)略隨州實(shí)踐，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是加強(qiáng)新冠疫情防控常態(tài)化工作，更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，健全健康服務(wù)體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。

（十五）有關(guān)職責(zé)分工（略）。

隨州市避孕藥具管理站負(fù)責(zé)制定全市人口與計(jì)劃生育藥具發(fā)展規(guī)劃，制定計(jì)劃生育藥具管理工作有關(guān)規(guī)范性文件和規(guī)章制度;負(fù)責(zé)全市免費(fèi)發(fā)放計(jì)劃生育藥具的監(jiān)督管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市衛(wèi)生健康委部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市衛(wèi)生健康委本級(jí)決算（含本級(jí)和市避孕藥具管理站；其中市避孕藥具管理人員與市衛(wèi)健委打通使用，獨(dú)立預(yù)算，合并核算）和7個(gè)下屬單位決算數(shù)據(jù)組成。

隨州市衛(wèi)生健康委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有16個(gè)科室，分別為辦公室、人事教育科、規(guī)劃信息科、財(cái)務(wù)科、政策法規(guī)與綜合監(jiān)督科、健康隨州建設(shè)辦公室、疾病預(yù)防控制科（衛(wèi)生應(yīng)急辦公室）、醫(yī)政醫(yī)管科（市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)醫(yī)療衛(wèi)生辦公室）、中醫(yī)藥管理科、基層衛(wèi)生健康科（老齡健康科）、婦幼健康科、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展科、宣傳科、干部保健辦公室，機(jī)關(guān)黨委和老干部科。

隨州市衛(wèi)生健康委部門(mén)編制內(nèi)實(shí)有1655人，其中行政編制28人、事業(yè)管理和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員編制603名、機(jī)關(guān)和事業(yè)工人970人、經(jīng)費(fèi)自理人員54人。其他人員2199人，離休人員1人，退休人員981人（其中經(jīng)費(fèi)自理人員16人）。

納入隨州市衛(wèi)生健康委2024年度部門(mén)（匯總）決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位6個(gè)，包括：

1.隨州市中心醫(yī)院

2.隨州市中醫(yī)醫(yī)院

3.隨州市婦幼保健院

4.隨州市疾病預(yù)防控制中心（隨州市衛(wèi)生監(jiān)督所）

5.隨州市中心血站

6.隨州市急救中心

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第二部分??隨州市衛(wèi)生健康委2024年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

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二、收入決算表

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三、支出決算表

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四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

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五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

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六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

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七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

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八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

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九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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第三部分??隨州市衛(wèi)生健康委2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為167478.94萬(wàn)元（收入中含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1778.74萬(wàn)元）。與2023年度相比，收、支總計(jì)各減少10658.82萬(wàn)元，下降5.98??%，主要原因是受大環(huán)境影響，加之我市加強(qiáng)疾病預(yù)防宣傳和控制措施，群眾更加重視個(gè)人衛(wèi)生健康，導(dǎo)致醫(yī)療業(yè)務(wù)收入和其他收入減少。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)165700.2萬(wàn)元。與2023年度相比，收、支總計(jì)各減少12437.56萬(wàn)元，下降6.95??%。其中：財(cái)政撥款收入15655.41萬(wàn)元，占本年收入9.45%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0 %；事業(yè)收入149203.84萬(wàn)元，占本年收入90.04%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；其他收入840.94萬(wàn)元，占本年收入0.51%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)合計(jì)166787.28萬(wàn)元，與2023年度相比，支出合計(jì)減少6726.68萬(wàn)元，下降3.88??%。其中：基本支出148974.7萬(wàn)元，占本年支出89.32%；項(xiàng)目支出17812.58萬(wàn)元，占本年支出10.68%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

????四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為15766.51萬(wàn)元 (收入中含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余111.1萬(wàn)元)。與2023年度相比，財(cái)政撥款收入增加191.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.24%，增加主要原因是對(duì)公共衛(wèi)生補(bǔ)短板項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)債券。財(cái)政撥款支出總計(jì)減少44.04萬(wàn)元，下降0.28%。主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約、堅(jiān)持“過(guò)緊日子”。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入????9764.26萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)減少5613.9萬(wàn)元。主要原因是根據(jù)財(cái)政相關(guān)口徑，將債券資金調(diào)整到政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款科目。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5891.15萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)增加5805.86萬(wàn)元。增加主要原因是根據(jù)公共衛(wèi)生補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目需求，增加政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金投入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與2023年度決算數(shù)持平。

