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目?錄

第一部分 隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心2024年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分 其他需要說(shuō)明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

林業(yè)技術(shù)推廣中心與林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院一套班子二塊牌子。林業(yè)技術(shù)推廣中心主要職能:(1)宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)種子法》、《中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣法》及有關(guān)林業(yè)技術(shù)推廣的法律法規(guī)，起草全市有關(guān)林業(yè)技術(shù)推廣的配套規(guī)章;(2)根據(jù)全市林業(yè)發(fā)展總體目標(biāo)，擬定全市林業(yè)科技發(fā)展長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施;(3)負(fù)責(zé)全市林業(yè)科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用的組織、協(xié)調(diào)工作，組織開(kāi)展林業(yè)技術(shù)的研究及培訓(xùn)工作。

林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院的主要職能:(1)森林資源、野生動(dòng)植物資源、濕地資源、荒漠化土地調(diào)查監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià);(2)森林分類區(qū)劃界定;(3)占用征收林地可行性報(bào)告編制;(4)森林資源規(guī)劃設(shè)計(jì)調(diào)查;(5)實(shí)施方案編制;(6)林業(yè)專項(xiàng)核查;(7)林業(yè)作業(yè)設(shè)計(jì)調(diào)查;(8)營(yíng)造林規(guī)劃設(shè)計(jì);(9)林業(yè)數(shù)表編制;(10)地方林業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。

屬全額撥款事業(yè)單位。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心的決算是實(shí)行獨(dú)立核算的單位。

林業(yè)技術(shù)推廣中心與林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)計(jì)院一套班子二塊牌子，為公益一類事業(yè)單位。

截至2024年底，人員編制數(shù)5名，實(shí)有在職人員5名，離退休人員1名。

第二部分 2024年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

注:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

注:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表為空表。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為182.72萬(wàn)元。與2023年度相比，收、支總計(jì)增加72.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.1%，主要原因一是人員工資的正常調(diào)資，二是項(xiàng)目支出費(fèi)用增加。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)182.72萬(wàn)元，與2023年度相比，收入合計(jì)增加72.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.1%。其中:財(cái)政撥款收入182.72萬(wàn)元，占本年收入100.0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%;其他收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)182.72萬(wàn)元，與2023年度相比，支出合計(jì)增加72.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.1%。其中:基本支出91.03萬(wàn)元，占本年支出49.8%;項(xiàng)目支出91.69萬(wàn)元，占本年支出50.2%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為182.72萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加72.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.1%。主要原因一是人員工資的正常調(diào)資，二是項(xiàng)目支出費(fèi)用增加。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入182.72萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)增加72.04萬(wàn)元，增加主要原因是一是人員工資的正常調(diào)資，二是項(xiàng)目支出費(fèi)用增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)持平，持平主要原因是無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)持平，持平主要原因是無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出182.72萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.0%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加72.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.1%，主要原因一是人員工資的正常調(diào)資，二是項(xiàng)目支出費(fèi)用增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出182.72萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出類支出14.77萬(wàn)元，占8.09%。主要是用于單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等支出，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)。

2.衛(wèi)生健康支出類支出2.56萬(wàn)元，占1.40%。主要是用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)。

3.農(nóng)林水支出類支出160.53萬(wàn)元，占87.86%。主要是用于人員、公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出。

4.住房保障支出類支出4.87萬(wàn)元，占2.66%。主要是用于住房公積金支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為139.78萬(wàn)元，支出決算為182.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130.7%。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出具體包括:

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))年初預(yù)算為3.65萬(wàn)元，支出決算為3.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明)的主要原因:嚴(yán)格按預(yù)算支出。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為7.41萬(wàn)元，支出決算為7.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明)的主要原因:嚴(yán)格按預(yù)算支出。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為3.71萬(wàn)元，支出決算為3.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明)的主要原因:嚴(yán)格按預(yù)算支出。

2.衛(wèi)生健康支出具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為2.56萬(wàn)元，支出決算為2.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明)的主要原因:嚴(yán)格按預(yù)算支出。

3.農(nóng)林水支出具體包括:

(1)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng))年初預(yù)算為43.56萬(wàn)元，支出決算為68.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的158.03%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明)的主要原因:一是人員經(jīng)費(fèi)正常調(diào)資;二是費(fèi)用增加。

