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隨州市不動產登記中心2025年部門預算

目?錄

第一部分?隨州市不動產登記中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分?隨州市不動產登記中心2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分?隨州市不動產登記中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

隨州市不動產登記中心主要承擔曾都區東西城、南北郊(明珠路以南)、涢水街道及隨州高新區(含淅河鎮)、大洪山風景名勝區(長崗鎮)區域房地一體不動產登記、林權登記業務的申請、受理、審核、登簿、發證及權屬爭議調處、不動產登記檔案管理、信息平臺建設等工作，同時負責全市土地承包經營權登記工作的業務指導職能。

1. 機構設置情況

2015年05月15日，隨州市委機構編制委員會文件隨編發【2015】6號文件，整合不動產登記職責，設立不動產登記機構。設立隨州市不動產登記局，為財政局全額撥款的公益一類事業單位，相當于正科級，隸屬市國土資源局管理。2015年08月14日，隨州市委機構編制委員會文件隨編發【2015】17號文件，明確市不動產登記局職責和人員編制，2017年10月16日隨州市委機構編制委員會文件隨編發【2017】59號文件，隨州市不動產登記局正式更名為隨州市不動產登記中心。核定人員編制43名，其中原產權所劃轉編制25名，市國土資源局下屬事業單位劃入人員編制18名。市不動產登記中心現有人員65人，其中在職在編人員39名，退休人員15名，人事代理人員10名，勞務派遣人員1名。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2025年隨州市不動產登記中心收入預算總額1589.34萬元，其中:財政撥款-一般公共預算撥款收入1166.34萬元;政府性基金預算撥款收入80萬元;其他收入43萬元;上年結轉結余300萬元。比上年度預算收入總額1902.56萬元減少313.22萬元，減少16.46%,減少的主要原因為不動產庫房二期工程主體和裝修工程已完工，后期只有市政工程，所以該項目經費減少。

(二)支出預算情況

2025年隨州市不動產登記中心收入預算總額1589.34萬元，其中:財政撥款-一般公共預算撥款支出1166.34萬元;政府性基金預算撥款支出80萬元;其他支出43萬元;上年結轉結余支出300萬元。比上年度預算收入總額1902.56萬元減少313.22萬元，減少16.46%,減少的主要原因為不動產庫房二期工程主體和裝修工程已完工，后期只有市政工程，所以該項目經費減少。

按支出性質和用途分類，基本支出968.34萬元，項目支出621.00萬元。

按支出功能分類:社會保障和就業支出159.47萬元，衛生健康支出24.73萬元，城鄉社區支出80萬元，農林水支出138萬元，自然資源海洋氣象等支出1140.08萬元，住房保障支出47.06萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年隨州市不動產登記中心財政撥款支出1384.34萬元。比上年度財政撥款總額1462.56萬元減少78.22萬元，減少5.35%,減少的主要原因為不動產庫房二期工程主體和裝修工程已完工，后期只有市政工程，所以該項目經費減少。

(四)政府性基金情況

2025年隨州市不動產登記中心政府性基金支出80萬元。比上年度政府性基金支出70萬元增加10萬元，增加的主要原因??土地出讓業務支出增加導致。

(五)國有資本經營預算情況

2025年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2025年隨州市不動產登記中心公用經費支出年初預算總支出119萬元:辦公費8.35萬元、印刷費12萬元，水費2萬元，電費2萬元，郵電費2萬元、物業管理費3.6萬元，差旅費2萬元、維修(護)費1萬元、會議費1萬元，公務接待費0.6萬元、勞務費9萬元，委托業務費5萬元，工會經費11.66萬元、福利費25.74萬元、公務用車運行維護費4.55萬元、其他交通費用1.37萬元、其他商品和服務支出18.53萬元、辦公設備購置8.6萬元。比上年公用經費預算安排84.96萬元增加34.04萬元，增加40.07%，主要原因為非稅收入公用經費增加導致。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年隨州市不動產登記中心“三公”經費年初預算安排為5.15萬元。比上年度“三公”經費預算總額23.15萬元減少18萬元，減少77.75%,減少的主要原因為本年沒有預算購置公務車導致。其中:

