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隨州市建筑行業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心2025年部門預(yù)算

目 ??錄?

第一部分 ?隨州市建筑行業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市建筑行業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算

第一部分 ?隨州市建筑行業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

主要職責(zé):一、貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于建設(shè)行業(yè)職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬定全市建設(shè)行業(yè)職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)的中長期規(guī)劃和年度計劃，并負(fù)責(zé)組織實施;二、負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)各類管理人員和建設(shè)行業(yè)生產(chǎn)操作人員培訓(xùn);三、負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)關(guān)鍵崗位人員繼續(xù)教育，提高專業(yè)技術(shù)人員及技術(shù)骨干掌握新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的能力；四、承辦上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

隨州市建筑行業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心是經(jīng)縣級隨州市編委隨編發(fā)[1988]5號文、地級隨州市編委隨編發(fā)[2003]35號文批準(zhǔn)成立的，并于1999年被省建設(shè)廳認(rèn)定為全省建設(shè)類三級培訓(xùn)機構(gòu)，2007年被省建設(shè)廳認(rèn)定為全省建設(shè)行業(yè)專業(yè)技術(shù)管理人員職業(yè)資格培訓(xùn)機構(gòu)，隨編辦發(fā)[2015]70號明確為公益二類的事業(yè)單位，隸屬市自然資源和城鄉(xiāng)建設(shè)局管理。編制數(shù)為0，現(xiàn)實有在職人員4人（其中體制內(nèi)人員2人，人事代理人員1人，聘用人員1人）退休人員1人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2025年部門預(yù)算收入97.96萬元，其中，財政撥款12萬元，事業(yè)收入85.96萬元。比2024年增加了6.81萬元，同比增加了7.47%，主要原因是現(xiàn)場從業(yè)人員、工人職業(yè)培訓(xùn)增加。

（二）支出預(yù)算情況

本年支出預(yù)算總額97.96萬元。其中基本支出61.96萬元，較上年預(yù)算安排增加6.81萬元，同比增加了7.47%；項目支出36萬元，與上年持平。

按資金性質(zhì)分類：一般公共預(yù)算財政撥款12萬元，事業(yè)收入85.96萬元。

按支出功能分類：社會保險和就業(yè)支出8.78萬元，比上年增加了0.07萬元，增加了0.80%；衛(wèi)生健康支出1.21萬元，比上年增加了0.01萬元，增加了0.83%；城鄉(xiāng)社區(qū)等支出85.67萬元，比上年增加了6.71萬元，增加了8.50%；住房保障支出4.6萬元，比上年增加了0.04萬元，減少了0.88%。

（三）財政撥款支出情況

2025年部門財政撥款支出12萬元，其中工資福利支出12萬元,同比增加了100%，主要原因是首次納入財政撥款,主要用于人員工資支出.

（四）政府性基金情況

2025年部門無政府性基金，與往年持平。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2025年部門無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與往年持平。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年部門無財政資金安排的機關(guān)運行經(jīng)費,與往年持平。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年部門無財政資金安排的“三公”經(jīng)費,與往年持平。

六、政府采購預(yù)算安排情況

?2025年事業(yè)收入的新增政府采購預(yù)算安排0.9萬元，其中計劃購置0.7萬元的辦公設(shè)備及0.2萬元的復(fù)印紙，比上年減少0.2萬元，減少22.2%，主要原因是本單位減少了辦公設(shè)備購置。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截止2024年12月31日止，資產(chǎn)總額為2.48萬元，包括流動資產(chǎn)0.78萬元，固定資產(chǎn)凈值1.70萬元，其中房屋210平方米，原值2.99萬元，凈值0.64萬元；通用設(shè)備類原值?6.23 萬元，凈值0.02萬元；家具用具類原值2.31萬元，凈值1.04萬元無單價200萬元以上大型設(shè)備。年初資產(chǎn)總額4.59萬元，減少2.11萬元，減少45.9%。主要原因為固定資產(chǎn)折舊及培訓(xùn)減少。

八、重點項目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為緊緊貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于建設(shè)行業(yè)職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，擬定全市建設(shè)行業(yè)職業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)的中長期規(guī)劃和年度計劃，并負(fù)責(zé)組織實施;負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)各類管理人員和建設(shè)行業(yè)生產(chǎn)操作人員培訓(xùn);負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)關(guān)鍵崗位人員繼續(xù)教育，提高專業(yè)技術(shù)人員及技術(shù)骨干掌握新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的能力。年度目標(biāo)為開展建筑業(yè)企業(yè)各類管理人員和建設(shè)行業(yè)生產(chǎn)操作人員培訓(xùn)，確保我市現(xiàn)場專業(yè)人員、工人職業(yè)培訓(xùn)考核工作健康有序開展。