??????????????圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9795.12萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的5.87%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少5819.03萬(wàn)元，下降37.27%。主要原因：一是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約堅(jiān)持過(guò)緊日子；二是隨著公共衛(wèi)生補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目完工，減少政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金投入。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出9795.12萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出38.06萬(wàn)元，占0.39%。主要是用于開(kāi)展創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市活動(dòng)相關(guān)支出。

2.科學(xué)技術(shù)支出48.32萬(wàn)元，占0.49%。主要是用于炎帝人才支持計(jì)劃對(duì)引進(jìn)高端人才個(gè)人和家庭的補(bǔ)貼支出。

3.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.5萬(wàn)元，占0.01%。主要是用于文旅活動(dòng)方面的醫(yī)療保障支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出252.5萬(wàn)元，占2.58%。主要是用于人才引進(jìn)補(bǔ)助和行政事業(yè)單位社會(huì)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出9307.39萬(wàn)元，占95.02%。主要是用于衛(wèi)生健康行政運(yùn)行、管理事務(wù)、公立醫(yī)院、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計(jì)劃生育事務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療和其他衛(wèi)生健康等方面的支出。

6.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出9.17萬(wàn)元，占0.09%。主要用于機(jī)關(guān)開(kāi)展節(jié)能型機(jī)關(guān)創(chuàng)建能源利用方面的支出。

7.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）支出55萬(wàn)元，占0.56%。主要用于為促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展，組織企業(yè)參加世界大健康博覽會(huì)布展方面的支出。

8.住房保障（類(lèi)）支出84.2萬(wàn)元，占0.86%。主要是用于住房改革支出中的住房公積金和提租補(bǔ)貼的支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為8312.27萬(wàn)元，支出決算為9795.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算117.84%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為38.06萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：因市創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生城市辦公室為臨時(shí)機(jī)構(gòu)，市財(cái)政局將其工作經(jīng)費(fèi)并入我委核算。

2.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）基礎(chǔ)研究（款）科技人才隊(duì)伍建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元（上年結(jié)轉(zhuǎn)），支出決算為2.4萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：市人才辦撥付當(dāng)年炎帝人才支持計(jì)劃對(duì)引進(jìn)高端人才個(gè)人和家庭的補(bǔ)貼支出。

3.科學(xué)技術(shù)支出（類(lèi)）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元（上年結(jié)轉(zhuǎn)），支出決算為45.92萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付對(duì)桐柏山脈鄂西北段重要疾病的監(jiān)測(cè)及預(yù)警研究和自然科學(xué)基金項(xiàng)目補(bǔ)助。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）引進(jìn)人才費(fèi)用（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為110萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：人才辦撥付當(dāng)年炎帝人才支持計(jì)劃對(duì)重點(diǎn)專(zhuān)科人才的補(bǔ)助。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為26.47萬(wàn)元，支出決算為26.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為76.81萬(wàn)元，支出決算為76.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為38.41萬(wàn)元，支出決算為38.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.81萬(wàn)元，支出決算為0.81元，完成年初預(yù)算的100%。

9.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為573.39萬(wàn)元，支出決算為581.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.5%。

10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為34.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1135.67%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：往年省衛(wèi)健委撥付我委衛(wèi)技人員考務(wù)費(fèi)時(shí)，是通過(guò)代管資金入賬，而今年采取直接分賬撥付至非稅收入，為準(zhǔn)確反映該經(jīng)費(fèi)性質(zhì)和用途，我委調(diào)整科目所至。

11.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為14萬(wàn)元，支出決算為12.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.79%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。

12.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）。年初預(yù)算為233.26萬(wàn)元，支出決算為858.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100??%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：本年年中追加綜合醫(yī)院改革補(bǔ)助項(xiàng)目、年金紀(jì)實(shí)、公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展、離休人員離休費(fèi)等項(xiàng)目預(yù)算資金。

13.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 21萬(wàn)元，支出決算為 198.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 943.86??%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是新增公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展資金161萬(wàn)元；二是新增尋根節(jié)保障經(jīng)費(fèi)。

14.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 2241.07萬(wàn)元，支出決算為 2241.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100??%。

15.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 2171.13萬(wàn)元，支出決算為2207.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 101.69??%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：上級(jí)轉(zhuǎn)移支付對(duì)桐柏山脈鄂西北段重要疾病的監(jiān)測(cè)及預(yù)警研究項(xiàng)目補(bǔ)助。

16.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 148.8萬(wàn)元，支出決算為196.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 132.18??%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)公共衛(wèi)生補(bǔ)短板建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度增加投入。

