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目??錄

第一部分 中國共產主義青年團隨州市委員會本級概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 中國共產主義青年團隨州市委員會本級2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 中國共產主義青年團隨州市委員會本級2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??中國共產主義青年團隨州市委員會本級概況

一、部門主要職責

(1)領導全市共青團工作;負責市青聯、市少先隊工作委員會日常工作;指導全市青少年社會團體工作。

(2)負責全市青少年思想政治引領工作，承擔引導青少年聽黨話、跟黨走的政治任務;指導并組織全市青少年思想理論教育、宣傳文化活動和活動陣地建設，培養、選拔、表彰并推薦優秀青年;加強網上共青團工作，指導全市共青團用網、占網、建網。

(3)協助市委、市政府有關部門做好大、中、小學學生的教育管理工作，維護學校穩定和社會安定團結。

(4)組織全市團員青年圍繞中心、服務大局，在促進經濟社會發展中發揮生力軍和突擊隊作用，完成市委、市政府和團省委部署的以青少年為主體的各項任務。

(5)參與促進青少年發展和權益維護的規劃、法律法規、政策措施的起草和實施工作，協助市委、市政府或受委托處理、協調與青少年權益相關的事務;負責市未成年人保護委員會和市綜治委預防青少違法犯罪領導小組的日常工作。

(6)負責全市團的建設，推進團的基層組織建設，擴大團組織有效覆蓋面，協助黨組織管理團的干部，指導全市團員隊伍建設;指導全市青少年事務社會工作人才隊伍建設。

(7)負責全市青年統戰工作;開展全市青年社會組織和新興青年群體的聯系服務和引導工作。

(8)調查青年思想動態和青年工作狀況，研究青年運動、青少年工作理論、青少年事業發展等問題，為市委、市政府決策提供依據。

(9)完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

從單位構成看，中國共產主義青年團隨州市委員會本級部門決算由實行獨立核算的中國共產主義青年團隨州市委員會本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入中國共產主義青年團隨州市委員會本級2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1. 中國共產主義青年團隨州市委員會本級(本級)

第二部分??2024年度部門決算表

????一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

????九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為262.22萬元。與2023年度相比，收、支總計減少14.96萬元，下降5.4%，主要原因是:其他收入減少，壓縮支出，落實過緊日子政策。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計262.22萬元，與2023年度相比，收入合計減少14.96萬元，下降5.4%。其中:財政撥款收入248.46萬元，占本年收入94.8%;上級補助收入0.00萬元，占本年收入0.0%;事業收入0.00萬元，占本年收入0.0%;經營收入0.00萬元，占本年收入0.0%;附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%;其他收入13.76萬元，占本年收入5.2%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計262.22萬元，與2023年度相比，支出合計減少14.96萬元，下降5.4%。其中:基本支出172.22萬元，占本年支出65.7%;項目支出90.00萬元，占本年支出34.3%;上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0.0%;經營支出0.00萬元，占本年支出0.0%;對附屬單位補助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為248.46萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少1.94萬元，下降0.8%。主要原因是:壓縮支出，落實過緊日子政策。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入248.46萬元，比2023年度決算數減少1.94萬元，減少主要原因是壓縮支出，落實過緊日子政策。政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數持平，持平主要原因是:無政府性基金預算。國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數持平，持平主要原因是:無國有資本支出。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出248.46萬元，占本年支出合計的94.8%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少1.94萬元，下降0.8%，主要原因是:壓縮支出，落實過緊日子政策。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出248.46萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務支出類支出206.13萬元，占83.0%。主要是用于人員、日常支出。

2.社會保障和就業支出類支出19.60萬元，占7.9%。主要是用于養老保險和職業年金支出。
??3.衛生健康支出類支出8.00萬元，占3.2%。主要是用于醫療保險。
??4.住房保障支出類支出14.73萬元，占5.9%。主要是用于住房公積金。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為248.46萬元，支出決算為248.46萬元，完成年初預算的100%。其中:

1.一般公共服務支出具體包括:

