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隨州市規(guī)劃展覽館2025年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分?隨州市規(guī)劃展覽館預(yù)算公開情況說(shuō)明

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分隨州市規(guī)劃展覽館2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分 ?隨州市規(guī)劃展覽館預(yù)算公開情況說(shuō)明

一、單位主要職責(zé)

隨州市規(guī)劃展覽館是全面反映隨州規(guī)劃發(fā)展藍(lán)圖、展示隨州形象、加強(qiáng)對(duì)外宣傳、推進(jìn)招商引資的重要平臺(tái)和展現(xiàn)“圣地車都、神韻隨州”建設(shè)的重要窗口以及愛國(guó)主義和科普教育的重要基地，為外來(lái)人了解隨州、隨州人熱愛隨州、當(dāng)代人建設(shè)隨州創(chuàng)造了良好的條件，讓大家充分地感受到了隨州巨大而深刻的變化。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市規(guī)劃展覽館隸屬于隨州市自然資源和規(guī)劃局，是由隨州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)下文成立的公益一類事業(yè)單位，相當(dāng)正科級(jí)，核定人員編制3名，另核定勞務(wù)派遣人員2名。到2024年底，實(shí)有人數(shù)6名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2025年，我館收入預(yù)算總額為229.79萬(wàn)元，較上年增加1.78萬(wàn)元，增加了0.78%，原因:工資晉級(jí)。其中，收到公共預(yù)算財(cái)政撥款229.79萬(wàn)元，較上年增加1.78萬(wàn)元，增加了0.78%，原因是工資晉級(jí)。

(二)支出預(yù)算情況

2025年，我館支出預(yù)算總額為229.79萬(wàn)元, 比上年增加了1.78萬(wàn)元，增加了0.78%，主要原因?yàn)?工資晉級(jí)。包括基本支出49.79萬(wàn)元，比上年增加1.78萬(wàn)元，增加了3.71%;項(xiàng)目支出180萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減。其中基本支出中的人員支出包含有:社會(huì)保障和就業(yè)支出8.35萬(wàn)元，較上年增加0.44萬(wàn)元，增加了5.56%;衛(wèi)生健康支出1.93萬(wàn)元，較上年增加0.09萬(wàn)元，增加了4.89%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出35.87萬(wàn)元，較上年增加1.09萬(wàn)元，增加了3.13%;住房保障支出3.64萬(wàn)元，較上年增加0.15萬(wàn)元，增加了4.30%。增加原因?yàn)橹鹉旯べY增加，財(cái)政局增加撥款。項(xiàng)目支出均為城鄉(xiāng)社區(qū)支出，金額為180萬(wàn)元，與上年持平，無(wú)增減。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年，我館的財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為229.79萬(wàn)元，比上年增加1.78萬(wàn)元，增加了0.78%。原因?yàn)橹鹉旯べY增加，財(cái)政局增加撥款。