17.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）采供血機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 514萬(wàn)元，支出決算為514萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100??%。

18.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為69萬(wàn)元，支出決算為69.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.8%。

19.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1451萬(wàn)元，支出決算為1465.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.99%。

20.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16萬(wàn)元，支出決算為14.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90%。

21.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為144萬(wàn)元，支出決算為154.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.34%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：因上年新增一家企業(yè)，當(dāng)年增加了企業(yè)退休職工計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象。

22.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為25萬(wàn)元，支出決算為50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的200%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)有關(guān)要求增加干部保健專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助。

23.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的560%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：當(dāng)年上級(jí)轉(zhuǎn)移支付新增“醫(yī)辦養(yǎng)”機(jī)構(gòu)培育補(bǔ)助。

24.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）中醫(yī)藥事務(wù)（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

25.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）中醫(yī)藥事務(wù)（款）其他中醫(yī)藥事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為300萬(wàn)元，支出決算為302.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.97%。

26.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為148萬(wàn)元，支出決算為147.9萬(wàn)元.完成年初預(yù)算的99.93%。

27.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.17萬(wàn)元。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：開(kāi)展節(jié)能型機(jī)關(guān)創(chuàng)建能源利用方面的支出。

28.資源勘探工業(yè)信息等支出（類(lèi)）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為55萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：根據(jù)省市有關(guān)2024年世界大健康博覽會(huì)（第六屆）參展有關(guān)要求，為促進(jìn)我市中小企業(yè)發(fā)展，組織部分企業(yè)參加世界大健康博覽會(huì)布展方面專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元。

29.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為84.2萬(wàn)元，支出決算為84.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出928.54萬(wàn)元，其中（只說(shuō)明了本部門(mén)使用科目支出情況）：

人員經(jīng)費(fèi)3824.11萬(wàn)元，主要包括：基本工資959.57萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼191.72萬(wàn)元、獎(jiǎng)金275.24萬(wàn)元、績(jī)效工資583.43萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)343.13萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)375.67萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)191.62萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)25.65萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.84萬(wàn)元、住房公積金520.1萬(wàn)元、其他工資福利支出138.64萬(wàn)元、離休費(fèi)20.87萬(wàn)元、撫恤金15.8萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0.09萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金143.85萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.42萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)686.22萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)3.52萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.73萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.12萬(wàn)元、水費(fèi)1.01萬(wàn)元、電費(fèi)34.15萬(wàn)元、郵電費(fèi)9.07萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)18.87萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.05萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)9.41萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.7萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.15萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.05萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.86萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)483.12萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)6.72萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.57萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)24.24萬(wàn)元、福利費(fèi)20.26萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.29萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用28.46萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出21.86萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置1.15萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0.1萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入5891.15萬(wàn)元，本年支出5891.15萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體支出情況為：

（一）其他支出（類(lèi)）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）。支出決算為 5000萬(wàn)元，主要用于中醫(yī)醫(yī)院新院建設(shè)項(xiàng)目。

（二）其他支出（類(lèi)）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）。支出決算為 891.15萬(wàn)元，主要用于隨州市急救中心(120指揮調(diào)度中心)建設(shè)項(xiàng)目。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為35.46萬(wàn)元，支出決算為29.26萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的82.52%。較上年減少0.48萬(wàn)元，下降1.6%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和堅(jiān)持“過(guò)緊日子”有關(guān)要求，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約“過(guò)緊日子”，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。近幾年我委都無(wú)因公出國(guó)（境）支出情況。

全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組??0 個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為26.55萬(wàn)元，支出決算為25.34萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的95.44%；較上年減少0.21萬(wàn)元，下降0.83%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約“過(guò)緊日子”要求，嚴(yán)格審批公車(chē)使用和維護(hù)保養(yǎng)。決算數(shù)較上年減少的主要原因：堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約“過(guò)緊日子”要求，嚴(yán)格審批公車(chē)使用和維護(hù)保養(yǎng)。其中：

（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要是嚴(yán)格控制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。本年度購(gòu)置（更新）公務(wù)用車(chē)0輛。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出25.34萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)輛維修保養(yǎng)。截至2024年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為13輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為5.91萬(wàn)元，支出決算為3.92萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的66.33%，較上年減少0.26萬(wàn)元，下降6.33%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和堅(jiān)持厲行節(jié)約“過(guò)緊日子”有關(guān)要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待活動(dòng)。較上年減少的主要原因：堅(jiān)持厲行節(jié)約“過(guò)緊日子”，壓縮公務(wù)接待開(kāi)支。其中：

