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目?錄

第一部分?隨州市城市規劃勘測設計研究院概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市城市規劃勘測設計研究院2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市城市規劃勘測設計研究院2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分?部門名稱概況

一、部門主要職責

隨州市城市規劃勘測設計研究院承擔區域規劃、城鄉規劃、市政規劃的編制工作;負責重大項目建設用地和建設工程的規劃論證工作;參與城鄉重大規劃編制項目和建筑方案的研究論證工作。

承擔控制測量、變形形變與精密測量、市政工程測量、地下管線測量等工程測量工作;負責地形測量、規劃測量等工作;承擔不動產測繪和地籍測繪工作;承擔地理信息數據采集、處理、建庫等地理信息系統工程。

承擔房屋建筑和構筑物、市政工程、邊坡工程、基坑工程、地基處理等巖土工程勘察工作。完成市局交辦的其他工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市城市規劃勘測設計研究院部門決算是實行獨立核算的。

第二部分?2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為3318.97萬元。與2023年度相比，收、支總計各減少691.97萬元，下降20.8%，主要原因是2023年補繳了2017年和2018年企業所得稅，支出較高導致.

。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計2229.93萬元，與2023年度相比，收入合計減少38.93萬元，下降1.7%。其中:財政撥款收入14.76萬元，占本年收入0.7%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入2094.22萬元，占本年收入93.9%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入120.9萬元，占本年收入5.4%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計2262.7萬元，與2023年度相比，支出合計減少658.93萬元，下降29.1 %。其中:基本支出2197.16萬元，占本年支出97.1 %;項目支出65.55萬元，占本年支出2.9%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為14.76萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加1.76萬元，增長11.9%。主要原因是2024的有固定資產處置收益和返還單位繳納退休人員職業年金補繳資金。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入14.76萬元，比2023年度決算數增加1.76萬元。增加主要原因是2024的有固定資產處置收益和返還單位繳納退休人員職業年金補繳資金。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是單位沒有政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是單位沒有國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出14.76萬元，占本年支出合計的2.9%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1.76萬元，增長11.9%。主要原因是2024的有固定資產處置收益和返還單位繳納退休人員職業年金補繳資金。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出14.76萬元，主要用于以下方面:

1. 一般公共服務(類)支出14.76萬元，占2.9%，主要是用于人員支出。

2.教育支出(類)0萬元，占0%。主要是單位沒有教育支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為18萬元，支出決算為14.76萬元，完成年初預算的100%。其中:

(一般公共預算財政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類項級科目逐類分析，簡述本部門使用科目。)

1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為18萬元，支出決算為14.76萬元，完成年初預算的82%，支出決算數大(小)于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因:年初預算中的13萬元為財政撥款收入，5萬元為資產處置收入。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出14.76萬元，其中:

自然資源海洋氣象等支出(類)14.76萬元，主要包括:基本工資。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余萬元。具體支出情況為:

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2024年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)萬元，增長(下降)0%。決算數小于(大于)全年預算數的主要原因:一是......;二是.......。決算數較上年增加(減少)的主要原因:.......。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于(大于)全年預算數的主要原因:無財政預算“三公”經費。決算數較上年增加(減少)的主要原因無財政預算“三公”經費。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無財政預算“三公”經費。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為萬元，完成全年預算的0%;較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于(大于)全年預算數的主要原因:無財政預算“三公”經費。決算數較上年增加(減少)的主要原因:無財政預算“三公”經費。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是無財政預算“三公”經費。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元，主要用于無財政預算“三公”經費。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量0為0輛。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數小于(大于)全年預算數的主要原因:無財政預算“三公”經費。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是開展無工作。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無財政預算“三公”經費。

國內公務接待支出0萬元，接待對象主要是無，主要是開展無工作。2024年共接待國內來訪團組0個，人次(不包括陪同人員)。

1. 機關運行經費支出說明

本單位無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本單位無政府采購支出。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門(單位)共有車輛3輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……;單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金65.55萬元(?規劃、測繪、勘察業務支出57.85萬元?綜合運行管理7.7萬元)，不占一般公共預算資金，使用單位自有資金。從評價情況來看，2024年度隨州市城市規劃勘測設計研究院按時完成了全年既定任務目標，2024年度整體績效目標完成率98%，自評總得分為98分。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2024年度隨州市城市規劃勘測設計研究院按時保質保量地完成了全年既定任務目標，2024年度整體績效目標完成率98%，自評總得分為98分。

