日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州市政協(xié)辦公室2025年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市政協(xié)辦公室預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市政協(xié)辦公室2025年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分 ?隨州市政協(xié)辦公室預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、部門主要職責(zé)

1、承辦上級(jí)政協(xié)和市委交辦的工作，負(fù)責(zé)與市委、人大、政府及社會(huì)各界和部門的信息交流、聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。

2、依照《政協(xié)章程》的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)政協(xié)日常工作。

3、負(fù)責(zé)市政協(xié)全體會(huì)議、常務(wù)委員會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議、政協(xié)黨組會(huì)議、機(jī)關(guān)黨組會(huì)議的籌備和會(huì)務(wù)及其決定事項(xiàng)的落實(shí)工作。

4、負(fù)責(zé)以市政協(xié)名義組織的涉及全局工作的調(diào)研、視察、考察、座談、參觀訪問(wèn)等活動(dòng)的組織協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)專門委員會(huì)開(kāi)展專題調(diào)研和相關(guān)活動(dòng)的服務(wù)保障工作。

6、負(fù)責(zé)政協(xié)湖北省隨州市委員會(huì)的換屆工作。

7、負(fù)責(zé)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)講話、報(bào)告、文件、擬定年度工作計(jì)劃、總結(jié)、材料的打印。

8、負(fù)責(zé)以市政協(xié)名義舉辦的座談會(huì)及重大政治活動(dòng)和節(jié)日活動(dòng)計(jì)劃、組織工作。

9、籌辦黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和人民團(tuán)體邀請(qǐng)政協(xié)主席、副主席、常務(wù)委員、委員參加有關(guān)會(huì)議和活動(dòng)的聯(lián)絡(luò)組織工作。

10、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的文書(shū)檔案、文印通訊、考勤、人事、秘書(shū)、翻譯等工作。

11、負(fù)責(zé)做好接待工作和處理政協(xié)委員的來(lái)信來(lái)訪。

12、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、保密、值班、財(cái)務(wù)管理、干部職工生活、離退休人員生活、醫(yī)療保健、環(huán)境衛(wèi)生等工作。

13、負(fù)責(zé)政協(xié)機(jī)關(guān)的汽車管理使用、維修保養(yǎng)和有關(guān)交通安全事宜。

14、督促檢查各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)情況。

15、負(fù)責(zé)辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市政協(xié)辦公室是政協(xié)機(jī)關(guān)的綜合協(xié)調(diào)部門，在市政協(xié)黨組和政協(xié)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。內(nèi)設(shè)八個(gè)專委會(huì)(提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會(huì)、科教衛(wèi)體委員會(huì)、社會(huì)和法制委員會(huì)、民族宗教和港澳臺(tái)僑外事委員會(huì)、文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)、委員工作委員會(huì))、一個(gè)研究室和七個(gè)科室(秘書(shū)科、綜合科、調(diào)研信息科、政工人事科、機(jī)關(guān)事務(wù)科、老干科、專委會(huì)工作科)。

單位現(xiàn)有行政編制25人，工勤編制4人，以錢養(yǎng)事崗位8個(gè)。實(shí)有在職人員45人，其中:行政在職32人(含9名市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo))，工人4人，聘用人員9人。退休人員46人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2025年預(yù)算收入1426.05萬(wàn)元，其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1426.05萬(wàn)元。比上年增加0.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%，主要原因是增加政協(xié)全會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

(二)支出預(yù)算情況

2025年財(cái)政預(yù)算安排支出1426.05萬(wàn)元，增加0.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%，主要原因是增加政協(xié)全會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中:一般公共服務(wù)支出1083.76萬(wàn)元，比上年增加33.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%，原因是在職人員經(jīng)費(fèi)增多;社會(huì)保障和就業(yè)支出193.07萬(wàn)元，比上年減少17.05萬(wàn)元，下降8.1%，原因是社保繳費(fèi)基數(shù)下降;衛(wèi)生健康支出59.3萬(wàn)元，比上年減少2.66萬(wàn)元，下降4.3%，原因是人員減少;住房保障支出89.93萬(wàn)元，比上年減少13.13萬(wàn)元，下降12.7%，原因是人員減少。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2025年財(cái)政撥款支出1426.05萬(wàn)元，總體比上年增加0.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%，主要原因是增加政協(xié)全會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中，一般公共服務(wù)支出1083.76萬(wàn)元，比上年增加33.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.2%，原因是在職人員經(jīng)費(fèi)增多;社會(huì)保障和就業(yè)支出193.07萬(wàn)元，比上年減少17.05萬(wàn)元，下降8.1%，原因是社保繳費(fèi)基數(shù)下降;衛(wèi)生健康支出59.3萬(wàn)元，比上年減少2.66萬(wàn)元，下降4.3%，原因是人員減少;住房保障支出89.93萬(wàn)元，比上年減少13.13萬(wàn)元，下降12.7%，原因是人員減少。