外賓接待支出 0萬(wàn)元，2024年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)，???? 人次0人（不包括陪同人員）。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3.92萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是上級(jí)、縣（市、區(qū)）和兄弟地市州對(duì)口系統(tǒng)人員，主要是開(kāi)展督導(dǎo)、檢查、匯報(bào)和工作交流。2024年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組57個(gè)，444人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

部門(mén)??2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出??83.44??萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加7.06??萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少12.62??萬(wàn)元，降低13.14%。比上年增加主要原因是：機(jī)關(guān)辦公樓年久失修，物業(yè)運(yùn)行維護(hù)支出增加；比年初預(yù)算減少主要原因是：一是辦公設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少，二是進(jìn)一步落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，嚴(yán)格控制行政運(yùn)行支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)??2024年度政府采購(gòu)支出總額5528.13萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3331.16??萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出43.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出2153.17??萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1833.85萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的33.17%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1390.76萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的75.84%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的67.5%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的65.4%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年 12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛77輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0??輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0??輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)14??輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)45輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)??0輛、其他用車(chē)17??輛；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備71臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目14個(gè)，資金475.86萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。

績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況：收到《市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2024年度市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（隨財(cái)函〔2025〕31號(hào)）文件后，我委高度重視，成立專(zhuān)班，并結(jié)合單位職能和工作實(shí)際，統(tǒng)籌設(shè)立部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)，并將績(jī)效目標(biāo)進(jìn)一步細(xì)化，充分考慮指標(biāo)的可量化性、數(shù)據(jù)的可采集性、方法的可操作性、目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性、績(jī)效的可考核性。確定的績(jī)效目標(biāo)，對(duì)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、資金支出進(jìn)度等情況進(jìn)行階段性跟蹤管理和督促檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取有效的措施。績(jī)效自評(píng)過(guò)程中，不僅是看財(cái)務(wù)賬表，更注重結(jié)合業(yè)務(wù)科室年度工作自評(píng)和省市目標(biāo)考核情況，對(duì)照市財(cái)政局項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行綜合評(píng)判、計(jì)算打分和撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告。

從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，隨州市衛(wèi)生健康委整體支出績(jī)效目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，績(jī)效自評(píng)得分98.81分，績(jī)效等級(jí)為優(yōu)。

《2024年度市衛(wèi)生健康委部門(mén)整體部門(mén)自評(píng)表》附后。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為151萬(wàn)元（上級(jí)轉(zhuǎn)移支付11萬(wàn)元、本級(jí)預(yù)算140萬(wàn)元），實(shí)際支出151萬(wàn)元（上級(jí)轉(zhuǎn)移支付11萬(wàn)元、本級(jí)預(yù)算140萬(wàn)元），預(yù)算執(zhí)行率100%。主要產(chǎn)出和效益：一是企業(yè)退休職工計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)發(fā)放及時(shí)性，當(dāng)年全部?jī)陡兜轿唬瓿杉皶r(shí)率為100%。二是兌現(xiàn)企業(yè)退休職工計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)人次1796人。三是計(jì)生特殊家庭住院護(hù)理補(bǔ)貼投保理賠率達(dá)122.34%，有效減輕特殊家庭負(fù)擔(dān)。四是企業(yè)退休職工計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象合規(guī)性達(dá)100%，嚴(yán)格實(shí)行企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處和市級(jí)（衛(wèi)健、人社、財(cái)政部門(mén)）三級(jí)審核確認(rèn)。五是全面落實(shí)三孩配套激勵(lì)機(jī)制，我市出臺(tái)了二、三孩的家庭購(gòu)房補(bǔ)助政策，有力激發(fā)育齡群眾的生育積極性。六是持續(xù)開(kāi)展困難計(jì)生家庭關(guān)懷關(guān)愛(ài)行動(dòng)，增加計(jì)劃生育可持續(xù)影響。七是企業(yè)退休職工計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象滿(mǎn)意度為95%。下一步我們將進(jìn)一步完善，力求全面、科學(xué)，計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)的使用更加規(guī)范。

2024年計(jì)生事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)從成本、產(chǎn)出、效益和滿(mǎn)意度四個(gè)維度共設(shè)8個(gè)指標(biāo)，經(jīng)自查8個(gè)指標(biāo)全部完成年初預(yù)期，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分，績(jī)效等級(jí)為優(yōu)。

