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中共隨州市委政策研究室2025年部門預算

目 ??錄

第一部分 中共隨州市委政策研究室預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 中共隨州市委政策研究室2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 中共隨州市委政策研究室預算公開情況說明

一、部門主要職責

根據《隨州市機構改革方案》和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于隨州市市級機構改革的實施意見》，中共隨州市委政策研究室作為市委工作機關，中共隨州市委全面深化改革委員會辦公室和中共隨州市委財經委員會辦公室設在市委政研室。市委政研室的主要職責是:

(一)圍繞黨的中心工作，對全市經濟、政治、文化、社會、生態文明和黨的建設方面的重大問題開展調查研究，為市委決策提供參考意見。

(二)承擔市委重要文件、領導講話等文稿的起草、修改工作。

(三)對全市各地和市直部門的調研力量進行組織、聯絡、協調、指導，發揮調研中心的作用。

(四)承擔市委全面深化改革委員會的日常工作。負責全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規劃，組織開展重要改革方案論證，協調和督促改革任務落實。

(五)承擔市委財經委員會的日常工作。負責組織有關部門開展經濟發展戰略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據。承辦市委財經工作有關決定事項的督辦檢查。

(六)承辦市委主辦的機關刊物雜志，編輯內刊。

(七)完成上級交辦的其它任務。

二、機構設置情況

市委政研室內設6個機構:秘書科、黨建研究科、農業農村和生態文明研究科、城市和社會發展研究科、改革綜合科、財經綜合科。本單位行政編制11名，在職人數8人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

本年收入預算總額216.33萬元，其中:財政撥款(補助)216.33萬元、其他收入0萬元。較上年增加13.07萬元，同比增長6.4%，原因主要是增加項目預算收入10萬元。

(二)支出預算情況

本年部門支出預算總額216.33萬元，較上年增加13.07萬元，同比增長6.4%，原因主要是增加項目預算支出10萬元。

一是按功能分類:一般公共服務167.45萬元，較上年增加13.64萬元，同比增長8.9%，原因本年增加項目預算支出10萬元;社會保障和就業支出22.12萬元，較上年增加0.8萬元，同比增長3.8%，原因是本年正常人員工資晉級;醫療衛生支出10.36萬元，較上年增加0.11萬元，同比增長1.1%，原因本年正常人員工資晉級;住房保障支出16.4萬元，較上年減少1.48萬元，同比減少8.3%，原因本年壓縮住房公積金預算。

二是按經濟分類:人員支出161.98萬元，較上年增加2.82萬元，同比增長1.8%，原因主要是正常人員工資晉級;公用支出21.35萬元，較上年增加0.24萬元，同比增長1.1%，主要原因是增加其他交通費;項目支出333萬元，較上年增加10萬元，同比增長43.5%，主要原因增加服務市規劃委員會項目經費。

(三)財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額216.33萬元，較上年增加13.07萬元，同比增長6.4%，增長主要原因是增加服務市規劃委員會項目經費。

(四)政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

本年部門機關運行經費預算總額6.33萬元，包括辦公費2.82萬元、電費2萬元、郵電費1萬元、公務接待費0.5萬元。

本年部門公用經費預算較上年減少1.58萬元，同比減少20%，主要是本年度壓縮機關運行經費預算。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年中共隨州市委政策研究室“三公”經費年初預算安排0.5萬元，與上年一致。其中:

因公出國(境)費0萬元，與上年一致。

公務接待費0.5萬元，與上年一致。

公務用車運行維護費0.00萬元，與上年一致。

公務用車購置費0.00萬元，與上年一致。

六、政府采購預算安排情況

本年部門安排財政撥款的政府采購預算支出0.89萬元，面向中小企業0.89萬元，占比100%;面向中小企業及小微企業采購金額0.89萬元，占比100%。

本年政府采購預算支出0.89萬元，其中貨物類政府采購預算0.89萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。較上年減少1.09萬元，同比降低55.1%，主要是服務類政府采購預算減少。