(四)政府性基金情況

2025年本部門無(wú)政府性基金收支預(yù)算。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2025年本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2025年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出155.21萬(wàn)元，比上年減少7.74萬(wàn)元，下降4.7%，原因是人員減少。其中，辦公費(fèi)6萬(wàn)元，比上年增加2.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)60%，原因是辦公耗材支出增多;印刷費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少3萬(wàn)元，減少100%，原因是2025年調(diào)整支出項(xiàng)目;電費(fèi)3.5萬(wàn)元，比上年增加0.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.7%，原因是電費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高;郵電費(fèi)5萬(wàn)元，比上年持平;物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少5萬(wàn)元，下降100%，原因是公用經(jīng)費(fèi)壓減，2025年調(diào)整支出項(xiàng)目;差旅費(fèi)7萬(wàn)元，比上年減少3萬(wàn)元，下降30%，原因是2025年外出調(diào)研活動(dòng)主要由專委會(huì)牽頭組織;會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少2萬(wàn)元，下降100%，原因是公用經(jīng)費(fèi)壓減，2025年調(diào)整支出項(xiàng)目;勞務(wù)費(fèi)8萬(wàn)元，比上年增加5萬(wàn)元，增長(zhǎng)167%，原因是人工成本上漲，購(gòu)買服務(wù)支出增多;工會(huì)經(jīng)費(fèi)18.22萬(wàn)元，比上年增加3.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.5%，原因是工會(huì)福利標(biāo)準(zhǔn)提高;福利費(fèi)29.22萬(wàn)元，比上年減少8萬(wàn)元，下降21.5%，原因是人員減少;公務(wù)交通補(bǔ)貼41.59萬(wàn)元，比上年減少1.79萬(wàn)元，下降4.1%，原因是人員減少。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025年隨州市政協(xié)辦公室“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排34.83萬(wàn)元，比上年增加2.23萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.8%，主要原因是:2025年疫情放開(kāi)后，省部級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)來(lái)隨調(diào)研接待活動(dòng)增多;公車維修成本上漲。

其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)15萬(wàn)元，比上年減少1萬(wàn)元，下降6.25%，原因是嚴(yán)控因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)5.4萬(wàn)元，與上年增加0.9萬(wàn)元，原因是2025年疫情放開(kāi)后，省部級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)來(lái)隨調(diào)研接待活動(dòng)增多。

公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.43萬(wàn)元，比上年增加2.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.3%，原因是公車維修成本上漲。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2025年隨州市政協(xié)辦公室政府采購(gòu)總額21.85萬(wàn)元，比上年增加20.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)1720%，原因是2024年文史書(shū)籍在2025年印刷出版;政府采購(gòu)貨物預(yù)算支出0.9萬(wàn)元，比上年減少0.3萬(wàn)元，原因是2025年購(gòu)置一臺(tái)便攜式電腦;服務(wù)預(yù)算支出20.95萬(wàn)元，比上年增加20.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，原因是2024年文史書(shū)籍在2025年印刷出版。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2025年初隨州市政協(xié)辦公室資產(chǎn)總額226.7萬(wàn)元，比上年的224.7萬(wàn)元減少2萬(wàn)元，下降0.9%，原因是固定資產(chǎn)折舊;流動(dòng)資產(chǎn)總額0萬(wàn)元，與上年持平;固定資產(chǎn)凈值總額221.6萬(wàn)元，比上年的219.77萬(wàn)元增加1.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.8%，原因是新增固定資產(chǎn)。截至2024年底，市政協(xié)辦公務(wù)用車保有量為7臺(tái)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

