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目 ??錄

第一部分?隨州市應(yīng)急管理綜合執(zhí)法支隊預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分?隨州市應(yīng)急管理綜合執(zhí)法支隊2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?隨州市應(yīng)急管理綜合執(zhí)法支隊預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

1.貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂全市應(yīng)急管理綜合執(zhí)法工作制度、工作計劃，經(jīng)批準后組織實施。

2.根據(jù)有關(guān)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全市化工、醫(yī)藥、危險化學(xué)品和煙花爆竹、非煤礦山(含尾礦庫)、石油(成品油管道除外)、冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查工作;指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全市地質(zhì)災(zāi)害、地震、水旱災(zāi)害、森林火災(zāi)等有關(guān)應(yīng)急搶險和災(zāi)害救助等應(yīng)急管理領(lǐng)域的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查工作;負責市級監(jiān)管生產(chǎn)經(jīng)營單位、中介服務(wù)機構(gòu)、安全生產(chǎn)資格考試培訓(xùn)機構(gòu)等方面的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查工作。

3.負責曾都區(qū)、高新區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)的應(yīng)急管理領(lǐng)域的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查工作。

4.承擔全市應(yīng)急管理領(lǐng)域內(nèi)跨區(qū)域和重大復(fù)雜案件查處工作;參與市本級負責的自然災(zāi)害和生產(chǎn)安全事故的應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作;受理應(yīng)急管理領(lǐng)域違法行為的舉報、投訴并依法調(diào)查處理;承擔“兩法銜接“相關(guān)工作，協(xié)調(diào)、參與“雙隨機、一公開”相關(guān)工作。

5.負責指導(dǎo)縣(市)應(yīng)急管理綜合執(zhí)法和執(zhí)法體系建設(shè)。

6.完成上級交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

隨州市應(yīng)急管理綜合執(zhí)法支隊為隨州市應(yīng)急管理局直屬二級單位，財政全額事業(yè)單位，公益一類、一級預(yù)算單位，核定事業(yè)編制30名。預(yù)算編制時實有人數(shù)31人，其中:事業(yè)編制31人。支隊內(nèi)設(shè)機構(gòu)、派出機構(gòu):辦公室、稽查一科、稽查二科、稽查三科、曾都區(qū)大隊、高新區(qū)大隊6個。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2025年，隨州市應(yīng)急管理綜合執(zhí)法支隊財政撥款收入預(yù)算672.97萬元，其中:一般公共預(yù)算撥款收入672.97萬元。比上年增加了406.85萬元，增加152.88%。主要原因為:2024年執(zhí)法部門改革，市直各執(zhí)法部門轉(zhuǎn)隸18名執(zhí)法人員充實到應(yīng)急執(zhí)法隊伍，導(dǎo)致2025年預(yù)算增加。

(二)支出預(yù)算情況

2025年，隨州市應(yīng)急管理綜合執(zhí)法支隊財政撥款支出預(yù)算672.97萬元，按資金性質(zhì)分為:一般公共預(yù)算撥款支出672.97萬元。較上年預(yù)算安排增加了406.85萬元，增加152.88%。主要原因為:2024年執(zhí)法部門改革，市直各執(zhí)法部門轉(zhuǎn)隸18名執(zhí)法人員充實到應(yīng)急執(zhí)法隊伍，導(dǎo)致2025年預(yù)算增加。

按功能分類分為:社會保障和就業(yè)支出77.69萬元，衛(wèi)生健康支出18.47萬元，住房保障支出35.05萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出541.77萬元。

按經(jīng)濟分類分為:工資福利支出530.97萬元，商品和服務(wù)支出101.45萬元，資本性支出40.55萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年，隨州市應(yīng)急管理綜合執(zhí)法支隊預(yù)算支出672.97萬元。較上年預(yù)算安排增加了406.85萬元，增加152.88%。主要原因為:2024年執(zhí)法部門改革，市直各執(zhí)法部門轉(zhuǎn)隸18名執(zhí)法人員充實到應(yīng)急執(zhí)法隊伍，導(dǎo)致2025年預(yù)算增加。