(1)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)年初預算為116.13萬元，支出決算為116.13萬元，完成年初預算的100%，支出決算數和年初預算數一致。
??(2)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為90.00萬元，支出決算為90.00萬元，完成年初預算的100%，支出決算數和年初預算數一致。

2.社會保障和就業支出具體包括:

(1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為12.98萬元，支出決算為12.98萬元，完成年初預算的100%，支出決算數和年初預算數一致。

(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為6.49萬元，支出決算為6.49萬元，完成年初預算的100%，支出決算數和年初預算數一致。

(3)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)年初預算為0.13萬元，支出決算為0.13萬元，完成年初預算的100%，支出決算數和年初預算數一致。

3.衛生健康支出具體包括:

(1)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算為5.5萬元，支出決算為5.50萬元，完成年初預算的100%，支出決算數和年初預算數一致。

(2)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)年初預算為2.50萬元，支出決算為2.50萬元，完成年初預算的100%，支出決算數和年初預算數一致。

4.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為13.20萬元，支出決算為13.20萬元，完成年初預算的100%，支出決算數和年初預算數一致。
??(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預算為1.53萬元，支出決算為1.53萬元，完成年初預算的100%，支出決算數和年初預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出158.46萬元，其中:

人員經費143.21萬元，主要包括:基本工資32.30萬元、津貼補貼21.89萬元、獎金44.03萬元、機關事業單位基本養老保險繳費13.2萬元、職業年金繳費10.46萬元、職工基本醫療保險繳費5.5萬元、公務員醫療補助繳費2.5萬元、其他社會保障繳費0.13萬元、住房公積金13.2萬元。

公用經費15.25萬元，主要包括:辦公費0.74萬元、印刷費1.8萬元、電費0.97萬元、郵電費0.7萬元、物業管理費0.25萬元、差旅費1.77萬元、會議費0.34萬元、公務接待費0.48萬元、勞務費0.9萬元、委托業務費1.22萬元、工會經費0.16萬元、福利費0.07萬元、其他交通費用5.86萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2024年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.48萬元，支出決算為0.48萬元，完成全年預算的100.0%。較上年減少0.53萬元，下降52.5%，決算數持平全年預算數的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年減少的主要原因:壓縮支出，落實過緊日子政策。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%。較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年持平的主要原因:決算數較上年無變化。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%;較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年持平的主要原因:決算數較上年無變化。

其中:

(1)公務用車購置費支出0.00萬元，主要是無公務用車購置需求。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0.00萬元，主要原因是:無公務用車。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為0.48萬元，支出決算為0.48萬元，完成全年預算的100.0%，較上年減少0.53萬元，下降52.5%。決算數持平全年預算數的主要原因:嚴格按照預算執行。

其中:

外賓接待支出0.00萬元，主要是無開展工作。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是:無。

國內公務接待支出0.48萬元，接待對象主要是上級團組織、省內高校等，主要是開展工作調研。2024年共接待國內來訪團組8個，40人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

省直部門應當按照如下格式說明:本部門2024年度機關運行經費支出15.25萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數減少2.23萬元，下降12.8%;比上年決算數增加3.07萬元，增長25.2%。主要原因是:公務交通補貼增加導致支出基數增大。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
??十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，中國共產主義青年團隨州市委員會本級共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金90萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。評價情況來看，項目經費管理規范，資金均按規定用途使用，績效目標明確，各項目績效目標基本完成，社會效益較好。資金使用規范，投入有保障，會計核算真實準確。組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在年初預算批復額度內，績效目標預算執行率為100%，年度績效目標完成情況良好。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

