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目??錄

第一部分?隨州市土地收購儲備中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市土地收購儲備中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?隨州市土地收購儲備中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??隨州市土地收購儲備中心概況

一、部門主要職責

隨州市土地收購儲備中心受市政府委托，負責全市國有土地經(jīng)營;國有土地使用權的收購、儲備交易;城區(qū)內(nèi)集體土地的征用。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市土地收購儲備中心部門決算由實行獨立核算的隨州市土地收購儲備中心決算和0個下屬單位決算組成。隨州市土地收購儲備中心于2001年4月成立，現(xiàn)為公益一類事業(yè)單位(副處級)。中心內(nèi)設辦公室、收儲一部、收儲二部、交易部和財務部“一室四部”，現(xiàn)在位于編鐘大道傳媒中心辦公。本單位核定編制人數(shù)18人，現(xiàn)有干部職工28人，其中在職18人，退休6人，勞務派遣人員4人。

納入隨州市土地收購儲備中心2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市土地收購儲備中心(本級)

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為1794.13萬元。與2023年度相比，收、支總計減少5940.38萬元，下降76.8%，主要原因是壓縮支出，落實過緊日子政策。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1794.13萬元，與2023年度相比，收入合計減少5940.38萬元，下降76.8%。其中:財政撥款收入1771.27萬元，占本年收入98.7%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入22.86萬元，占本年收入1.3%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1794.13萬元，與2023年度相比，支出合計減少5940.38萬元，下降76.8%。其中:基本支出388.92萬元，占本年支出21.7%;項目支出1405.21萬元，占本年支出78.3%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為1771.27萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少5963.24萬元，下降77.1%。主要原因是壓縮支出，落實過緊日子政策。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入366.06萬元，比2023年度決算數(shù)增加7.39萬元，增加主要原因是人員費用增加。政府性基金預算財政撥款收入1405.21萬元，比2023年度決算數(shù)減少5970.62萬元，減少主要原因是壓縮支出，落實過緊日子政策。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數(shù)持平，持平主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出366.06萬元，占本年支出合計的20.4%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加7.39萬元，增長2.1%，主要原因是人員費用增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出366.06萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業(yè)支出類支出66.15萬元，占18.1%。主要是用于繳納養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等。

2.衛(wèi)生健康支出類支出11.90萬元，占3.3%。主要是用于醫(yī)療救助。

3.自然資源海洋氣象等支出類支出265.47萬元，占72.5%。主要是用于人員支出、日常公用經(jīng)費。

4.住房保障支出類支出22.54萬元，占6.2%。主要是用于繳納住房公積金、租金補貼。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為366.06萬元，支出決算為366.06萬元，完成年初預算的100%。其中:

1.社會保障和就業(yè)支出具體包括:

(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)年初預算為18.01萬元，支出決算為18.01萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)年初預算為31.4萬元，支出決算為31.40萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)年初預算為16.48萬元，支出決算為16.48萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

(4)社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)年初預算為0.27萬元，支出決算為0.27萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

2.衛(wèi)生健康支出具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)年初預算為11.9萬元，支出決算為11.90萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

3.自然資源海洋氣象等支出具體包括:

(1)自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)事業(yè)運行(項)年初預算為265.47萬元，支出決算為265.47萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

4.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為18.96萬元，支出決算為18.96萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預算為3.58萬元，支出決算為3.58萬元，完成年初預算的100%，支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出366.06萬元，其中:

人員經(jīng)費349.56萬元，主要包括:基本工資102.35萬元、津貼補貼12.99萬元、獎金94.71萬元、績效工資26.82萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費31.4萬元、職業(yè)年金繳費21.7萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費14.25萬元、其他社會保障繳費0.27萬元、住房公積金27.08萬元、退休費18.01萬元。