(四)政府性基金情況

2025年，隨州市應(yīng)急管理綜合執(zhí)法支隊沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2025年，隨州市應(yīng)急管理綜合執(zhí)法支隊沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年，隨州市應(yīng)急管理綜合執(zhí)法支隊機關(guān)運行經(jīng)費共85.45萬元，包括辦公費4.25萬元、印刷費4.05萬元、水費0.14萬元、電費7.07萬元、郵電費1.97萬元、物業(yè)管理費5.71萬元、維修(護)費4.85萬元、公務(wù)接待費1.77萬元、勞務(wù)費17.68萬元、委托業(yè)務(wù)費1萬元、工會經(jīng)費14.68萬元、福利費20萬元、公務(wù)用車運行維護費2.28萬元。較上年預(yù)算安排增加了71.45萬元，增加510.35%。原因為:2024年7月機構(gòu)改革，轉(zhuǎn)隸人員18人，劃入公務(wù)用車1輛、新增公務(wù)用車2輛。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年，隨州市應(yīng)急管理綜合執(zhí)法支隊一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排40.05萬元，比上年增加39.29萬元，同比增加5169.74%，主要原因是:2025年有公務(wù)用車購置費，2024年無;2024年7月機構(gòu)改革，劃入公務(wù)用車1輛，新增公務(wù)用車2輛，增加了公務(wù)用車運行維護費。

因公出國(境)費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務(wù)接待費1.78萬元，比上年增加1.02萬元，同比增加134.21%，主要原因是:2024年7月機構(gòu)改革，轉(zhuǎn)隸人員18人，單位人員同比增加150%。

公務(wù)用車運行維護費2.28萬元，比上年增加2.28萬元，主要原因是:2024年7月機構(gòu)改革，劃入公務(wù)用車1輛、新增公務(wù)用車2輛。

公務(wù)用車購置費36萬元，比上年增加36萬元。主要原因是:為加強執(zhí)法車輛保障，根據(jù)《市公車辦關(guān)于2025年度公務(wù)用車配備更新計劃的復(fù)函》，計劃采購業(yè)務(wù)用車2輛。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2025年，隨州市應(yīng)急管理綜合執(zhí)法支隊政府采購預(yù)算總額50.31萬元，其中:面向中小企業(yè)采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業(yè)采購金額4.05萬元，占采購總額的8.05%;政府采購貨物預(yù)算40.55萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算9.76萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。較上年政府采購預(yù)算總額增加50.31萬元，主要原因:2025年采購公務(wù)用車、辦公設(shè)備屬于政府集中采購目錄的項目。

七、國有資產(chǎn)占用情況

隨州市應(yīng)急管理綜合執(zhí)法支隊財務(wù)收支與局機關(guān)合并核算，無國有資產(chǎn)占用情況。

八、重點項目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1.整體績效目標:加強執(zhí)法隊伍建設(shè)，依法行政，嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。

2.長期目標:加強執(zhí)法隊伍建設(shè)，依法行政，嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。

3.年度目標:認真貫徹落實省廳決策部署，以“亮劍護安2025”系列執(zhí)法行動為主線，結(jié)合正在開展的治本攻堅三年行動，扎實開展各類執(zhí)法檢查，以嚴格精準執(zhí)法促進安全監(jiān)管效能持續(xù)提升，推動我市安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定。

(二)重點項目績效目標編制情況

1.執(zhí)法車輛購置

(1)項目主要內(nèi)容:購置執(zhí)法車輛2臺。

(2)項目年度績效目標:為執(zhí)法提供車輛保障。

(3)項目績效指標設(shè)置情況:

成本指標:成本控制≤43萬元，指標設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標準。

產(chǎn)出指標:車輛購置數(shù)2輛，車輛驗收合格率100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標:執(zhí)法人員滿意度100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

2.執(zhí)法裝備購置

(1)項目主要內(nèi)容:2024年綜合執(zhí)法隊伍改革，有18名執(zhí)法人員轉(zhuǎn)隸到隨州市應(yīng)急管理綜合執(zhí)法支隊，需要為轉(zhuǎn)隸人員配發(fā)執(zhí)法制式服裝和標志。同時，已配發(fā)制服人員可在年度定額內(nèi)自主選配制式服裝。

(2)項目年度績效目標:按規(guī)定完成執(zhí)法制式服裝和標志配發(fā)換發(fā)，提升執(zhí)法人員形象。

(3)項目績效指標設(shè)置情況:

成本指標:成本控制≤15.9萬元，指標設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標準。

產(chǎn)出指標:首次配發(fā)服裝人數(shù)18人，年度定額自主選購人數(shù)45人，周期性備用標志63套，服裝采購合格率100%，指標設(shè)立依據(jù)是預(yù)算支出標準和計劃標準。

滿意度指標:執(zhí)法人員滿意度100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本部門2025年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分隨州市應(yīng)急管理綜合執(zhí)法支隊2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

本單位本年度無政府性基金預(yù)算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表