(一)部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

說(shuō)明本部門整體績(jī)效目標(biāo)、相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是:長(zhǎng)期目標(biāo)為服務(wù)中心工作,有序組織政治協(xié)商，務(wù)實(shí)推進(jìn)民主監(jiān)督,廣泛搭建參政平臺(tái)。年度目標(biāo)為服務(wù)中心工作,有序組織政治協(xié)商，務(wù)實(shí)推進(jìn)民主監(jiān)督,廣泛搭建參政平臺(tái)。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1:服務(wù)中心工作,有序組織政治協(xié)商，務(wù)實(shí)推進(jìn)民主監(jiān)督,廣泛搭建參政平臺(tái)。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo)1:公用經(jīng)費(fèi)控制率≤95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于市直機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標(biāo)2:在職人員控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于市直機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標(biāo)3:會(huì)議費(fèi)控制率≤95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于市直機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標(biāo)4:“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率≤5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于市直機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標(biāo)5:預(yù)算調(diào)整率≤5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于市直機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標(biāo)6:預(yù)算執(zhí)行率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)7:結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)8:政府采購(gòu)執(zhí)行率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于政府采購(gòu)管理工作的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)9:事前績(jī)效評(píng)估完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)10:事前績(jī)效評(píng)估完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)11:績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)12:績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)13:評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理的有關(guān)要求》。

產(chǎn)出指標(biāo)14:走訪幫扶9個(gè)鄉(xiāng)村振興示范村次數(shù)≥4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《關(guān)于建立市領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)村振興聯(lián)系點(diǎn)和做好市直單位持續(xù)選派駐村工作隊(duì)的通知》。

產(chǎn)出指標(biāo)15:走訪5個(gè)社區(qū)次數(shù)≥5次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《關(guān)于開(kāi)展下基層察民情暖民心解民憂實(shí)踐活動(dòng)的意見(jiàn)》。

產(chǎn)出指標(biāo)16:走訪包保企業(yè)次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《關(guān)于開(kāi)展下基層察民情暖民心解民憂實(shí)踐活動(dòng)的意見(jiàn)》。

產(chǎn)出指標(biāo)17:黨建、綜治、檔案、文明單位、目標(biāo)責(zé)任等五項(xiàng)考核通過(guò)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

產(chǎn)出指標(biāo)18:調(diào)研次數(shù)≥8次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

產(chǎn)出指標(biāo)19:委員人均年度調(diào)研視察次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議章程》、《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

產(chǎn)出指標(biāo)19:委員人均年度調(diào)研視察次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議章程》、《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

產(chǎn)出指標(biāo)20:編發(fā)《建言資政》《建議案》篇數(shù)≥6篇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

產(chǎn)出指標(biāo)21:反映社情民意數(shù)≥25篇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

產(chǎn)出指標(biāo)22:委員培訓(xùn)班次≥2期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

產(chǎn)出指標(biāo)23:培訓(xùn)天數(shù)≥7天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

產(chǎn)出指標(biāo)24:委員下沉社區(qū)次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

產(chǎn)出指標(biāo)25:會(huì)議次數(shù)≥4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議章程》、《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

產(chǎn)出指標(biāo)26:會(huì)議成本≤20000元/次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于市直機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標(biāo)27:界別小組活動(dòng)頻次≥1次/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議章程》、《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

產(chǎn)出指標(biāo)28:運(yùn)行維護(hù)面積≥4000平米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

產(chǎn)出指標(biāo)29:委員之家正常運(yùn)轉(zhuǎn)率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

產(chǎn)出指標(biāo)30:接待批次數(shù)≥20批次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

產(chǎn)出指標(biāo)31:政協(xié)文史館正常運(yùn)行率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議章程》、《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

產(chǎn)出指標(biāo)32:場(chǎng)館維護(hù)成本支出≤80000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于市直機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標(biāo)33:運(yùn)行周期12個(gè)月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

效益指標(biāo)1:經(jīng)濟(jì)類提案數(shù)≥15件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

效益指標(biāo)2:社會(huì)民生類提案數(shù)≥50件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

效益指標(biāo)3:生態(tài)類提案、調(diào)研課題數(shù)≥5件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

滿意度指標(biāo)1:市政協(xié)委員滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

(一)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是:對(duì)人民群眾普遍關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的研究解決，進(jìn)行巡視察看，咨政建言，反映社情民意，開(kāi)展民主監(jiān)督，對(duì)五屆市政協(xié)委員開(kāi)展輪訓(xùn)。2025年預(yù)算安排51萬(wàn)元，其中:51萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:對(duì)人民群眾普遍關(guān)注的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的研究解決，進(jìn)行巡視察看，咨政建言，反映社情民意，開(kāi)展民主監(jiān)督，對(duì)五屆市政協(xié)委員開(kāi)展輪訓(xùn)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo)1:委員培訓(xùn)班次≥2期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