青年工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為90萬元，執行數為90萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是深化青少年思想政治引領。深化“悅學習·躍青春”品牌，在各戰線開展“月月談”“輔導員講堂”等學習活動。以青年宣講團、紅領巾巡講團為載體，開展宣講300余場;組織主題團隊日、學習交流、先鋒尋訪等活動120余場，引領廣大青少年聽黨話跟黨走;抓好“五四”“六一”“十·一三”等重要節點的學習教育。二是不斷夯實團的基層基礎建設。切實抓好團員發展管理，2024年新發展團員5824名，開除違法團員團籍6人，智慧團建教育實踐專題學習覆蓋率99.3%;規范團組織關系轉接，集中力量打好“學社銜接”攻堅戰。三是持續加強青聯、學聯、少先隊建設。召開隨州市青年聯合會第五屆委員會全體會議，青聯實現成功換屆，新的常委班子涵蓋了各領域的杰出青年。扎實推進新興青年群體“筑夢計劃”，舉辦“青聯大講堂”等交流活動20余場，覆蓋新興青年群體500余人次。;舉辦市級少先隊輔導員職業技能競賽、市級紅領巾講解員比賽;規范分批入隊，認真開展“紅領巾獎章”爭章。四是持續開展青春建功行動。構建完善“青創貸、青創賽、青創園、青創訓”服務體系，累計為青年爭取創業補貼和貼息貸款1.6億元。積極爭取5名省“博士服務團”成員到我市掛職鍛煉。推報國網隨州供電公司獲評第十八屆“振興杯”全國青年職業技能大賽銀獎。成立青科突擊隊4支，引導青年科技人才科技攻關，助力我市優勢產業突破性發展。組織申報大學生創業扶持項目11個，獲得61萬元省級資金支持。開展“青耕中國”直播助農系列活動15場次。聯合市農業農村局舉辦全市高素質青年農民培訓班1期，培訓農村創業青年50名;聚焦青少年權益維護，依托12355青少年服務臺，開展隨州市法治文化、心理輔導、中高考減壓等活動;鞏固深化志愿服務品牌，發揮青年志愿者在大型賽會、生態環保、關心關愛困難群體等領域的積極作用。發現的問題及原因:一是預算編制工作有待細化;二是預算編制的合理性需要提高。下一步改進措施:合理安排下一年度的預算收支，在預算收支范圍內，充分利用資金，提高資金使用效率、效益，力求達到最佳的效果。

(三)績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。評價小組在綜合各方面的情況對整體績效目標自評表進行了調整，完善，最終得分為95分(滿分100分)。經過以上程序的自查和分析，我單位已按照《行政單位會計制度》的規定規范建賬，會計核算完整，反映清晰。2024年已按相關規定對我單位2024年的各類資金支出編制了充分的預算，在預算過程中，按照規定的程序對各類資金進行了合理的規劃，并設定了具體目標。
??部門績效評價結果擬應用情況。根據下一年度工作安排和財政預算要求，合理安排下一年度的預算收支，在預算收支范圍內，充分利用資金，提高資金使用效率、效益，力求達到最佳的效果。下一步，我單位將從以下方面進行改進。

1、加強預算編制的前瞻性，按照新《中華人民共和國預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況。

2、規范項目資金支出。合理、科學地編制項目預算，加強預算的可執行性，并嚴格按照預算批復的用途進行使用項目資金，在內部管理方面，進一步加強嚴密的內部管理制度。建立嚴格的項目經費開支審批報銷制度，加強經費開支的監督，控制項目經費支出。

3、提高預算績效評價與管理水平，完善項目執行過程的跟蹤、監督與檢查。加強與相關業務科室的協作，將財務管理與業務管理有機結合起來，進一步充實可量化的績效指標體系，加強后續科學監管，強化整改措施的落實，不斷提升項目績效管理水平。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分??其他需要說明的情況

本單位當年無其它需要說明的情況。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。(2012901)
??2.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目其他項目支出(2012902)
??3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。(2080505)

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。(2080506)

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。(2101101)

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。(2101103)

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政 部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的 住房公積金。(2210201)

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。(2210202)

9.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。(2089999)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞。