因公出國(境)費用為0萬元，比上年無變化。

公務用車運行維護費4.55萬元，比上年5.55萬元減少1萬元，減少18.02%，減少的主要原因為嚴格控制，節約開支。

公務接待費為0.6萬元，比上年0.6萬元無變化。

公務用車購置費為0萬元，比上年17萬元減少17萬元，減少100%，主要原因是本年沒有預算購置公務車導致。

六、政府采購預算安排情況

2025年隨州市不動產登記中心政府采購總額25.93萬元(其中面向小微企業18.93萬元)，其中購買工程類預算支出15.35萬元，購買貨物類預算支出10.58萬元，較上年180.6萬元減少154.67萬元，同比減少85.64%，減少的主要原因:不動產庫房工程類預算支出減少導致。

七、國有資產占用情況

2025年初資產總額655.14萬元，包括流動資產11.7萬元，在建工程565.36萬元，固定資產78.08萬元，無形資產0萬元。固定資產中，通用設備43.74萬元，公務用車(2輛)凈值為7.34萬元，家具、用具及裝具類27萬元，無單位價值100萬元以上專用設備;無形資產主要是信息數據軟件，凈值為0萬元;在建工程565.36萬元。與上年相比，資產總額增加252.14萬元，增幅62.57%，增加主要原因是不動產庫房在建工程增加導致。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標:

長期目標是:1、不動產登記系統平臺正常維護和部分升級完成;2、土地出讓業務繼續開展;3、2025年建成檔案是庫房并投入使用;4、農村確權登記發證工作爭取2025年全面完成;5、不動產登記綜合項目有序開展。

年度目標是:?1、建成涵蓋廣水市和隨縣的統一數據庫和統一不動產登記平臺，依托政務專網，以業務流程為主線，實現隨州市范圍所有不動產登記業務統一運行，不動產登記數據庫實時更新，不動產登記信息實時互通共享，不動產登記成果集中上報，面向社會公眾提供便捷、高效的登記信息查詢服務。并實時推進信息互通共享，與多部門開展系統對接工作，提高業務辦事效率，切實增強企業和群眾的改革獲得感和幸福感。繼續推廣“互聯網+不動產登記”工作，提高不動產登記網辦率;2、土地出讓業務繼續開展，新增林權測繪有序進行;3、農村集體土地“兩權”確權登記發證2025年全面完成;4、檔案庫房的建設項投入使用，使前來辦理不動產登記證的群眾滿意度大大提升，不動產登記工作得到了社會各界的好評。

產出指標:指標值100%，指標設立依據數量指標達標。質量指標質量達標率，指標值100%，指標設立依據質量指標達標。

效益指標:依據滿意度指標，服務對象滿意度率，指標≥80%，指標設立依據滿意度指標達標。

1. 重點項目績效目標編制情況

不動產系統平臺軟件開發升級和維護

1、不動產系統平臺軟件開發升級和維護主要內容是:以隨州市不動產登記平臺為切入點，從市級層面統籌管理曾都區、隨縣和廣水不動產登記，建設市級統一不動產登記網上辦事大廳，將線下不動產登記“一窗受理，并行辦理”延伸到線上，線上數據同源、服務同源、功能互補、無縫連接，實現24小時“不打烊”。項目總預算為186萬元。

2、不動產系統平臺軟件開發升級和維護項目績效目標是:在互聯網上構建不動產登記“一窗受理，并行辦理”的市級統一的不動產登記網上辦事大廳，推行線上統一申請，集中受理和自助查詢。通過湖北省政務服務平臺不動產登記或隨州市政務服務平臺不動產登記，不動產登記在線申請入口，為隨州市市本級、曾都區、隨縣和廣水市的企業和群眾提供服務。