公用經(jīng)費16.50萬元，主要包括:辦公費0.56萬元、印刷費0.37萬元、水費0.02萬元、電費0.88萬元、郵電費0.57萬元、物業(yè)管理費0.26萬元、差旅費0.68萬元、勞務費0.02萬元、工會經(jīng)費2.4萬元、福利費6.22萬元、公務用車運行維護費3.14萬元、其他交通費用1.13萬元、其他商品和服務支出0.24萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入1405.21萬元，本年支出1405.21萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出類支出決算為1405.21萬元，主要用于征地和拆遷補償支出199.7萬元、土地出讓業(yè)務支出48.06萬元、其他國有土地收益基金支出1157.45萬元。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預算為3.14萬元，支出決算為3.14萬元，完成全年預算的100%。較上年減少0.62萬元，下降16.5%，決算數(shù)持平全年預算數(shù)的主要原因:嚴格按照預算執(zhí)行。決算數(shù)較上年減少的主要原因:公務用車運行維護費減少。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年持平。決算數(shù)持平全年預算數(shù)的主要原因:嚴格按照預算執(zhí)行。決算數(shù)較上年持平的主要原因嚴格按照預算執(zhí)行。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為3.14萬元，支出決算為3.14萬元，完成全年預算的100%;較上年減少0.51萬元，下降14%。決算數(shù)持平全年預算數(shù)的主要原因:嚴格按照預算執(zhí)行。決算數(shù)較上年減少的主要原因:公務用車運行維護費減少。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是無公務用車購置需求。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出3.14萬元，決算數(shù)較上年減少的主要原因:項目減少，公務車工作量較小。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年減少0.11萬元，下降100%。決算數(shù)持平全年預算數(shù)的主要原因:嚴格按照預算執(zhí)行。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是開展工作無。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內(nèi)公務接待支出0萬元，接待對象主要是無，主要是無。2024年共接待國內(nèi)來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2024年度機關運行經(jīng)費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致)，比年初預算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加0萬元，增長0%。主要原因是:本單位為事業(yè)單位無機關運行經(jīng)費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市土地收購儲備中心共有車輛2輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金1405.21萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，2024年度隨州市土地收購儲備中心按時保質(zhì)保量地完成了全年既定任務目標，2024年度整體績效目標完成率98%，自評總得分為98分。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2024年度隨州市土地收購儲備中心按時保質(zhì)保量地完成了全年既定任務目標，2024年度整體績效目標完成率98%，自評總得分為98分。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

項目績效自評綜述:項目全年預算指標1405.21萬元，實際執(zhí)行數(shù)1405.21萬元，執(zhí)行率100%。主要產(chǎn)出和效益:一是在項目實施階段，項目質(zhì)量管理體系有效運行，滿足合同及質(zhì)量方針要求率達100%，調(diào)查成果合格率100%。二是中心領導在積極與市城投、建投、高新區(qū)管委會、曾都區(qū)城投銜接，充分調(diào)研和廣泛征求意見的基礎上，根據(jù)城市發(fā)展的要求，制訂了土地收儲、出讓計劃，并報經(jīng)市政府批準實施。三是收儲中心工作在2024年度一直得到市局的高度關注及支持，相關科室也積極建言獻策，工作得到充分的肯定和理解，滿意度達到預期要求。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:2024年，市土地收購儲備中心績效工作依然存在一些問題，主要是績效考核指標設置不夠科學，具體量化指標不夠。下一步改進措施:我中心將逐步將績效指標與實際工作相結合。優(yōu)化績效考核指標設置，不斷完善各項績效管理工作措施，以績效管理促我市土地收儲工作再上新臺階。

1. 績效評價結果應用情況。

單位績效評價結價結果已經(jīng)運用情況:至單位決算公開時項目產(chǎn)生的經(jīng)濟效益以及社會效益良好。有力推進隨州經(jīng)濟建設，促進構建社會主義和諧社會。

單位績效評價結價結果擬運用情況:

(1)進一步加強財務管理，抓好增收節(jié)支，發(fā)揮資金的最大效益，搞好隨州城市建設。

(2)要合理預算，科學安排預算資金，尤其是項目資金，要做到專款專用。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

第四部分?其他需要說明的情況

本單位當年無其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經(jīng)營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)。反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。(2080502)

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。(2080505)

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

(2080506)

4.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。(2089999)

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳 費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國 家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。(2101102)

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補償支出(項)。反映新疆生產(chǎn)建設兵團和地方政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。(2120801)

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)土地出讓業(yè)務支出(項)。反映土地出讓收入用于土地出讓業(yè)務費用的開支。(2120806)

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地收益基金安排的支出(款)其他國有土地收益基金支出(項)。反映從國有土地收益基金安排用于其他支出。(2121099)

9.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)事業(yè)運行(項)。反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。(2200150)

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政 部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的 住房公積金。(2210201)

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼 (項)。反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。(2210202)

(十一)結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費:納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分??附件

一、2024年度隨州市土地收購儲備中心整體績效評價自評表

2024年度市土地收購儲備中心

部門整體績效自評表

填報日期:2025.4.28

備注:1.基本支出總額和項目支出總額為財政資金實際支出數(shù)

1. 基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

2. 按照績效提升與創(chuàng)新程度，指標分為績效基本型、績效創(chuàng)新型指標。

績效基本型指標:指本部門保持現(xiàn)有工作水平，未實現(xiàn)突破性進展的指標。

績效創(chuàng)新型指標:指本部門開展創(chuàng)新型工作、某項工作取得突破性進展或某方面

工作水平極大提升的指標。

二、2024年度土地收儲業(yè)務費項目績效評價自評表

2024年度土地收儲業(yè)務費項目自評表

單位名稱:隨州市土地收購儲備中心?????? 填報日期:2025.4.28

備注:

1.預算執(zhí)行情況口徑:預算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。

2.定量指標完成數(shù)匯總原則:絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則:正向指標(即目標值為≥X，得分=權重*B/A)，反向指標(即目標值為≤X，得分=權重*A/B)，得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數(shù)，再計算得分。

3.定性指標計分原則:達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

4.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。