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隨州市招商局2025年部門預(yù)算

目?錄

第一部分?隨州市招商局預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分?隨州市招商局2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分?隨州市招商局預(yù)算公開情況說明

一、隨州市招商局主要職責

(一)貫徹執(zhí)行國家、省和我市關(guān)于對外開放、招商引資工作的方針、政策，并根據(jù)我市情況擬訂全市對外開放、招商引資發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃及相關(guān)政策措施和實施辦法。??

(二)研究提出全市年度招商引資計劃，報市委、市政府批準后組織實施;研究分析招商引資工作中的重大問題，提出對策建議。??

(三)組織參與全市對外開放、負責招商引資工作對外宣傳和信息發(fā)布工作;負責全市招商引資信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)招商的平臺作用。??

(四)根據(jù)授權(quán)，承辦我市在境內(nèi)外舉辦的招商引資活動;參與國家、省政府舉辦的經(jīng)濟合作活動。??

(五)負責招商引資項目專家評估論證機制體制的建設(shè)及日常工作;參與招商引資重點項目評估論證、推介洽談和重要客商的接洽工作;負責市級招商顧問、招商大使及異地商會的聯(lián)絡(luò)及服務(wù)工作。??

(六)負責全市招商引資項目的征集、篩選、包裝，建立完善全市招商引資項目庫，負責重大招商引資項目的跟蹤、引進、督辦和服務(wù)工作。

(七)統(tǒng)籌全市招商引資工作。負責擬訂全市招商引資年度責任目標，并做好督辦和組織考核，指導縣(市、區(qū))招商引資和投資促進工作;負責市直招商專班和聯(lián)系駐外招商聯(lián)絡(luò)處工作。

(八)負責為外來投資企業(yè)提供有關(guān)法律、法規(guī)、政策和辦事程序等咨詢和跟蹤服務(wù);參與協(xié)調(diào)解決全市外來投資企業(yè)各類問題和投訴。??

(九)承辦上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

機構(gòu)人員情況。年末機構(gòu)數(shù)1個，隨州市招商局為市政府工作部門，內(nèi)設(shè)4個科室:辦公室、投資促進科、招商服務(wù)科、對外聯(lián)絡(luò)科，行政編制10名，目前實有人數(shù)12名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

市招商局2025年部門預(yù)算收入273.74萬元，比上年302.83萬元減少29.09萬元，同比減少9.6%，主要是因為人員減少一人。其中:財政撥款收入231.76萬元，與上年258.85萬元相比減少27.09萬元，同比減少10.4%，主要是因為人員減少一人。其它收入41.98萬元，較上年43.98萬元減少2萬元，同比減少4.5%，主要是因為響應(yīng)號召，過緊日子。

(二)支出預(yù)算情況

市招商局2025年部門預(yù)算支出273.74萬元，比上年302.83萬元減少29.09萬元，同比減少9.6%，主要是因為人員減少一人。其中:基本支出273.74萬元，比上年302.83萬元減少29.09萬元，同比減少9.6%，主要是因為人員減少一人。項目支出0萬元，比上年0萬元減少0萬元，主要是因為招商引資項目500萬元不再納入本單位預(yù)算。

按支出功能分，一般公共服務(wù)支出210.6萬元，社會保障和就業(yè)支出28.75萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出13.58萬元，住房保障支出20.81萬元。

按照支出經(jīng)濟分類科目，主要用于:

1.工資福利支出235.71萬元:主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。(基本工資49.7萬元、津貼補貼31.52萬元、獎金64.62萬元、養(yǎng)老保險18.99萬元、職業(yè)年金9.5萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費8.15萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費5.43萬元、其他社會保障繳費0.27萬元、住房公積金18.56萬元、其他工資福利支出28.98萬元)

1. 商品和服務(wù)支出38.03萬元:主要用于單位人員日常公用經(jīng)費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出。(辦公費8萬元、印刷費0.2萬元、水費0.06萬元、電費2萬元、郵電費0.1萬元、物業(yè)費0.5萬元、差旅費0.5萬元、因公出國經(jīng)費15萬元、維修維護費0.2萬元、會議費0.2萬元、培訓費0.2萬元、公務(wù)接待費0.26萬元、勞務(wù)費1.2萬元、委托業(yè)務(wù)費2.7萬元、工會經(jīng)費2萬元、福利費0.57萬元、公車運行維護費0.2萬元、其他交通費用0.5萬元、其他商品服務(wù)支出3.44萬元)。

3.對個人和家庭的補助支出0萬元:主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。(退休費0萬元、醫(yī)療補助0萬元)

4、其他支出0萬元。

預(yù)算支出比去年減少的原因:預(yù)算支出比上年減少29.09萬元，其中基本支出減少29.09萬元，項目支出減少0萬元。基本支出減少的主要原因是人員減少一人;項目支出未減少，主要原因是連續(xù)2年項目不在本單位預(yù)算。

(三)財政撥款支出情況

市招商局2025年財政撥款支出預(yù)算231.76萬元，較上年減少27.09萬元，同比減少10.4%，主要是因為人員減少一人。其中:人員支出206.73萬元，比上年減少24.14萬元，同比減少10.5%，公用支出25.03萬元，比上年減少2.95萬元，同比減少10.5%，主要是因為人員減少一人，支出減少。按支出功能分，一般公共服務(wù)支出168.62萬元，社會保障和就業(yè)支出28.75萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出13.58萬元，住房保障支出20.81萬元。

