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目??錄

第一部分??中共隨州市委直屬機關工作委員會本級概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??中共隨州市委直屬機關工作委員會本級2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??中共隨州市委直屬機關工作委員會本級2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

????十、機關運行經費支出說明

????十一、政府采購支出說明

????十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??中共隨州市委直屬機關工作委員會本級概況

一、部門主要職責

(一)領導市直機關黨的工作，負責制定市直機關黨的建設規劃，提出加強和改進機關黨的建設意見和建議。承擔對市直機關黨組織黨建督查巡察工作。

(二)負責對市直機關黨組織請示的有關問題作出決定、批復或者答復。

(三)督促指導市直機關黨組織按期換屆，審批關于召開黨員大會或者黨員代表大會的請示，審批市直機關黨組織領導班子的組成及書記、副書記的任免。

(四)做好市直機關黨員發展、教育和管理工作。

(五)協同有關部門規劃、指導、協調市直機關干部教育培訓工作，培訓輪訓市直機關黨務干部。

(六)配合市委有關部門抓好直屬機關領導班子思想政治建設，參與對黨員領導干部民主生活會和黨組(黨委)中心組學習的督促檢查和指導工作。

(七)指導市直機關黨組織加強黨風廉政建設，實施對黨員特別是黨員領導干部的監督。

(八)了解和掌握市直機關工作人員的思想狀況，指導市直機關黨組織加強思想政治工作和精神文明建設。

(九)指導市直機關工會、共青團、婦聯等群團組織開展工作，做好黨的群眾工作。

(十)督促檢查市直機關黨組織貫徹落實市委決議、決定和重要工作部署情況。

(十一)負責市直機關黨組織黨費收繳、管理和使用工作。

(十二)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，中共隨州市委直屬機關工作委員會本級部門決算由實行獨立核算的中共隨州市委直屬機關工作委員會本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入中共隨州市委直屬機關工作委員會本級2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.中共隨州市委直屬機關工作委員會本級（本級）

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為290.07萬元。與2023年度相比，收、支總計減少48.24萬元，下降14.3%,主要原因是壓縮項目支出，執行過緊日子政策。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

??2024年度收入合計290.07萬元，與2023年度相比，收入合計減少48.24萬元，下降14.3%。其中：財政撥款收入290.07萬元，占本年收入100.0%；上級補助收入0.00萬元，占本年收入0.0%；事業收入0.00萬元，占本年收入0.0%；經營收入0.00萬元，占本年收入0.0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%；其他收入0.00萬元，占本年收入0.0%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計290.07萬元，與2023年度相比，支出合計減少48.24萬元，下降14.3%。其中：基本支出242.52萬元，占本年支出83.6%；項目支出47.55萬元，占本年支出16.4%；上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0.0%；經營支出0.00萬元，占本年支出0.0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為290.07萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少48.24萬元，下降14.3%。主要原因是壓縮項目支出，執行過緊日子政策。

????2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入290.07萬元，比2023年度決算數減少48.24萬元,減少主要原因是壓縮項目支出，執行過緊日子政策。政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數持平,持平主要原因是：無政府基金預算。國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數持平,持平主要原因是：無國有資本經營預算。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出290.07萬元，占本年支出合計的100.0%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少48.24萬元，下降14.3%,主要原因是壓縮項目支出，執行過緊日子政策。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出290.07萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務支出類支出225.28萬元，占77.7%。主要是用于人員、日常及項目支出。

2.社會保障和就業支出類支出28.96萬元，占10.0%。主要是用于養老保險和職業年金支出。

3.衛生健康支出類支出14.28萬元，占4.9%。主要是用于醫療保險。

4.住房保障支出類支出21.55萬元，占7.4%。主要是用于住房公積金。
??（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為290.07萬元，支出決算為290.07萬元，完成年初預算的100%。其中：

1.一般公共服務支出具體包括：

（1）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）年初預算為177.73萬元，支出決算為177.73萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

（2）一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）年初預算為47.55萬元，支出決算為47.55萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

2.社會保障和就業支出具體包括：

（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算為18.81萬元，支出決算為18.81萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）年初預算為 9.87萬元，支出決算為9.87萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

（3）社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）年初預算為0.28萬元，支出決算為0.28萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

3.衛生健康支出具體包括：

（1）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）年初預算為8.57萬元，支出決算為8.57萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

（2）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）年初預算為 5.71萬元，支出決算為5.71萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

4.住房保障支出具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為19.26萬元，支出決算為19.26萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）年初預算為2.29萬元，支出決算為2.29萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。
????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出242.52萬元，其中：

人員經費213.29萬元，主要包括：基本工資50.7萬元、津貼補貼32.16萬元、獎金59.43萬元、機關事業單位基本養老保險繳費18.81萬元、職業年金繳費18.36萬元、職工基本醫療保險繳費8.57萬元、公務員醫療補助繳費5.71萬元、其他社會保障繳費0.28萬元、住房公積金19.26萬元。