產(chǎn)出指標(biāo)2:反映社情民意數(shù)≥25篇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

產(chǎn)出指標(biāo)3:培訓(xùn)天數(shù)≥7天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

效益指標(biāo)1:委員下沉社區(qū)次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

(二)政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、政協(xié)工作經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是:政協(xié)機(jī)關(guān)設(shè)備維修維護(hù)，保障政協(xié)人事、文書(shū)、聯(lián)絡(luò)、機(jī)關(guān)黨建、綜合治理、文明創(chuàng)建、機(jī)要保密、檔案管理、聘用人員工資、精準(zhǔn)扶貧工作及城鄉(xiāng)結(jié)對(duì)互助工作，接待全國(guó)政協(xié)及各省、直轄市政協(xié)來(lái)鄂的視察組、調(diào)研組、考察組等。2025年預(yù)算安排36萬(wàn)元，其中:36萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:政協(xié)機(jī)關(guān)設(shè)備維修維護(hù)，保障政協(xié)人事、文書(shū)、聯(lián)絡(luò)、機(jī)關(guān)黨建、綜合治理、文明創(chuàng)建、機(jī)要保密、檔案管理、聘用人員工資、精準(zhǔn)扶貧工作及城鄉(xiāng)結(jié)對(duì)互助工作，接待全國(guó)政協(xié)及各省、直轄市政協(xié)來(lái)鄂的視察組、調(diào)研組、考察組等。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo)1:走訪幫扶9個(gè)鄉(xiāng)村振興示范村次數(shù)≥4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《關(guān)于建立市領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)村振興聯(lián)系點(diǎn)和做好市直單位持續(xù)選派駐村工作隊(duì)的通知》。

產(chǎn)出指標(biāo)2:走訪5個(gè)社區(qū)次數(shù)≥5次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《關(guān)于開(kāi)展下基層察民情暖民心解民憂實(shí)踐活動(dòng)的意見(jiàn)》。

產(chǎn)出指標(biāo)3:走訪包保企業(yè)次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《關(guān)于開(kāi)展下基層察民情暖民心解民憂實(shí)踐活動(dòng)的意見(jiàn)》。

產(chǎn)出指標(biāo)4:黨建、綜治、檔案、文明單位、目標(biāo)責(zé)任等五項(xiàng)考核通過(guò)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

(三)專委會(huì)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、專委會(huì)經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是:8個(gè)專委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)。2025年預(yù)算安排32萬(wàn)元，其中:32萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:8個(gè)專委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo)1:調(diào)研次數(shù)≥8次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

產(chǎn)出指標(biāo)2:委員人均年度調(diào)研視察次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議章程》、《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

產(chǎn)出指標(biāo)3:編發(fā)《建言資政》《建議案》篇數(shù)≥6篇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

產(chǎn)出指標(biāo)4:反映社情民意數(shù)≥25篇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

(四)界別活動(dòng)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、界別活動(dòng)經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是:25個(gè)界別開(kāi)展調(diào)研、視察活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。2025年預(yù)算安排23萬(wàn)元，其中:23萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:25個(gè)界別開(kāi)展調(diào)研、視察活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo)1:編發(fā)《建言資政》篇數(shù)≥6篇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

產(chǎn)出指標(biāo)2:編發(fā)《建議案》篇數(shù)≥2篇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

產(chǎn)出指標(biāo)3:委員下沉社區(qū)次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

產(chǎn)出指標(biāo)4:界別小組活動(dòng)頻次≥1次/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議章程》、《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

(五)例會(huì)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、例會(huì)經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是:常委會(huì)、工作性會(huì)議經(jīng)費(fèi)。2025年預(yù)算安排8萬(wàn)元，其中:8萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:常委會(huì)、工作性會(huì)議經(jīng)費(fèi)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo)1:編發(fā)《建言資政》篇數(shù)≥6篇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

產(chǎn)出指標(biāo)2:編發(fā)《建議案》篇數(shù)≥2篇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

產(chǎn)出指標(biāo)3:會(huì)議次數(shù)≥4次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議章程》、《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

產(chǎn)出指標(biāo)4:會(huì)議成本≤20000元/次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于市直機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的工作提示》。