(四)政府性基金情況

2025年，本單位無(wú)政府性基金。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2025年，本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年，本單位公用經(jīng)費(fèi)為3萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)為0.28萬(wàn)元，比上年增加了0.08萬(wàn)元，增加了40%;郵電費(fèi)0.54萬(wàn)元，比上年增加了0.06萬(wàn)元，增加了12.5%;工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.9萬(wàn)元，比上年增加了0.45萬(wàn)元，增加了100%;福利費(fèi)0.2萬(wàn)元，比上年減少了0.37萬(wàn)元，減少了64.91%;其他商品服務(wù)和支出0.08萬(wàn)元，比上年減少了1.22萬(wàn)元，減少了93.85%。變化原因?yàn)?今年根據(jù)去年的實(shí)際支出情況對(duì)費(fèi)用進(jìn)行了調(diào)整，合理的安排了公用經(jīng)費(fèi)的支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年隨州市規(guī)劃展覽館一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年減少(增加)0萬(wàn)元，同比減少(增加)0%，主要原因是:根據(jù)工作安排，我單位無(wú)此項(xiàng)支出預(yù)算。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少(增加)0萬(wàn)元，同比減少(增加)0%，主要原因是:我單位無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)安排。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少(增加)0萬(wàn)元，同比減少(增加)0%，主要原因是:我單位無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)安排。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少(增加)0萬(wàn)元，同比減少(增加)0%，主要原因是:我單位無(wú)公務(wù)用車。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少(增加)0萬(wàn)元，同比減少(增加)0%，主要原因是:我單位無(wú)公務(wù)用車。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2025年隨州市規(guī)劃展覽館政府采購(gòu)總額為81萬(wàn)元，。面向中小企業(yè)采購(gòu)金額為80萬(wàn)元，占采購(gòu)總額的98.77%;面向小微企業(yè)采購(gòu)金額為1萬(wàn)元，占采購(gòu)總額的1.23%。政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1萬(wàn)元，增加了100%;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算80萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加80萬(wàn)元，增加了100%。原因?yàn)?根據(jù)工作安排，今年有政府采購(gòu)支出。

。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

本單位截止2024年底，資產(chǎn)總額為254.184972萬(wàn)元，較上年減少113.45633萬(wàn)元，減少了30.86%。主要原因?yàn)?固定資產(chǎn)折舊;其他應(yīng)收款凈額收回。其中流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)0萬(wàn)元，較上年減少3.00192萬(wàn)元，減少了100%;非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)254.184972萬(wàn)元，比上年減少110.45441萬(wàn)元，減少了30.29%，主要為固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)。減少的原因?yàn)?固定資產(chǎn)折舊;其他應(yīng)收款凈額收回。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

(一)部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是:長(zhǎng)期目標(biāo)為積極貫徹落實(shí)全市優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境會(huì)議精神，以創(chuàng)“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”為要求，以人民滿意"為宗旨，立足本職崗位，精益求精搞好日常政務(wù)和商務(wù)團(tuán)隊(duì)的參觀接待工作。及時(shí)更新淘汰老舊設(shè)備設(shè)施，使設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)，時(shí)刻保持展館的活力。年度目標(biāo)為以新的國(guó)土空間規(guī)劃審批為契機(jī)，緊跟自然資源和規(guī)劃的發(fā)展步伐。運(yùn)用當(dāng)前最新的布展技術(shù)，進(jìn)一步拓展布展思路，確保呈現(xiàn)出高質(zhì)量的展示效果，突出功能完善和城鄉(xiāng)面貌的日新月異。

2、長(zhǎng)期目標(biāo):積極貫徹落實(shí)全市優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境會(huì)議精神，以創(chuàng)“優(yōu)質(zhì)服務(wù)”為要求，以人民滿意"為宗旨，立足本職崗位，精益求精搞好日常政務(wù)和商務(wù)團(tuán)隊(duì)的參觀接待工作。及時(shí)更新淘汰老舊設(shè)備設(shè)施，使設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)，時(shí)刻保持展館的活力。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):(1)數(shù)量指標(biāo):接待場(chǎng)次，年度接待場(chǎng)次>70場(chǎng);(2)質(zhì)量指標(biāo):設(shè)備正常工作，接待任務(wù)圓滿完成;(3)時(shí)效指標(biāo):布展更新完成情況，尋根節(jié)前完成年度布展更新任務(wù)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)展覽館的職能職責(zé)，為大眾提供一個(gè)認(rèn)識(shí)隨州、熱愛隨州的平臺(tái)。日常工作就是負(fù)責(zé)接待。

效益指標(biāo):(1)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):招商引資平臺(tái)作用的發(fā)揮，圓滿完成每場(chǎng)商務(wù)接待;(2)社會(huì)效益指標(biāo):城市窗口展示作用的發(fā)揮，完成年度各類宣傳任務(wù)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是展覽館作為招商引資的平臺(tái)，能否很好的展示城市形象至關(guān)重要。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度(服務(wù)對(duì)象滿意率為100%)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是展覽館是以提供接待服務(wù)為業(yè)務(wù)的單位，群眾滿意度十分重要。