第六部分??附件

一、2024年度中國共產主義青年團隨州市委員會本級整體支出績效自評報告

為加強隨州市市直部門資金管理提高資金使用效益，根據市財政局每年開展上年度市級財政支出績效自評工作的要求，編制2024年度部門整體支出進行績效自評，調查了解2024年部門整體支出資金管理和使用是否達到了預期目標，分析衡量項目支出的效率、效益和效果，便于以后探索和改進項目資金預算管理，進一步推進預算和績效管理一體化，提高財政資金使用效益。根據財政支出績效評價的有關規定，形成本自評報告。

一、自評得分

根據中國共產主義青年團隨州市委員會2024年《隨州市部門整體支出績效評價共性指標自評表》和《隨州市部門整體支出績效目標自評表》中績效指標分析評分，中國共產主義青年團隨州市委員會2024年部門整體支出績效自評得分100分，績效評價等級為良。

二、部門整體績效目標完成情況

1、執行率情況

2024年度決算支出與決算收入(調整預算數)相比較，當年資金執行

率為100%，項目預算資金262.22萬元，項目實際支出262.22萬元。

2、完成的績效指標

(1)青少年思想政治引領說平不斷提升;

(2)團干部能力素質持續提升，服務青年水平有所提高;

(3)團的基層基礎建設得到夯實;

(4)圓滿完成第五屆青年聯合會換屆工作;

三、存在的問題及原因

績效管理制度仍需完善。部分項目績效管理檔案資料不全，致使績效評價資料收集不全面、不完整、不及時，資料二次收集比較困難，嚴重影響了對項目的總體評價，原因:項目績效管理制度執行不到位。

四、下一步擬改進措施

(一)改進下一步工作的措施

根據績效報告提出的問題及時向局黨組匯報，以問題為導向，向責任科室限期整改報告中出現的問題，將預算績效管理情況納入部門內部績效考核，作為科室和個人評優評先考核內容。一是加強評價指標體系建設，匯總梳理以前年度制定的指標，將符合當前預算績效管理要求和行業管理特點的個性指標匯編成庫;組織人員搜集整理先進單位制定出臺的指標，進一步充實完善個性指標庫;建立指標更新機制，將以后年度新制定的指標及時納入指標庫，做到隨時更新、完善。二是積極運用績效評價結果，建立績效評價結果的反饋與整改、激勵與問責制度，進一步完善績效評價結果的反饋和運用機制，將評價結果作為安排以后年度預算的重要依據，將一些績效評價結果不好的項目取消，對執行不力的處室的預算要進行相應削減，切實發揮績效評價工作應有的作用。將項目資金績效自評情況在門戶網站公開，接收群眾的監督。三是目前的財政支出績效評價是短期內對一個單位的整體和各項目進行全面評價，沒有從頭開始對單位整體和項目進行跟進，因此流程的規范難以保證，在短期內對單位整體和項目很難有全面了解，因此評價指標的制定也很難合理、全面，從而影響評價的結果，建議單位將績效評價貫穿整個預算資金收入支出的全過程，做到預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用。

(二)擬與預算安排相結合情況

1、在加強預算編制環節的基礎上，加強預算執行監管和執行結果評價，將預算監督滲透到預算管理的事前、事中、事后各個環節。一方面，加強績效監控管理，按要求開展部門項目支出績效跟蹤監控，定期采集預算績效運行監控信息，并進行匯總分析;對照年初預算確定的項目績效信息，重點審查資金是否符合規定支出范圍，預算執行進度是否及時、合理;各科室是否完成年初確定的預算績效目標等。

2、逐步完善績效評價體系，結合單位業務情況科學合理制定項目績效考核指標，加強資金支出績效評價，開展部門整體支出績效自評、部門項目支出績效自評，轉移支付資金項目支出績效自評，使財政資金產生更大的經濟效益和社會效益;

3、積極培養績效評價專業人員，完善對部門績效評價工作，進行監督檢查和考核，建立可持續性績效考核并設立相關的獎懲規定;

4、盡快建立職責分明、具有制衡功能的預算執行監管體系，督促制訂預算調整與預決算偏離度考核指標，納入預算績效考評范圍。對在項目完成后的預算執行過程和完成結果實行全面的追蹤問效，不斷提高預決算執行的精準度。