(六)政協(xié)文史館運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、政協(xié)文史館運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是:保障隨州政協(xié)文史館日常運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)外開(kāi)放。2025年預(yù)算安排32萬(wàn)元，其中:32萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:保障隨州政協(xié)文史館日常運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)外開(kāi)放。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo)1:接待批次數(shù)≥20批次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

產(chǎn)出指標(biāo)2:政協(xié)文史館正常運(yùn)行率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議章程》、《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

產(chǎn)出指標(biāo)3:場(chǎng)館維護(hù)成本支出≤80000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市財(cái)政局關(guān)于市直機(jī)關(guān)過(guò)緊日子的工作提示》。

產(chǎn)出指標(biāo)4:運(yùn)行周期12個(gè)月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

(七)委員之家運(yùn)行維護(hù)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、委員之家運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要內(nèi)容是:保障委員之家日常運(yùn)轉(zhuǎn)。2025年預(yù)算安排20萬(wàn)元，其中:20萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:保障委員之家日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo)1:運(yùn)行維護(hù)面積≥4000平米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

產(chǎn)出指標(biāo)2:委員之家正常運(yùn)轉(zhuǎn)率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

產(chǎn)出指標(biāo)3:資金使用率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

效益指標(biāo)1:反映社情民意數(shù)≥25篇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《市政協(xié)黨組工作要點(diǎn)》。

九、其他需要說(shuō)明的情況

(一)對(duì)空表的說(shuō)明

我部門2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出和政府性基金預(yù)算支出，與2024年一致。

(二)對(duì)其他情況的說(shuō)明

我部門2025年無(wú)其他情況說(shuō)明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.行政運(yùn)行(2010201):反映市政協(xié)機(jī)關(guān)的基本支出(在職人員的工資、津補(bǔ)貼和日常公用經(jīng)費(fèi))等費(fèi)用。

2.一般行政管理事務(wù)(2010202):反映政協(xié)機(jī)關(guān)履職過(guò)程中正常事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的經(jīng)費(fèi)支出。包括市政協(xié)機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、委員培訓(xùn)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、接待經(jīng)費(fèi)。

3.機(jī)關(guān)服務(wù)(2010203);反映政協(xié)機(jī)關(guān)運(yùn)行過(guò)程中第三方服務(wù)支出。包括新辦公樓搬遷費(fèi)用，文明單位創(chuàng)建費(fèi)用。

4.政協(xié)會(huì)議(2010204):反映市政協(xié)召開(kāi)的各類會(huì)議項(xiàng)目的支出，包括市政協(xié)四屆全會(huì);協(xié)商議政類會(huì)議(常委會(huì)、常委專題協(xié)商會(huì)、界別協(xié)商座談會(huì));經(jīng)常性工作會(huì)議;協(xié)作研討會(huì)(專委會(huì)調(diào)研視察成果轉(zhuǎn)化研討會(huì)等)。

5.委員視察(2010205):反映市政協(xié)組織的各類調(diào)研視察活動(dòng)支出。包括政協(xié)委員在全體會(huì)議閉會(huì)期間，組織的視察、調(diào)研經(jīng)費(fèi)，委員活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

6.參政議政(2010206):反映市政協(xié)為參政議政進(jìn)行的調(diào)研、視察、考察等方面的支出。包括參政議政經(jīng)費(fèi)、界別活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、政協(xié)七個(gè)專委會(huì)及研究室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和文化簡(jiǎn)史叢書(shū)編印費(fèi)。

7.其他政協(xié)事務(wù)支出(2010299):反映市政協(xié)接受市委、市政府交辦的一般性臨時(shí)工作所需經(jīng)費(fèi)，上級(jí)、同級(jí)部門撥付資金。包括工作經(jīng)費(fèi)、省政協(xié)下?lián)芪瘑T活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、社保經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

8.歸口管理的行政單位離退休(2080501):市政協(xié)離退休人員的離退休費(fèi)用支出。

9.行政單位醫(yī)療(2100501):反映市政協(xié)機(jī)關(guān)基本醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

10.住房公積金(2210201):反映市政協(xié)機(jī)關(guān)公積金經(jīng)費(fèi)支出。

11.提租補(bǔ)貼(2210202):反映市政協(xié)機(jī)關(guān)住房補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

13.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

14.政府采購(gòu):是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

15.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

16.事業(yè)收入:事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

17.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

18.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分 ?隨州市政協(xié)辦公室2025年部門預(yù)算公開(kāi)表

本單位2025年無(wú)政府性基金預(yù)算