3、不動產系統平臺軟件開發升級和維護項目績效指標設置情況:該項目設置產出指標和效益指標，指標值均設為100%，將線下不動產登記“一窗受理，并行辦理”延伸到線上，積極穩妥的將擋圈主要部署在自然資源業務網上審核、登簿、繕證環節業務和不動產登記數據庫逐步遷移部署到政務外網并與大數據中心對接，與公安等部門對接，實現數據共享，預計在2024年全部達到預期指標。

市不動產庫房二期工程項目

1. 市不動產庫房二期工程主要內容是:與森林重點火險區綜合治理三期工程項目合建庫房并通過公開招投標形式外包給建筑施工公司新建檔案庫房用房。預算為567萬元。

2. 市不動產庫房二期工程績效目標是:完成檔案庫房和森林防火三期項目基建工程的建設和裝修工程并投入使用。

3. 市不動產庫房二期工程績效指標設置情況:檔案室庫房設置產出指標和滿意度指標，產出指標以實效指標為依據，滿意度指標以社會效益指標和生態效益指標的群眾滿意度為依據，及時完成新建檔案庫房和裝修的各項手續并開工建設。森林防火三期項目設置產出指標和效益指標，產出指標以質量、實效和成本指標為依據，效益指標以經濟、環境和社會效益指標為依據，堅持‘預防為主、積極消滅“的森林防火方針，實現”打早、打小、打了“的目標，多舉措保護我市森林資源，預防和減少森林火災事故發生率。

土地出讓業務項目

1. 土地出讓業務項目主要內容是:根據全國不動產登記工作的要求，國土資源廳辦公室關于轉發規范不動產權籍調查有關工作的通知，對于需要補充開展權籍調查，完成房屋落幢落宗等工作的，不動產登記機構應當提請政府落實經費，統一組織實施。預算為40萬元;依據《司法部、財政部關于建立健全政府購買法律服務機制的意見》對于不動產登記業務過程中需公正的由第三方出具具有法律效益的公證書。通過公開招投標，確定第三方公證機構，與其簽訂合同，由第三方按照要求出具的公證書輔助不動產登記業務的辦理。預算為40萬元。

2. 土地出讓業務項目績效目標是:不動產登記前，我市辦理土地證、房產證(尤其是房產證)時使用的圖紙很大部分因缺少具體位置、坐標等要素而無法滿足現行不動產登記工作的要求，現重新補充調查完善和重新現場測繪;嚴格按要求出具具有法律效益的公證書，為辦理不動產登記業務提供所需資料。

3. 土地出讓業務項目績效指標設置情況:該項目設置產出指標和滿意度指標，產出指標以數量指標和實效指標為依據，滿意度指標以群眾滿意度為依據。

隨州市確權登記項目

1. 隨州市確權登記項目主要內容是:根據全國不動產登記工作的要求，國土資源廳辦公室關于轉發規范不動產權籍調查有關工作的通知，對于需要補充開展權籍調查，完成房屋落幢落宗等工作的，不動產登記機構應當提請政府落實經費，統一組織實施。

2. 隨州市確權登記項目績效目標是:對于全市范圍內需要補充開展權籍調查，完成房屋落幢落宗的住戶，及時完成權籍調查，及時為符合政策和要求的住戶出具有效的不動產登記證書。

3. 隨州市確權登記項績效指標設置情況:該項目設置產出指標和滿意度指標，產出指標以數量指標、時效指標和實效指標為依據，滿意度指標以群眾滿意度為依據。

不動產登記中心綜合項目

1. 不動產登記中心綜合項目主要內容:綜合項目主要是保證不動產登記業務的正常開展和運行。

2. 不動產登記中心綜合項目績效目標是:綜合項目的目標是保障不動登記發證和日常權調、測繪等業務的正常開展。

3. 不動產登記中心綜合項目績效指標設置情況:該項目設置產出指標和成本指標，產出指標以數量指標、時效指標和實效指標為依據，成本指標以經濟成本指標為依據。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2025年無國有資本經營預算支出。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 隨州市不動產登記中心2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表