七、國有資產占用情況

本年部門2025年初資產總額17.43萬元，比上年減少3.37萬元，同比減少16.2%，主要原因是本年度計提固定資產折舊。

其中:流動資產2.63萬元，與上年一致。

固定資產凈值14.8萬元，比上年減少3.37萬元，同比減少18.6%，主要原因是上年度計提固定資產折舊。

八、重點項目預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標有4個，目標1:高質量完成市委主要領導同志文稿服務工作、圍繞市委中心工作開展調查研究。目標2:高質量編印市委內刊。目標3:改革財經工作開展有力有效。目標4:加強機關日常管理，促進機關管理規范化、程序化、精細化、常態化。

年度目標有4個， 目標1:高質量完成市委主要領導同志文稿服務工作、圍繞市委中心工作開展調查研究。目標2:高質量編印市委內刊。目標3:改革財經工作開展有力有效。目標4:加強機關日常管理，促進機關管理規范化、程序化、精細化、常態化。

2、長期目標1:高質量完成市委主要領導同志文稿服務工作、圍繞市委中心工作開展調查研究，具體指標設置為:

產出指標:文稿服務量≧100篇，調查研究報告≧4篇，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:文稿通過率=100%，指標設立依據是歷史標準。

長期目標2、高質量編印市委內刊，具體指標設置為:

產出指標:全年編印≧≧4期，領導簽發率=100%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:推廣基層典型經驗≧60%，指標設立依據是歷史標準。

長期目標3、改革財經工作開展有力有效，具體指標設置為:

產出指標:提請召開市委深改委會議≧1次，提請召開市委財經委會議≧1次，制訂全市改革財經工作要點、督辦全市改革財經工作≧2次，指標設立依據是歷史標準。

長期目標4、加強機關日常管理，促進機關管理規范化、程序化、精細化、常態化，具體指標設置為:

產出指標:責任目標、社會治安綜合治理、文明單位、檔案達標、黨建先進等達到優勝，資金管理合規合理。

3、年度目標1:高質量完成市委主要領導同志文稿服務工作、圍繞市委中心工作開展調查研究，具體指標設置為:

產出指標:文稿服務量≧100篇，調查研究報告≧4篇，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:文稿通過率=100%，指標設立依據是歷史標準。

年度目標2、高質量編印市委內刊，具體指標設置為:

產出指標:全年編印≧4期，領導簽發率=100%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:推廣基層典型經驗≧60%，指標設立依據是歷史標準。

年度目標3、改革財經工作開展有力有效，具體指標設置為:

產出指標:提請召開市委深改委會議≧1次，提請召開市委財經委會議≧1次，制訂全市改革財經工作要點、督辦全市改革財經工作≧2次，指標設立依據是歷史標準。

年度目標4、加強機關日常管理，促進機關管理規范化、程序化、精細化、常態化，具體指標設置為:

產出指標:責任目標、社會治安綜合治理、文明單位、檔案達標、黨建先進等達到優勝，資金管理合規合理。

二、重點項目績效目標編制情況

本單位2025年度預算共申報1個項目:市委政研室專項工作經費

1、該項目主要內容是:該項目主要包含市委內刊編輯、課題研究經費、改革辦經費、財經辦經費。2025年預算安排33萬元，其中，33萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:高質量完成市委領導文稿服務工作，參與有關政策文件的起草工作，不斷提高文稿服務質量和滿意度;圍繞市委中心工作開展調查研究。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:文稿服務量、調研報告數≧100篇，開展調查研究≧4次，編印市委內刊≧4期，提請召開市委深改委、市委財經委會議≧2次，制訂全市改革財經工作要點，督辦全市改革財經工作會議≧2次，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:調研成果決策轉化率≧75%，指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標:服務對象滿意度≧90%，指標設立依據是歷史標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2025年無政府性基金預算撥款安排的支出，與上年一致。

我部門2025年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ? 中共隨州市委政策研究室2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

本年度本單位無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預算表