二、2024年度中國共產主義青年團隨州市委員會項目績效評價自評表

三、2024年度中國共產主義青年團隨州市委員會部門整體支出績效自評報告

一、基本情況

中國共產主義青年團隨州市委員會機關行政編制為8名。2024年實有在職行政編制人員7名，“以錢養事”人員1名。

部門年初預算及調整情況:根據隨州市2024年度部門預算表，預算收入262.22萬元，其中:財政撥款248.46萬元，其他收入13.76萬元，上期結轉0萬元，非財政撥款結余0萬;預算支出262.22元，其中:基本支出172.22萬元，項目支出90萬元。

部門經費決算支出情況:根據中國共產主義青年團隨州市委員會提供的《收入支出決算總表》反映的數據，2024年決算收入合計262.22萬元，其中:財政撥款收入248.46萬元，其他收入13.76萬元，年初結轉和結余0萬元;2024年度決算支出合計262.22萬元，其中:基本支出172.22萬元，項目支出90萬元，年末結轉結余0元。

(一)基本支出情況

基本支出系保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、養老保險、醫療保險、住房公積金等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、勞務費、公務接待、公務用車運行維護費及公務用車購置等日常公用經費，2024年中國共產主義青年團隨州市委員會各級部門均按財政要求進行使用和管理。2024年決算支出人員經費143.21萬元、日常公用經費29.01萬元。

其中“三公”經費支出情況如下:

2024年中國共產主義青年團隨州市委員會對“三公”經費支出，全局上下厲行節約，從財務管理制度上嚴格控制各項指標，嚴審報賬程序。2024年“三公”經費決算總體支出0.48萬元，總體決算支出較預算節約0萬元。具體明細見下表:

2024年三公經費支出預決算比較明細表

單位:萬元

(二)項目支出情況

根據中國共產主義青年團隨州市委員會部門預算及決算報表中反映情況，2024年預算編制項目1個，年初預算金額90萬元，2024年度項目資金實際到位金額為90萬元，實際支出金額90萬元，項目資金執行率為100%。項目支出總體執行率良好。

1、根據市委、市政府部署要求，2024年度中國共產主義青年團隨州市委員會重點工作如下:

(1)深入學習貫徹習近平總書記關于青年工作的重要指示批示精神，認真貫徹落實中央、省委關于共青團和青年工作的決策部署，推進共青團工作落深落細;

(2)認真組織開展2024年度隨州市輔導員職業素養展示大賽;

(3)持續加強青聯、學聯、少先隊建設;

(4)持續開展青春建功行動;

(5)持續提升團干部能力素質，加強培訓，增強服務青少年的能力。

2、2024年度中國共產主義青年團隨州市委員會績效目標

2024年在隨州市委、市政府的堅強領導下，中國共產主義青年團隨州市委員會根據部門工作職能和發展規劃，緊密結合《2024年工作任務清單》制定了2024年度績效目標:

((1)青少年思想政治引領說平不斷提升;

(2)團干部能力素質持續提升，服務青年水平有所提高;

(3)團的基層基礎建設得到夯實;

(4)圓滿完成第五屆青年聯合會換屆工作。

二、績效自評工作開展情況

1、前期準備:評價小組依據評價方案制定了部門整體評價任務清單和工作計劃，明確了評價小組各成員的職責分工。

2、組織實施:部門整體自評按以下兩個步驟實施:

(1)書面審核:評價小組對報送的相關依據證據材料的完整性、及時性、有效性進行審核，初步了解部門整體實施情況。

(2)現場核查:評價小組結合相關資料，按照預算資金的使用去向進行現場核查。采用比較法等評價方法，進行評價分析，并完成評價工作底稿。

3、評價分析和撰寫自評報告:一是結合書面審核和現場核查情況，對照績效評價指標及評分細則，按評價指標層級逐級進行評價分析并打分，確定績效自評初步結果;二是根據初步評價結果在綜合分析的基礎上擬定績效自評報告初稿提交隨州市團市委征求意見。評價小組根據隨州市團市委書面反饋意見對報告修改完善后，形成績效自評報告報隨州市團市委。