2、長期目標(biāo)：開展建筑業(yè)企業(yè)各類管理人員和建設(shè)行業(yè)生產(chǎn)操作人員培訓(xùn),?確保我市現(xiàn)場專業(yè)人員、工人職業(yè)培訓(xùn)考核工作健康有序開展。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)現(xiàn)場專業(yè)人員培訓(xùn)人數(shù),指標(biāo)值≥1500人,質(zhì)量指標(biāo)現(xiàn)場專業(yè)人員培訓(xùn)合格率,指標(biāo)值≥80%,時效指標(biāo)完成工作時間,指標(biāo)值≤12月。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳《關(guān)于印發(fā)<湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域施工現(xiàn)場專業(yè)人員職業(yè)培訓(xùn)實施細(xì)則 > <湖北省 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)建筑工人職業(yè)培訓(xùn)考核實施細(xì)則>的通知 》（ 鄂建文〔2022〕3號）

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)提高現(xiàn)場專業(yè)人員隊伍素質(zhì)，為建筑業(yè)發(fā)展和工程質(zhì)量安全提供人才,指標(biāo)值≥90%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)效益指標(biāo)達標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)培訓(xùn)人員滿意度,指標(biāo)值≥95%,參訓(xùn)人員滿意度,指標(biāo)值≥95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)滿意度指標(biāo)達標(biāo)。

3、年度目標(biāo)開展建筑業(yè)企業(yè)各類管理人員和建設(shè)行業(yè)生產(chǎn)操作人員培訓(xùn),?確保我市現(xiàn)場專業(yè)人員、工人職業(yè)培訓(xùn)考核工作健康有序開展。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)現(xiàn)場專業(yè)人員培訓(xùn)人數(shù),指標(biāo)值≥1500人,質(zhì)量指標(biāo)現(xiàn)場專業(yè)人員培訓(xùn)合格率,指標(biāo)值≥80%,時效指標(biāo)完成工作時間,指標(biāo)值≤12月。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳《關(guān)于印發(fā)<湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域施工現(xiàn)場專業(yè)人員職業(yè)培訓(xùn)實施細(xì)則 > <湖北省 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)建筑工人職業(yè)培訓(xùn)考核實施細(xì)則>的通知 》（ 鄂建文〔2022〕3號）

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)提高現(xiàn)場專業(yè)人員隊伍素質(zhì)，為建筑業(yè)發(fā)展和工程質(zhì)量安全提供人才,指標(biāo)值≥90%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)效益指標(biāo)達標(biāo)。

???滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)培訓(xùn)人員滿意度,指標(biāo)值≥95%,參訓(xùn)人員滿意度,指標(biāo)值≥95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)滿意度指標(biāo)達標(biāo)。

（二）重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、“培訓(xùn)業(yè)務(wù)支出項目”主要內(nèi)容是：開展建筑業(yè)企業(yè)各類管理人員和建設(shè)行業(yè)生產(chǎn)操作人員培訓(xùn),?確保我市現(xiàn)場專業(yè)人員、工人職業(yè)培訓(xùn)考核工作健康有序開展;保障單位日常運行。2025年預(yù)算安排36萬元，其中：36萬元資金來源為單位資金。

2、項目年度績效目標(biāo)是：開展建筑業(yè)企業(yè)各類管理人員和建設(shè)行業(yè)生產(chǎn)操作人員培訓(xùn),?確保我市現(xiàn)場專業(yè)人員、工人職業(yè)培訓(xùn)考核工作健康有序開展。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

?產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)現(xiàn)場專業(yè)人員培訓(xùn)人數(shù),指標(biāo)值≥1500人,質(zhì)量指標(biāo)現(xiàn)場專業(yè)人員培訓(xùn)合格率,指標(biāo)值≥80%,時效指標(biāo)完成工作時間,指標(biāo)值≤12月。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳《關(guān)于印發(fā)<湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域施工現(xiàn)場專業(yè)人員職業(yè)培訓(xùn)實施細(xì)則 > <湖北省 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)建筑工人職業(yè)培訓(xùn)考核實施細(xì)則>的通知 》（ 鄂建文〔2022〕3號）;湖北省建設(shè)項目施工現(xiàn)場從業(yè)人員配備管理辦法（試行）。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)提高現(xiàn)場專業(yè)人員隊伍素質(zhì)，為建筑業(yè)發(fā)展和工程質(zhì)量安全提供人才,指標(biāo)值≥90%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》、《湖北省建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理辦法》、《湖北省建設(shè)項目施工現(xiàn)場從業(yè)人員配備管理辦法（試行）》和有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)服務(wù)培訓(xùn)人員滿意度,指標(biāo)值≥95%,參訓(xùn)人員滿意度,指標(biāo)值≥95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)滿意度指標(biāo)達標(biāo)。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

樣式：我部門2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與年一致，故該表為空表。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

二、支出科目

1.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設(shè)款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2.對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出。其下設(shè)款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設(shè)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

4.其他資本性支出：反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設(shè)款級科目與“基本建設(shè)支出”類下設(shè)款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、交通工具購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)購建、物資儲備、其他資本性支出。

5.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

6.其他支出：不屬于以上類型的支出。

?????????第二部分??隨州市建筑行業(yè)技術(shù)培訓(xùn)中心2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

備注：我部門2025年無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表，與去年一致，故該表為空表。

八、政府性基金預(yù)算支出表

備注：我部門2025年無政府性基金預(yù)算支出表，與去年一致，故該表為空表。????

????????????九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算