《2024年度市衛(wèi)健委計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表》附后

2.衛(wèi)生業(yè)務(wù)類(lèi)支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：本項(xiàng)目內(nèi)含六個(gè)子項(xiàng)目，因六個(gè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)額度都不大，因此一并統(tǒng)籌進(jìn)行績(jī)效自評(píng)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為243.22萬(wàn)元，其中：本級(jí)財(cái)政撥款144.31萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入89.06萬(wàn)元，其他收入9.85萬(wàn)元；實(shí)際執(zhí)行220.83萬(wàn)元，執(zhí)行率90.79%。主要產(chǎn)出和效益：一是職業(yè)健康和職業(yè)病防治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率達(dá)100%；二是村醫(yī)免費(fèi)定向培養(yǎng)補(bǔ)助成本執(zhí)行100%；三是醫(yī)養(yǎng)結(jié)合和安寧療護(hù)試點(diǎn)工作補(bǔ)助到位率100%；四是衛(wèi)生技術(shù)和醫(yī)生、護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試經(jīng)費(fèi)很好的貫徹落實(shí)了中央和省市“過(guò)緊日子”的工作要求；五是職業(yè)健康監(jiān)測(cè)超額完成年初目標(biāo)；六是發(fā)現(xiàn)和治療活動(dòng)性肺結(jié)核、全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)完成率100%；七是干部保健費(fèi)當(dāng)年結(jié)算率100%；八是干部保健對(duì)象應(yīng)納盡納；九是組織一次全市衛(wèi)生應(yīng)急演練；十是第一批村醫(yī)免費(fèi)定向培養(yǎng)大學(xué)生就業(yè)安排率100%；十一是老年人中醫(yī)健康管理率超額完成省定目標(biāo)；十二是65歲及以上老年人健康管理率超額完成省定目標(biāo)，十三是職業(yè)健康檢查服務(wù)、診斷及網(wǎng)報(bào)服務(wù)覆蓋率達(dá)100%；十四新增重點(diǎn)專(zhuān)科20個(gè)；十五是通過(guò)宣傳，干部保健對(duì)象健康保健意識(shí)增強(qiáng)；十六居民健康素養(yǎng)水平和醫(yī)務(wù)人員救治水平不斷提高；十七是服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度超過(guò)年初目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)到100%，二是績(jī)效自評(píng)指標(biāo)和年初目標(biāo)值不一致；原因是部分項(xiàng)目為延續(xù)項(xiàng)目和結(jié)合當(dāng)年工作、考核要求重新設(shè)置了指標(biāo)值。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作重要性認(rèn)識(shí)水平，提高預(yù)算工作質(zhì)量。二是制定詳細(xì)的績(jī)效評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)，便于開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

2024年衛(wèi)生業(yè)務(wù)類(lèi)支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)從成本、產(chǎn)出、效益和滿(mǎn)意度四個(gè)維度共設(shè)六個(gè)目標(biāo)30個(gè)指標(biāo)，經(jīng)自查六個(gè)指標(biāo)中，六個(gè)指標(biāo)全部完成年初預(yù)期，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分98.16分，績(jī)效等級(jí)為優(yōu)。

