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隨州市醫療保障服務中心2025年部門預算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市醫療保障服務中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市醫療保障服務中心2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市醫療保障服務中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

醫療保險、生育保險、醫療救助業務的經辦管理，醫保定點醫藥機構服務協議簽訂和醫療費用審核、結算。

二、機構設置情況

市醫保中心為2019機構改革新組建單位，2020年開始編制部門預算，2025年納入預算編報范圍的包括:醫療保障服務中心全部收入和支出。市醫保中心構成為:辦公室、基金財務科、政務服務管理科、職工醫保管理科、居民醫保管理科。市醫保中心編制14名。單位實有人數:參公6人、事業7人、以錢養事3人、聘用4人、退休2人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2025年部門預算收入315.58萬元，比上年298.79萬元增加16.79萬元，增幅5.62%。其中財政撥款314.78萬元，較上年298.79萬元增加15.99萬元;其他收入0.53萬元，較上年0萬元增加0.53萬元，上年結轉結余0.27萬元，較上年0萬元增加0.27萬元。

(二)支出預算情況

2025年醫保中心預算支出315.58萬元，比上年298.79萬元增加16.79萬元，增幅5.62%。按經濟分類:工資福利支出245.3萬元較上年230.27萬元增加15.03萬元，增加原因:人員增加和晉級晉檔;對個人和家庭的補助0.92萬元上年9.52萬元減少8.6萬元，減少原因:退休人員費用不再由單位支付，單位只負責醫療保險費;商品和服務支出18.57萬元，較上年17.57萬元增加1萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年部門財政撥款收入314.78萬元，比上年298.79萬元增加15.99萬元。財政撥款(補助)314.78萬元，比上年298.79萬元增加15.99萬元;納入預算管理的非稅收入0萬元，較上年0萬元持平。

財政撥款支出情況增加原因:人員增加和晉級晉檔

(四)政府性基金情況

無政府性基金收入和支出。

(五)國有資本經營預算情況

本部門沒有國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

我單位2025年公用經費為18.57萬元，較上年17.62萬元增加0.95萬元。其中辦公費6萬元，公務接待費0.2萬元，福利費0.1萬元，工會經費0.3萬元，會議費0.5萬元，培訓費0.5萬元，其他交通費用4.32萬元，其他商品和服務支出6.65萬元。

增加原因:人員晉升增加了其他交通費用。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年隨州市醫療保障服務中心“三公”經費年初預算安排0.2萬元，比上年0.2萬元持平。

公務接待費0.2萬元，比上年0.2萬元持平。

公務用車運行維護費0萬元，比上年0萬元持平。

公務用車購置費0萬元，比上年0萬元持平。

六、政府采購預算安排情況

2025年部門政府采購總額3.4萬元，較上年3.5萬元下降0.1萬元。減少原因:細化支出。

七、國有資產占用情況

醫保中心2025年初資產總額48.49萬元，較上年37.45萬元增加11.04萬元，增幅29.48%。其中流動資產0.43萬元,較上年產0.46萬元減少0.03萬元;固定資產凈值48.06萬元，較上年37.45萬元增加10.61萬元，增幅28.33%，無形資產67.96萬元，較上年67.96萬元持平，其中信息數據67.96萬元。

八、重點項目預算績效情況

(一)?部門整體績效目標編制情況

市醫療保障中心高度重視預算績效管理工作，不斷健全部門預算績效管理制度，嚴格落實預算績效管理要求，加強事前績效評估管理，細化項目績效目標，完善績效指標體系，強化績效運行監控，推動績效評價結果應用，將其作為預算安排和預算編制的前置條件和重要依據。

整體績效目標:長期目標為保證醫療保障服務正常開展，保持良好的工作秩序，統籌推進醫療保障基金監管，逐一排查轄區內定點醫藥機構違約違規違法行為，實現定點醫藥機構現場檢查全覆蓋。

年度目標1:充分運用智能審核和監控規則，精準支付

產出指標:數量指標(基金精準撥付)+時效指標(基金撥付及時到位)，指標設立依據是計劃標準

效益指標:確保醫保服務正常開展，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標:服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準

年度目標2:嚴格兩定管理，確保基金安全、穩定

產出指標:質量指標(保障基金安全，確保業務正常開展)，指標設立依據是計劃標準

效益指標:數量指標(日常監管)，指標設立依據是計劃標準

滿意度指標:服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準

(二)重點項目績效目標編制情況

醫保服務及運行經費項目

1、“醫保服務及運行經費”主要內容是:確保經辦服務工作正常運轉。2025年預算安排50萬元，其中:50萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標:保障醫保中心各項工作正常運轉，服務局機關及所有參保患者，年度各項考核達到預期。

3、項目績效指標設置情況:

質量指標:保證醫療保障服務開展良好，指標設立依據是計劃標準。

社會效益指標:醫保服務正常運轉，保持良好的工作秩序，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:服務對象滿意度≥92%，指標設立依據是計劃標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

無。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

一、 收入科目財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
??其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
??二、支出科目
一般公共服務支出(201類):反映政府提供一般公共服務的支出。
??社會保障和就業支出(208類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。
??醫療衛生支出(210類):反映政府醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。
??住房保障支出(221類):集中反映政府用于住房方面的支出
??機關運行經費:按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第二部分 ?隨州市醫療保障服務中心2025年部門預算公開表