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目?錄

第一部分 中共隨州市委政策研究室概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 中共隨州市委政策研究室2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 中共隨州市委政策研究室2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 附件

第一部分?中共隨州市委政策研究室概況

一、部門主要職責

(一)圍繞黨的中心工作，對全市經濟、政治、文化、社會、生態文明和黨的建設方面的重大問題開展調查研究，為市委決策提供參考意見。

(二)承擔市委重要文件、領導講話等文稿的起草、修改工作。

(三)對全市各地和市直部門的調研力量進行組織、聯絡、協調、指導，發揮調研中心的作用。

(四)承擔市委全面深化改革委員會的日常工作。負責全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規劃，組織開展重要改革方案論證，協調和督促改革任務落實。

(五)承擔市委財經委員會的日常工作。負責組織有關部門開展經濟發展戰略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據。承辦市委財經工作有關決定事項的督辦檢查。

(六)承辦市委主辦的機關內刊《隨州論壇內部參閱》。

(七)完成上級交辦的其它任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，中共隨州市委政策研究室部門決算由實行獨立核算的中共隨州市委政策研究室本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入中共隨州市委政策研究室2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.中共隨州市委政策研究室(本級)

第二部分?2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為212.87萬元。與2023年度相比，收、支總計各減少18.33萬元，降低7.9??%，主要原因是本年度工作人員有調動，減少了人員工資撥款。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計212.87萬元，與2023年度相比，收入合計減少18.33萬元，降低7.9 %。其中:財政撥款收入212.69萬元，占本年收入99.9%;上級補助收入0萬元，占本年收入0 %;事業收入0萬元，占本年收入0 %;經營收入0萬元，占本年收入0 %;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0.18萬元，占本年收入0.1%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計212.87萬元，與2023年度相比，支出合計減少18.33萬元，降低7.9%。其中:基本支出187.04萬元，占本年支出87.86%;項目支出25.83萬元，占本年支出12.1 %;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0 %。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為212.69萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少14.01萬元，降低6.2 %。主要原因是本年度工作人員調動，減少財政撥款收支。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入212.69萬元，比2023年度決算數減少14.01萬元。減少主要原因是本年度工作人員調動，減少人員經費財政撥款收入。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加0萬元。增加主要原因是本年和上年無政府性基金預算財政撥款收支。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加0萬元。增加主要原因是本年和上年無國有資本經營預算財政撥款收支。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出212.69萬元，占本年支出合計的99.9%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少14.01萬元，降低6.2%。主要原因是本年度工作人員調動，減少一般公共預算財政撥款支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出212.69萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出162.68萬元，占76.5%。主要是用于本單位基本支出。

2.社會保障和就業支出(類)21.26萬元，占10%。主要是用于養老保險和職業年金支出。

3.衛生健康支出(類)12.78萬元，占6%。主要是用于基本醫療保險費支出。

4.住房保障支出(類)15.97萬元，占7.5%。主要是用于本單位為職工繳納的住房公積金支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為203.26萬元，支出決算為212.69萬元，完成年初預算的104.6%。其中:

1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為130.81萬元，支出決算為136.85萬元，完成年初預算的104.6%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:因工作人員調動，人員經費支出發生變化。。

2.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務及機關事務管理(項)。年初預算為23萬元，支出決算為25.83萬元，完成年初預算的112.3%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年度加大了財經改革工作，相應增加項目支出。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為14.28萬元，支出決算為14.2萬元，完成年初預算的99.4%。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為7.04萬元，支出決算為7.06萬元，完成年初預算的100%。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為6.15萬元，支出決算為7.71萬元，完成年初預算的125.4 %，支出決算數大于年初預算數的主要原因:因工作人員調動，醫療保險繳費發生變化。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為4.1萬元，支出決算為5.07萬元，完成年初預算的123.7%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:因工作人員調動，公務員醫療補助發生變化。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為17.88萬元，支出決算為15.97萬元，完成年初預算的89.3 %，支出決算數小于年初預算數的主要原因:因工作人員調動，住房公積金繳費發生變化。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出186.86萬元，其中:

人員經費165.54萬元，主要包括:基本工資37.35萬元、津貼補貼25.47萬元、獎金52.71萬元、機關事業單位基本養老保險繳費14.13萬元、職業年金繳費7.06萬元、職工基本醫療保險繳費7.71萬元、公務員醫療補助繳費5.07萬元、其他社會保障繳費0.07萬元、住房公積金15.97萬元。

公用經費21.32萬元，主要包括:辦公費2.56萬元、印刷費0.23萬元、電費2。5萬元、郵電費0.96萬元、物業管理費0.33萬元、工會經費2.5萬元、福利費4.48萬元、其他交通費用7.52萬元、其他商品和服務支出0.58萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.5萬元，支出決算為0.19萬元，完成全年預算的38%。較上年減少0.39萬元，降低67.2%。決算數小于全年預算數的主要原因:厲行節約，控制“三公”經費支出。決算數較上年減少的主要原因:控制“三公”經費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長0 %。主要原因:本單位2023年度和2024年度因公出國(境)費無預算無支出。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無支出無相應的工作。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%;較上年增加0萬元，增長0 %。主要原因:本單位2023年度和2024年度公務用車購置及運行費無預算無支出。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是本年度沒有購置車輛預算和支出。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元，主要本單位無此項支出。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為0.5萬元，支出決算為0.19萬元，完成全年預算的38%，較上年減少0.39萬元，降低67.2 %。決算數小于全年預算數的主要原因:厲行節約，控制公務接待費支出。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是無支出無此項工作。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象無。