(四)政府性基金情況

市招商局2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

市招商局2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

市招商局2025年機關(guān)運行經(jīng)費25.03萬元，其中:辦公費8萬元，印刷費0.2萬元，水電費2.06萬元,郵電費0.1萬元，物業(yè)費0.5萬元，差旅費0.5萬元，因公出國費2萬元，維修(護)費0.2萬元，租賃費0.2萬元，會議費0.2萬元，培訓費0.2萬元,公務(wù)接待費0.26萬元,勞務(wù)費1.2萬元，委托業(yè)務(wù)2.7萬元，工會經(jīng)費2萬元，福利費0.57萬元,公車運行維護費0.2萬元，其他交通費用0.5萬元，其他商品和服務(wù)支出3.44萬元，機關(guān)運行經(jīng)費比上年27.98萬元減少2.95萬元，同比減少10.5%，主要是因為響應(yīng)號召，過緊日子。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年市招商局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排2.46萬元，較上年增加2.18萬元，增加778%，增加的主要原因是今年有出國招商引資的任務(wù);上年公務(wù)用車運行維護費都在項目中列支。其中:

因公出(境)費2萬元，比上年增加2萬元，增加100%，增加的主要原因是今年有出國招商引資的任務(wù)。

公務(wù)接待費0.26萬元，比上年減少0.02萬元，減少7.1%，減少的主要原因是落實過緊日子要求，壓減一般性開支。

公務(wù)用車運行維護費0.2萬元，比上年增加0.2萬元，增加100%，增加的主要原因是上年公務(wù)用車運行維護費都在項目中列支。

公務(wù)用車購置費年初預(yù)算未安排，比上年減少0萬元，減少0%，未減少的主要原因是這幾年沒有公務(wù)用車購置費預(yù)算安排。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購預(yù)算總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購預(yù)算總額的0%。

政府采購預(yù)算比上年減少0萬元，減少了0%，主要因為主要是因為招商引資項目500萬元不再納入本單位預(yù)算。

根據(jù)現(xiàn)行政府購買服務(wù)指導目錄，2025年本部門政府購買服務(wù)支出合計0萬元，購買的服務(wù)內(nèi)容:無。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年，市招商局資產(chǎn)總額69.58萬元，其中:流動資產(chǎn)13.88萬元、固定資產(chǎn)凈值18.76萬元(固定資產(chǎn)原值101.2萬元，固定資產(chǎn)累計折舊82.44萬元)、無形資產(chǎn)(微信小程序)凈值36.94萬元。資產(chǎn)總額較上年增加了45.15萬元，同比增加184.8%，主要原因為本年增加了無形資產(chǎn)(微信小程序)。

目前有兩輛車。

八、重點項目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、2025年市招商局編制了部門整體支出績效目標，長期目標是隨著我市招商引資工作的日益深入,走出去與請進來齊頭并進。招商方式不斷創(chuàng)新，招商專班開展專業(yè)招商，招商活動突出實效，小分隊外出招商更有針對性，來隨考察洽談客商逐年增加，招商基礎(chǔ)工作更加扎實，招商環(huán)境改善。

年度績效目標是將進一步加大招商引資工作力度，緊緊圍繞打造“特色產(chǎn)業(yè)增長極”，建設(shè)品質(zhì)隨州，引進內(nèi)聯(lián)資金320億元，新引進億元以上項目40個，組織舉辦重大招商活動。項目總量增加，質(zhì)效提高。

2、長期目標1:招商方式不斷創(chuàng)新，招商專班專業(yè)能力強，招商環(huán)境改善。具體指標設(shè)置為:

數(shù)量指標:年度培訓人次≥10人次，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

質(zhì)量指標:項目庫更加完善。指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

社會效益指標:通過項目的實施，確保資金使用效益，保障招商工作進展順利，樹立招商良好社會形象。環(huán)境效益指標為“好”;可持續(xù)影響指標為“好”;服務(wù)對象滿意度指標為“滿意”。

3、年度目標1:引進內(nèi)聯(lián)資金320億元，新引進億元以上項目40個。具體指標設(shè)置為:

數(shù)量指標:引進內(nèi)聯(lián)資金≥320億元，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

數(shù)量指標:新引進億元以上項目≥40個。指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

社會效益指標:通過項目的實施，確保資金使用效益，保障招商工作進展順利，樹立招商良好社會形象。環(huán)境效益指標為“好”;可持續(xù)影響指標為“好”;服務(wù)對象滿意度指標為“滿意”。

4、年度績效目標2:2025年，將進一步加大招商引資工作力度，緊緊圍繞建設(shè)“漢襄肱骨、神韻隨州”;新開工億元以上項目60個，投資額達390億元以上，組織舉辦重大招商活動。

數(shù)量指標:投資額達≥390億元，指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

數(shù)量指標:新開工億元以上項目≥60個。指標設(shè)立依據(jù)是歷史依據(jù)。

社會效益指標:增加就業(yè)，增加稅收。環(huán)境效益指標為“好”;可持續(xù)影響指標為“好”;服務(wù)對象滿意度指標為“滿意”。

(二)重點項目績效目標編制情況

無

1. 其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

隨州市招商局2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算、無項目支出預(yù)算。

(二)對其他情況的說明

無

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分?隨州市招商局2025年部門預(yù)算公開表