3、年度目標(biāo):以新的國(guó)土空間規(guī)劃審批為契機(jī)，緊跟自然資源和規(guī)劃的發(fā)展步伐。運(yùn)用當(dāng)前最新的布展技術(shù)，進(jìn)一步拓展布展思路，確保呈現(xiàn)出高質(zhì)量的展示效果，突出功能完善和城鄉(xiāng)面貌的日新月異。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):(1)數(shù)量指標(biāo):接待場(chǎng)次，年度接待場(chǎng)次>70場(chǎng);(2)質(zhì)量指標(biāo):設(shè)備正常工作，接待任務(wù)圓滿完成;(3)時(shí)效指標(biāo):布展更新完成情況，尋根節(jié)前完成年度布展更新任務(wù)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)展覽館的職能職責(zé)，為大眾提供一個(gè)認(rèn)識(shí)隨州、熱愛隨州的平臺(tái)。日常工作就是負(fù)責(zé)接待。

效益指標(biāo):(1)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):招商引資平臺(tái)作用的發(fā)揮，圓滿完成每場(chǎng)商務(wù)接待;(2)社會(huì)效益指標(biāo):城市窗口展示作用的發(fā)揮，完成年度各類宣傳任務(wù)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是展覽館作為招商引資的平臺(tái)，能否很好的展示城市形象至關(guān)重要。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度(服務(wù)對(duì)象滿意率為100%)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是展覽館是以提供接待服務(wù)為業(yè)務(wù)的單位，群眾滿意度十分重要。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要內(nèi)容是:維護(hù)展館的正常運(yùn)行，交納日常水電物業(yè)費(fèi)、維護(hù)維修各類設(shè)備，完成當(dāng)年的布展更新任務(wù)等。2025年預(yù)算安排180萬(wàn)元，均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:(1)完成年度各項(xiàng)接待任務(wù);(2)確保館內(nèi)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn);(3)完成今年的布展更新任務(wù)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):(1)數(shù)量指標(biāo):接待場(chǎng)次，年度接待場(chǎng)次>70場(chǎng);(2)質(zhì)量指標(biāo):設(shè)備正常工作，接待任務(wù)圓滿完成;(3)時(shí)效指標(biāo):布展更新完成情況，尋根節(jié)前完成年度布展更新任務(wù)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是依據(jù)展覽館的職能職責(zé)，為大眾提供一個(gè)認(rèn)識(shí)隨州、熱愛隨州的平臺(tái)。日常工作就是負(fù)責(zé)接待。

效益指標(biāo):(1)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):招商引資平臺(tái)作用的發(fā)揮，圓滿完成每場(chǎng)商務(wù)接待;(2)社會(huì)效益指標(biāo):城市窗口展示作用的發(fā)揮，完成年度各類宣傳任務(wù)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是展覽館作為招商引資的平臺(tái)，能否很好的展示城市形象至關(guān)重要。

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意度(服務(wù)對(duì)象滿意率為100%)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是展覽館是以提供接待服務(wù)為業(yè)務(wù)的單位，群眾滿意度十分重要。

九、其他需要說(shuō)明的情況

(一)對(duì)空表的說(shuō)明

我單位2025年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年一致，故該表為空表;我單位2025年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，與上年一致，故該表為空表。

(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明。

十、專業(yè)名詞解釋

(一)收入科目

1.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入:指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

(二)支出功能科目

1.一般公共服務(wù):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè):反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生:反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

4.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

5.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(三)經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金:反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金(基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng))等。

4.績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

5.辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

7.郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi):反映單位工作人員國(guó)(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

9. “三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

10.公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

第二部分 ?隨州市規(guī)劃展覽館2025年部門預(yù)算公開表