《2024年度市衛(wèi)健委衛(wèi)生業(yè)務(wù)類(lèi)支出項(xiàng)目自評(píng)表》附后

3.其他專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效綜述：本項(xiàng)目內(nèi)含五個(gè)子項(xiàng)目，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為242.16萬(wàn)元，其中：本級(jí)財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款補(bǔ)助234.02萬(wàn)元、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金8.14萬(wàn)元；執(zhí)行數(shù)為139.03萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率98.95%。主要產(chǎn)出和效益：一是通過(guò)應(yīng)用節(jié)能材料，大大壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行開(kāi)支，2024年我委被國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局等部門(mén)聯(lián)合評(píng)為“節(jié)約型機(jī)關(guān)”；二是積極推進(jìn)衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建活動(dòng)，年初設(shè)定創(chuàng)建5個(gè)，實(shí)際完成8個(gè)；三是通過(guò)隨州市區(qū)域醫(yī)療一體化信息平臺(tái)建設(shè)，積極推進(jìn)數(shù)智化病理服務(wù)，2024年2個(gè)試點(diǎn)醫(yī)院?jiǎn)?dòng)運(yùn)營(yíng)；四是通過(guò)前期投入，隨州市區(qū)域醫(yī)療一體化信息平臺(tái)已實(shí)現(xiàn)市縣鄉(xiāng)村四級(jí)連通；五是依托世界大健康博覽會(huì)展示，推動(dòng)招商引資取得成效，當(dāng)年在博覽會(huì)上簽約3億元；六通過(guò)信息平臺(tái)建設(shè)，促進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)檢查互認(rèn)，當(dāng)年互認(rèn)5.1萬(wàn)人次，為群眾節(jié)約費(fèi)用600余萬(wàn)元，切實(shí)為民生解決實(shí)事；七是通過(guò)開(kāi)展創(chuàng)衛(wèi)工作，居民健康素養(yǎng)逐步提高；八是通過(guò)開(kāi)展創(chuàng)衛(wèi)工作宣傳引導(dǎo)，群眾衛(wèi)生健康意識(shí)持續(xù)強(qiáng)化；九是2024年度世界大健康博覽會(huì)組委會(huì)對(duì)隨州市的組織工作給予高度肯定。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是創(chuàng)衛(wèi)辦工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行未達(dá)100%。原因是今年是創(chuàng)衛(wèi)工作的過(guò)渡期，部分工作未全面展開(kāi)，所以壓縮開(kāi)支；二是跑步進(jìn)京爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)前期工作經(jīng)費(fèi)未執(zhí)行。原因是：一方面該資金于2024年12月16日下達(dá)，另一方面該資金用于2025年度市直醫(yī)療機(jī)構(gòu)爭(zhēng)取國(guó)家專(zhuān)科建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)；三是隨州市區(qū)域醫(yī)療一體化信息平臺(tái)和衛(wèi)健委修繕機(jī)關(guān)辦公樓專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行未達(dá)到100%。原因是兩個(gè)項(xiàng)目都延續(xù)性項(xiàng)目，需根據(jù)合同約定進(jìn)行支付。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作重要性認(rèn)識(shí)，提高預(yù)算工作質(zhì)量。二是制定詳細(xì)的績(jī)效評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)，便于開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

2024年其他專(zhuān)項(xiàng)績(jī)效自評(píng)綜述：該項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)從成本、產(chǎn)出、效益和滿(mǎn)意度四個(gè)維度共設(shè)四個(gè)目標(biāo)10個(gè)指標(biāo)，經(jīng)自查10個(gè)指標(biāo)全部完成年初預(yù)期，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分91.48分，績(jī)效等級(jí)為優(yōu)。

《2024年度市衛(wèi)健委其他專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表》附后

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理，加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況：完善項(xiàng)目分配和管理辦法。

十四、2024年度轉(zhuǎn)移支付資金安排情況說(shuō)明

我委嚴(yán)格按照《公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金管理暫行辦法》《重大傳染病防控補(bǔ)助資金管理辦法》《計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法》等文件要求，對(duì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金提出分配意見(jiàn)。按照《關(guān)于印發(fā)中央對(duì)地方衛(wèi)生健康轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法的通知》要求，規(guī)范并將上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金并入到本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效管理，切實(shí)提高項(xiàng)目資金使用效益。

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

本單位無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。??

??

第五部分??名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

（六）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

（九）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十）本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

2. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外，其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）綜合性醫(yī)院（項(xiàng)）反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門(mén)所屬的城市綜合性醫(yī)院的支出。

6.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門(mén)所屬的中醫(yī)（民族）醫(yī)院的支出。

7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項(xiàng)）反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門(mén)所屬的婦幼保健醫(yī)院的支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）反映其他用于公立醫(yī)院的支出。

9.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）反映衛(wèi)生健康、疾病預(yù)防控制部門(mén)所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）反映衛(wèi)生健康、疾病預(yù)防控制部門(mén)所屬應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)的支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）采供血機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）反映衛(wèi)生健康部門(mén)所屬采血機(jī)構(gòu)的支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

13.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

14.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生（項(xiàng)）反映其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

15.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）反映衛(wèi)生健康部門(mén)所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）反映其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

17.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

19.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

20.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

21.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

22.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）中醫(yī)藥事務(wù)（款）中醫(yī)藥（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng)（項(xiàng)）反映中醫(yī)（民族醫(yī)）方面的專(zhuān)項(xiàng)支出。

23.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外，其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

24.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

25.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

（十二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十五）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十八）其他專(zhuān)用名詞。

無(wú)

第六部分??附件

一、2024年度隨州市衛(wèi)生健康委整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

二、2024年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

1.2024年度市衛(wèi)健委計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表

??

2.2024年度市衛(wèi)健委衛(wèi)生業(yè)務(wù)類(lèi)支出項(xiàng)目自評(píng)表

??

3.2024年度市衛(wèi)健委其他專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)表