1. 部門決算中項目績效自評結果

項目績效自評綜述:項目全年預算數為65.55萬元，執行數為65.55萬元，完成預算100%。

主要產出和效益:

(1)完成規劃項目330項，測繪項目241項，勘察項目36項，規劃選址論證25個。有6個項目獲獎，其中隨州桃李春風時光記憶小鎮獲二等獎，并被省城市規劃協會推薦參加全國優秀城市規劃設計獎評選。隨州中心城區燃氣專項規劃(2021-2035)、隨州城市公共活動中心綜合體、隨州市城市應急水源工程及配套管網等5個項目獲三等獎。在省國土空間規劃學會組織的論文比賽中，我院8篇論文分獲一、二、三等獎，其中《流域綜合治理和統籌發展規劃策略研究》獲一等獎。

(2)完成市中心城區五大重點片區、雙集中重點片區、政務中心片區等重點片區規劃。

(3)完成2022年城市體檢評估報告、白云湖一河兩岸資源分析、基于公共服務設施統籌配置的曾隨同城化研究等工作。

(4)完成恒大悅龍臺二期、卓爾·青銅古鎮、隨園嘉墅等測繪任務，保障了項目的順利交付。

(5)發現的問題及原因:2024年，市規劃勘測設計研究院績效工作依然存在一些問題，主要是績效考核指標設置不夠科學，具體量化指標不夠，下一步我中心將逐步將績效指標與實際工作相結合。優化績效考核指標設置，不斷完善各項績效管理工作措施，以績效管理促我市規劃編制工作再上新臺階。

(6)下一步改進措施:下一步，我院將進一步強化項目跟蹤管理，進一步提高項目資金使用效益，推行重大項目提前介入制，組織技術人員外出研學，提前謀劃啟動編制方案。完善施行項目限時制度，全周期內控，進行項目滿意度測評。強化解決思維，提高服務意識,端正服務態度，用心用情服民生，為項目實施做好技術保障。

1、績效評價結果應用情況

由于預算績效管理的專業性、復雜性等情況，現有工作人員業務水平還不能滿足績效管理工作要求，導致預算績效管理工作相對滯后，預算績效自評質量不高，預算績效管理基礎工作有待進一步加強。下一步改進措施:一是為加強數據質量控制，確保所需基礎數據真實可靠，做到表內數據可追溯、可核查、可追責，在工作中嚴格遵循統一領導、分級負責的管理體制，并對填報匯總的資料進行審查，審查的主要內容包括形式審查和數據審查，確保數據的真實、準確，以利于本單位整體績效水平的提高，下一步將克服困難，更準確地核定目標值，提高編制績效目標的嚴謹性;二是把績效評價結果作為本年度預算調整和下年度資金安排、預算編制的重要依據，提高資金使用率。預算編制時，根據年度內可預見、常年性的工作任務確定單位年度預算目標，細化預算指標，科學合理編制部門預算，推進預算編制科學化、準確化。年度預算執行中，根據實際情況，定期做好預算執行分析，掌握預算執行進度，及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距，糾正偏差。

2、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

無

第四部分?其他需要說明的情況

無

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋。)

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)。

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。反映事業單位開支的離退休經費。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

5.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)事業運行(項)。反映事業單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

6.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(款)其他自然資源事務支出(項)。反映除上述項目以外其他用于自然資源事務方面的支出。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

8.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)。反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分?附件

一、2024年度隨州市城市規劃勘測設計研究院整體績效評價自評表或(報告)

2024年隨州市城市規劃勘測設計研究院整體績效自評表

二、2024年度隨州市城市規劃勘測設計研究院項目績效評價自評表或(報告)

2024年度規劃、測繪、勘察業務支出項目自評表