公用經費29.23萬元，主要包括：辦公費1.28萬元、印刷費1.04萬元、電費2.5萬元、郵電費1.24萬元、物業管理費0.06萬元、差旅費1.29萬元、維修(護)費0.05萬元、勞務費0.03萬元、工會經費3.82萬元、福利費6.54萬元、其他交通費用9.51萬元、其他商品和服務支出1.89萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

??2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0 萬元，本年支出0 萬元，年末結轉和結余0 萬元。具體支出情況為:本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

??2024年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為6.59萬元，支出決算為6.59萬元，完成全年預算的100.0%。較上年增加6.13萬元，增長1332.6%,決算數持平全年預算數的主要原因：嚴格按照預算執行。決算數較上年增加的主要原因：本年度發生出境考察費用，上年度未發生相關費用。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為6.59萬元，支出決算為6.59萬元，完成全年預算的100.0%。較上年增加6.59萬元，增長0.00%。決算數持平全年預算數的主要原因：嚴格按著預算執行。決算數較上年增加的主要原因：本年度發生出境考察費用，上年度未發生相關費用。

全年支出涉及出國（境）團組1個，累計1人次，主要用于開展工作。

2. 公務用車購置及運行費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%；較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因：本年度無公務車購置。決算數較上年持平的主要原因：較上年無變化。

其中：

(1)公務用車購置費支出0.00萬元，主要是無公務車購置需求。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0.00萬元，主要用于無公務車費用。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%，較上年減少0.46萬元，下降100.0%。決算數持平全年預算數的主要原因：本年度未發生公務接待費。其中：

外賓接待支出0.00萬元，主要是無開展工作。2024年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。來訪對象無。

國內公務接待支出0.00萬元，接待對象主要是無，主要是無工作開展。2024年共接待國內來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

????十、機關運行經費支出說明

????省直部門應當按照如下格式說明：本部門2024年度機關運行經費支出29.23萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數增加2.04萬元，增長7.5%；比上年決算數增加2.16萬元，增長8.0%。主要原因是公務交通補貼增加導致支出基數增大。

????十一、政府采購支出說明

本部門??2024年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
??十二、國有資產占用情況說明

2024年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。
??十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金47.55萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目經費管理規范，資金均按規定用途使用，各項目績效目標基本完成，項目立項程序完整、規范，績效目標明確，社會效益較好，可持續性強，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，投入有保障。

????（二）部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

市直機關工委專項經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為47.55萬元，執行數為47.55萬元，完成預算100%。主要產出和效益：主要產出和效益：（1）產出指標完成情況分析。①數量指標，已完成整個項目。②質量指標，在項目招投標階段，未出現弄虛作假，違反法律法規情況。在項目實施階段，項目質量管理體系有效運行，滿足合同及質量方針要求率達100％，成果合格率100％。③時效指標，截至2024年12月底，均達到各項計劃指標。④成本指標，項目支出審批程序嚴謹規范，支出標準有據，對項目成本控制有效。（2）效益指標完成情況分析。①經濟效益指標,由于項目的實施，為公眾服務打下了基礎，從而切實提高服務保障能力，為隨州市的經濟建設和社會協調發展提供保障。②社會效益指標,提高服務公眾保障能力。③可持續影響效益,在項目的實施后可為隨州市的經濟建設和社會協調發展提供保障。

存在的問題和原因：無

下一步改進措施：一是要求強化項目管理，二是強化預算執行，提升預算執行率。

（三）績效評價結果應用情況。

本部門2024年在預算執行過程中存在的主要問題，其原因在于對預算編制謀劃不夠、對績效管理工作認識不深。針對以上問題，我單位將積極配合財政主管部門，加強機關干部績效管理工作相關文件學習和解讀，強化思想認識，謀劃、細化機關工作，細化、量化績效目標設置，進一步壓實領導責任和財務人員的具體責任，嚴格預算編制和執行。一是梳理財務工作風險點，補強財務制度機制薄弱環節，確保資金在安全軌道上運行;二是加強全過程監督，嚴格落實書記會審議大額資金支出制度和財務支出審核審批制度;三是加強績效目標考核，通過預算績效目標評價，切實提高資金使用效益。
??十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分 ??其他需要說明的情況

本單位當年無其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋）

（八）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)，反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。(2013101)
??2.一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)，反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。(2013102)??
??3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。(2080505)
??4.社會保障和就業支出 (類)行政事業單位養老支出 （款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。（2080506）
??5..社會保障和就業支出 (類)其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。（2089999）
????6.住房保障支出 (類)住房改革支出（款）住房公積金 （項）。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政 部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的 住房公積金。（2210201）
??7.住房保障支出 (類)住房改革支出（款）提租補貼 （項）。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。（2210202）

8.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。（2101101）
??9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。（2101103）

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分??附件

??一、2024年度中共隨州市委直屬機關工作委員會本級整體績效評價自評表

????二、2024年度市委直屬機關工委項目績效評價自評表