國內公務接待支出0.19萬元，接待對象主要是省政府研究室及其他市州政府研究室，主要是赴隨開展調研工作。2024年共接待國內來訪團組3個，14人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出21.32萬元，比年初預算數減少0.18萬元，降低0.8%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減部分支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額1.65萬元，其中:政府采購貨物支出1.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.65萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額1.65萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門(單位)共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無;單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金25.83萬元，占一般公共預算項目支出總額100%。從評價情況來看，較好地完成了2024年度主要工作任務和績效目標。項目立項規范、合理，資金到位及時，監控有效，工作及財務管理制度健全、執行有效，項目質量可控，實際支出沒有超預算，到達了預定目標。項目績效自評得分:98分，結果為“良”。

組織開展了中共隨州市委政策研究室整體支出績效評價，從評價情況來看，2024年度整體支出績效評價得分96分，績效評價等級為:良好;其中，預算執行情況得分20分，年度績效目標得分76分

整體績效目標完成情況分析(包括完成情況和偏離原因等)。

中共隨州市委政策研究室2024年度整體績效目標設定為四個，目標一(20分)高質量完成市委主要領導同志文稿服務工作、圍繞市委中心工作開展調查研究，目標二(20分)高質量編印市委內刊《隨州論壇內部參閱》，目標三(20分)改革財經工作開展有力有效，目標四(20分)加強機關日常管理，促進機關管理規范化、程序化、精細化、常態化。

目標一(20分)高質量完成市委主要領導同志文稿服務工作、圍繞市委中心工作開展調查研究:

①產出指標完成情況分析。

產出指標滿分10分，完成10分。具體情況是:文稿服務量100篇以上，調查研究報告4篇(目標值104篇以上，滿分10分)得10分。

②效益指標完成情況分析。

效益指標滿分為10分，完成10分。具體情況是:通過率100%(目標值100%，滿分10分)得10分。

目標二(20分)高質量編印市委內刊《隨州論壇內部參閱》:

①產出指標完成情況分析。

產出指標滿分10分，完成10分。具體情況是:全年編印4期(目標值4期，滿分5分)得5分。領導簽發率100%(目標值100%，滿分5分)得5分。

②效益指標完成情況分析。

效益指標滿分為10分，扣除2分，完成8分。具體情況是:推廣基層典型經驗，成效顯著(目標值:成效卓著，滿分10分，扣2分)得8分。

目標三(20分)改革財經工作開展有力有效:

①產出指標完成情況分析。

產出指標滿分20分，扣2分，完成18分。具體情況是:提請召開市委深改委、市委財經委會議各1次，制訂全市改革財經工作要點，督辦全市改革財經工作2次(目標值4次，滿分10分，扣除2分)得8分。及時完成會議提請和事項督辦(目標值:按時完成，滿分10分)得10分

目標四(20分)加強機關日常管理，促進機關管理規范化、程序化、精細化、常態化:

①產出指標完成情況分析。

產出指標滿分20分，完成20分。具體情況是:責任目標、社會治安綜合治理、文明單位、檔案達標、黨建先進等全部優勝(目標值:年底綜合考核全部優勝，滿分10分)得10分。資金管理合規(目標值:合規，滿分10分)得10分。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

市委政研室專項工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為23萬元，執行數為25.83萬元，完成預算112.3%。主要產出和效益:一是文稿服務量、調研報告數100多篇;二是編印《隨州論壇內部參閱》4期;三是提請召開市委深改委、市委財經委會議2次，制訂全市改革工作要點。

發現的問題及原因:部分績效目標值設置不合理，年初設置績效目標值時，參考上年度的數據進行估算確定，未考慮項目特性及其他影響因素。

下一步改進措施:及時調整優化延續項目及下一年度預算支出的方向和結構，進一步加強財務管理，規范資金使用，提高年度項目經費預算執行率。同時，在年度預算績效申報時將年度工作任務細化分解為具體的工作目標，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標，進一步提高績效自評可操作性。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用的情況。將上年度績效評價結果反饋到業務科室，加強績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強預算執行分析，提高項目資金使用效率。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況。加強項目規劃，將績效評價結果作為下年度預算編制的重要依據，提高預算編制的科學性、準確性。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本部門2024年度無財政專項支出，無專項轉移支付支出。

第四部分 其他需要說明的情況

本部門2024年度無其他需要說明的情況。

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)。

1.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)專項業務(項):指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):主要是用于人員的養老保險支出。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):主要是用于人員的職業年金支出。
?? 5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):主要是用于人員基本醫療保險費支出。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):主要是用于公務員醫療補助支出。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):

是用于本部門為職工繳納的住房公積金支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 附件

一、2024年度中共隨州市委政策研究室整體績效評價自評表

2024年度中共隨州市委政策研究室整體績效自評表

單位名稱:中共隨州市委政策研究室????填報日期:2025年8月30日

二、2024年度市委政研室專項工作經費項目績效評價自評表

2024年度“市委政研室專項工作經費”項目績效自評表

單位名稱:中共隨州市委政策研究室?? 填報日期:2025年8月30日