(2)農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源培育(項(xiàng))年初預(yù)算為88萬(wàn)元，支出決算為91.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.17%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明)的主要原因:一是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

4.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為4.10萬(wàn)元，支出決算為4.10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明)的主要原因:嚴(yán)格按預(yù)算支出。

(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))年初預(yù)算為0.77萬(wàn)元，支出決算為0.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說(shuō)明)的主要原因:嚴(yán)格按預(yù)算支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出91.03萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)87.19萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)3.84萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為1.38萬(wàn)元，支出決算為1.38萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100.0%。較上年減少0.98萬(wàn)元，下降41.5%，決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格按預(yù)算支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因:嚴(yán)格按要求壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0.00%。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為1.38萬(wàn)元，支出決算為1.38萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100.0%;較上年減少0.82萬(wàn)元，下降37.3%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:嚴(yán)格按預(yù)算支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因:嚴(yán)格按要求壓縮三公經(jīng)費(fèi)。其中:

(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車(chē)0輛。

(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出1.38萬(wàn)元，主要用于林業(yè)推廣工作。截至2024年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0.00%，較上年減少0.16萬(wàn)元，下降100.0%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。其中:

外賓接待支出0.00萬(wàn)元，2024年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元，2024年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，比年初預(yù)算數(shù)持平;比上年決算數(shù)持平。主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加(減少)/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加(減少)/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加(減少)/人員編制數(shù)量增加(減少)/落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減0 支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。(各部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門(mén)納入2024年度部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和)

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心共有車(chē)輛1輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛，，他用車(chē)主要是林業(yè)推廣工作;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金91.69萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額51%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，森林督查項(xiàng)目全年共下發(fā)森林督查圖斑1535個(gè)，各地核實(shí)區(qū)劃細(xì)斑2426個(gè)，市林業(yè)技術(shù)推廣中心按照要求通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方式，確定了三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展內(nèi)業(yè)全查工作并按照疑似圖斑3%-15%的比例進(jìn)行實(shí)地抽查，抽查圖斑數(shù)量395個(gè)，內(nèi)業(yè)成果報(bào)告通過(guò)上級(jí)主管部門(mén)驗(yàn)收;林草濕調(diào)查監(jiān)測(cè)項(xiàng)目調(diào)查森林蓄積量樣地共計(jì)218個(gè)，森林面增加面積45余萬(wàn)公頃，圖斑26余萬(wàn)個(gè)，增加未成林地、無(wú)立木林地面積近6.5萬(wàn)公頃，圖斑近10.5萬(wàn)個(gè)，按照操作細(xì)則的要求，市林業(yè)技術(shù)推廣中心承擔(dān)技術(shù)指導(dǎo)、質(zhì)量檢查、數(shù)據(jù)庫(kù)(包含變化數(shù)據(jù)庫(kù)及成果數(shù)據(jù)庫(kù))建設(shè)和成果報(bào)告編制(包括全市森林資源年度變化情況分析)任務(wù)，按照5%比例抽檢樣地12個(gè)，為有力支撐林長(zhǎng)制督查考核、高質(zhì)量發(fā)展綜合績(jī)效評(píng)價(jià)、領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)以及實(shí)施“雙碳”目標(biāo)提供科學(xué)的數(shù)據(jù)依據(jù)。建立隨州市鄉(xiāng)土樹(shù)種繁育基地，為開(kāi)展科研，履行林業(yè)先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣職能，在曾都區(qū)南郊辦事處黃畈村九組及隨縣均川鎮(zhèn)九龍觀村租賃各類土地共450余畝，其中苗圃地130余畝，現(xiàn)有各類苗木40月萬(wàn)株，20余個(gè)品種。開(kāi)展苗圃日常管護(hù)、維護(hù)，確保苗圃木資產(chǎn)安全，最大程度發(fā)揮苗圃的經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、社會(huì)、科研效益，為全市鄉(xiāng)村振興、綠化示范提供苗木3000余株。

2024年我單位年初整體支出總額預(yù)算182.72萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行182.72萬(wàn)元，其中基本支出91.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出91.69萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