三、部門整體績效共性指標完成情況分析(100分，實際得分100分)

1、公用經費控制(滿分5分，實際得分5分)

隨州市團市委本年度29.01萬元，實際完成29.01萬元，本項指標得5分。

2、在職人員控制(滿分5分，實際得分5分)

隨州市團市委本年度編制8人，實際在職人員7人，在職人員控制率100%，本項指標得5分。

1. 項目支出成本控制(滿分10分，實際得分10分)

①會議費控制率(5分)

依據隨州市團市委2024預算執行查詢表統計，本年度會議費實際支出0.34萬元，占年初預算數0.34萬元的100%，會議費控制良好，本項指標得5分。

②“三公”經費控制率(5分)

依據隨州市團市委2024預算執行查詢表統計，本年度“三公”經費實際支出0.48萬，比年初預算數0.48萬無變化，“三公”經費支出控制嚴格，本項指標得5分。

1. 戰略管理(滿分5分，實際得分5分)

①中長期規劃相符性(2.5分)

單位中長期規劃合格，本項指標得2.5分。

②工作計劃健全性(2.5分)

單位工作計劃健全，本項指標得2.5分。

1. 預算編制(滿分5分，實際得分5分)

①預算編制科學性(1分)

單位預算編制科學，但與實際情況稍顯差異，科學性有待加強，本項指標扣0.5分，得0.5分;

②預算編制合理性(1分)

單位預算編制合理，但與實際情況稍顯差異，合理性有待加強，本項指標扣0.5分，得0.5分。

③立項規范性(1分)

單位預算編制理想規范，本項指標得1分。

?④?預算調整率(2分)

單位預算編調整率低于5%，實際0%，本項指標得2分。

1. 預算執行(滿分5分，實際得分5分)

①預算執行率(2分)

單位預算執行率大于等于95%，實際執行率100%，本指標得2分。

②結轉結余率(1分)

單位年初目標結轉結余率為0%，實際結轉結余率為0%，本指標得1分。

③政府采購執行率(1分)

單位年初目標政府采購執行率大于等于95%，實際政府采購執行率100%，本項指標得1分。

?④?非稅收入預算完成率(1分)

單位年初目標非稅收入完成率為100%，實際非稅收入完成率100%，本項指標得1分。

1. 單位制度管理(20分)

①績效管理(10分)

單位事前績效評估完成率、績效目標合理性、績效監控開展率 、績效評價覆蓋率、評價結果應用率均按要求完成，本項指標得10分。

②資產管理(5分)

單位資產管理制度健全性及資產管理規范性均按要求完成，本項指標得5分。

③財務管理(5分)

單位財務管理制度健全性、會計核算規范性、資金使用合規性均按要求完成，項指標得5分.

四、部門整體支出績效目標完成情況分析(20分，實際得分20分)

根據隨州市團市委《隨州市部門整體支出績效目標自評表》，我們設定績效指標自評考核體系，績效指標完成情況如下:

(1)經濟效益(總分10分，實際得10分)

資金使用率≥95%(10分)

本單位使用資金使用率100%，本項得分10分。

(3)社會效益(總分10分，實際得10分)

青少年健康發展(10分)

青少年健康發展，本項實際得10分。

1. 上年度部門績效自評結果應用情況

針對上年度自評結果存在的問題，隨州市團市委采取了一些措施:

1、完善部門制度，為全面推進隨州市團市委預算績效管理，實現預算和績效管理一體化，著力提高財政資金使用效益，隨州市團市委2024年4月8日編制了《中國共產主義青年團隨州市委員會預算績效管理實施細則》，從預算績效管理指導思想、目標任務、基本原則到績效目標管理、績效運行監控、預算績效自評及組織業務培訓都詳細地概述了實施細則。

2、加強職工培訓，配合實際需求，制定了具體培訓計劃，提高職工的專業技能和綜合素質。