2024年度，隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目名稱為:森林資源培育-森林資源調(diào)查監(jiān)測(cè)項(xiàng)、苗圃管護(hù)維護(hù)經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目預(yù)算資金88萬(wàn)元，其中:森林資源培育-森林資源調(diào)查監(jiān)測(cè)項(xiàng)70萬(wàn)元，苗圃管護(hù)維護(hù)經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元。

森林資源培育-森林資源調(diào)查監(jiān)測(cè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為70萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為85.15萬(wàn)元，完成預(yù)算121%。主要產(chǎn)出和效益:一是全年共下發(fā)森林督查圖斑1535個(gè)，各地核實(shí)區(qū)劃細(xì)斑2426個(gè)，市林業(yè)技術(shù)推廣中心按照要求通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)的方式，確定了三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展內(nèi)業(yè)全查工作并按照疑似圖斑3%-15%的比例進(jìn)行實(shí)地抽查，抽查圖斑數(shù)量395個(gè)，內(nèi)業(yè)成果報(bào)告通過(guò)上級(jí)主管部門(mén)驗(yàn)收;二是林草濕調(diào)查監(jiān)測(cè)項(xiàng)目調(diào)查森林蓄積量樣地共計(jì)218個(gè)，森林面增加面積45余萬(wàn)公頃，圖斑26余萬(wàn)個(gè)，增加未成林地、無(wú)立木林地面積近6.5萬(wàn)公頃，圖斑近10.5萬(wàn)個(gè)，按照操作細(xì)則的要求，市林業(yè)技術(shù)推廣中心承擔(dān)技術(shù)指導(dǎo)、質(zhì)量檢查、數(shù)據(jù)庫(kù)(包含變化數(shù)據(jù)庫(kù)及成果數(shù)據(jù)庫(kù))建設(shè)和成果報(bào)告編制(包括全市森林資源年度變化情況分析)任務(wù)，按照5%比例抽檢樣地12個(gè)，為有力支撐林長(zhǎng)制督查考核、高質(zhì)量發(fā)展綜合績(jī)效評(píng)價(jià)、領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)以及實(shí)施“雙碳”目標(biāo)提供科學(xué)的數(shù)據(jù)依據(jù)。三是按照統(tǒng)一底圖、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一時(shí)點(diǎn)，采用圖斑與樣地調(diào)查相結(jié)合的方法，一體化開(kāi)展普查工作，全面掌握林草資源本底及生態(tài)狀況，進(jìn)一步豐富自然資源調(diào)查成果、深化完善自然資源“一張圖”，為統(tǒng)籌推進(jìn)山水林田湖草沙一體化保護(hù)和系統(tǒng)治理、科學(xué)編制相關(guān)規(guī)劃、實(shí)施碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略，推動(dòng)林草事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，促進(jìn)生態(tài)文明和美麗中國(guó)建設(shè)提供基礎(chǔ)支撐，按照國(guó)家的統(tǒng)一部署，組織各縣市區(qū)林業(yè)技術(shù)人員協(xié)同土地保護(hù)部門(mén)規(guī)定對(duì)全市177041個(gè)地類不一致圖斑全面開(kāi)展共同認(rèn)定，為實(shí)現(xiàn)共同產(chǎn)出“一套數(shù)”“一張圖”為目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。

苗圃管護(hù)維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)數(shù)為18萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為6.53萬(wàn)元，完成預(yù)算36%。主要產(chǎn)出和效益:建立隨州市鄉(xiāng)土樹(shù)種繁育基地，為開(kāi)展科研，履行林業(yè)先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣職能，在曾都區(qū)南郊辦事處黃畈村九組及隨縣均川鎮(zhèn)九龍觀村租賃各類土地共450余畝，其中苗圃地130余畝，現(xiàn)有各類苗木40月萬(wàn)株，20余個(gè)品種。開(kāi)展苗圃日常管護(hù)、維護(hù)，確保苗圃木資產(chǎn)安全，最大程度發(fā)揮苗圃的經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、社會(huì)、科研效益，為全市鄉(xiāng)村振興、綠化示范提供苗木3000余株。

年度無(wú)績(jī)效存在的問(wèn)題。按照績(jī)效評(píng)價(jià)要求，及時(shí)公開(kāi)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

按照《市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2023年市級(jí)部門(mén)績(jī)效自評(píng)工作的通知》文件精神。我們立即開(kāi)始了績(jī)效評(píng)價(jià)工作，明確了工作責(zé)任、任務(wù)和具體做法。主要包括項(xiàng)目防治措施投入實(shí)施，對(duì)照省局技術(shù)方案開(kāi)展森林督查監(jiān)測(cè)，該項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)明確，經(jīng)費(fèi)管理較到位，資金使用率較高，能做到按計(jì)劃支出，能夠做到專款專用，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的社會(huì)效益和生態(tài)效益。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。及時(shí)公開(kāi)上年度績(jī)效自評(píng)結(jié)果，并將指導(dǎo)應(yīng)用于今后的森林資源管護(hù)和培育工作。

第四部分 其他需要說(shuō)明的情況

市林業(yè)技術(shù)推廣中心苗圃管護(hù)維護(hù)項(xiàng)目屬解決歷史遺留問(wèn)題資金，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)來(lái)源為其他專項(xiàng)資金，主要用于苗圃的日常管理、巡護(hù)及日常維護(hù)。

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。(該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門(mén)收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋)

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門(mén)使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)支出(類)，商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))，反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))，反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))，反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)機(jī)關(guān)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))，反映其他用于行政事業(yè)單位用于養(yǎng)老方面的支出。

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))，反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))，反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))，反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)與規(guī)劃管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)與規(guī)劃管理(項(xiàng))，反映城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))，反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)等方面的支出。

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督(款)建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督(項(xiàng))，反映各類建筑工程強(qiáng)制性和推薦性標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的制定與修改、建筑工程招投標(biāo)等市場(chǎng)管理、建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督等方面的支出。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地收益基金安排的支出(款)其他國(guó)有土地收益基金支出(項(xiàng))，反映從國(guó)有土地收益基金安排用于其他支出。

15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償款支出(項(xiàng))，反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)和地方政府在征地和收購(gòu)?fù)恋剡^(guò)程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)土地出讓業(yè)務(wù)支出(項(xiàng))，反映土地出讓收入用于土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)用的開(kāi)支。

17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(項(xiàng))，反映其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出。

18.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。

19.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源培育(項(xiàng))，反映育苗(種)、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹(shù)以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。

20.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化(項(xiàng))，反映良種繁育、新技術(shù)引進(jìn)、區(qū)域化試驗(yàn)、示范、技術(shù)推廣、成果轉(zhuǎn)化、科學(xué)普及等方面的支出。

21.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林生態(tài)效益補(bǔ)償(項(xiàng))，反映用于公益林保護(hù)和管理等方面的支出。

22.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)動(dòng)植物保護(hù)(項(xiàng))，反映動(dòng)植物資源生存環(huán)境調(diào)查、監(jiān)測(cè)、保護(hù)管理、野外放(回)歸、巡護(hù)、野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)防控、瀕危野生動(dòng)植物拯救、繁育及進(jìn)口管理等方面的支出。

23.農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)(項(xiàng))，反映用于病蟲(chóng)害等有害生物災(zāi)害、森林草原防火、野生動(dòng)物疫病災(zāi)害等方面的支出。

24.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))，反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

25、自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)自然資源規(guī)劃及管理(項(xiàng))，反映用于國(guó)土空間規(guī)劃，國(guó)土空間開(kāi)發(fā)適宜性評(píng)價(jià)等方面的支出。

26.自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))，反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

27、自然資源海洋氣象等支出(類)自然資源事務(wù)(款)其他自然資源事務(wù)支出(項(xiàng))，反映其他用于自然資源事務(wù)方面的支出。

28.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))，反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

29.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

30、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治(項(xiàng))，反映組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各類風(fēng)險(xiǎn)災(zāi)害防范治理方面的支出。

31、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)自然災(zāi)害防治(款)地質(zhì)災(zāi)害防治(項(xiàng))，反映防治地質(zhì)災(zāi)害方面的支出。

32、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng))，反映不能劃分到具體功能分類科目中的支出項(xiàng)目。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

無(wú)其他專用名詞

第六部分 附件

一、2024年度隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

2024年度隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表

自評(píng)分:95分??????????????????????????填報(bào)日期:2025年4月1日

二、2024年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

2023年度森林資源培育—森林督查監(jiān)測(cè)項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱:隨州市林業(yè)技術(shù)推廣中心?? 填報(bào)日期:2025年5月3日