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第一部分??隨州市中小學(xué)教師(校長)繼續(xù)教育中心預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市中小學(xué)教師(校長)繼續(xù)教育中心2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 隨州市中小學(xué)教師(校長)繼續(xù)教育中心預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

隨州市中小學(xué)教師(校長)繼續(xù)教育中心主要是對全市教師、校長的師德及業(yè)務(wù)水平提高培訓(xùn);對全市的教師、校長的繼續(xù)教育工作進行管理。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

1、機構(gòu)情況，我單位為正科級公益一類事業(yè)單位。

2、人員情況。我單位共有編制7人，目前在崗7人，退休2人。

三、 預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2026年收入預(yù)算總額為735.07萬元，其中:一般公共財政預(yù)算財政撥款553.07萬元、納入專戶管理的非稅收入186萬元。主要用于各類教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出及日常公用經(jīng)費支出。較上年收入預(yù)算安排增加324.58萬元，增加比例79.07%，增加原因是2026年國、省培項目資金納入年初預(yù)算、人員工資正常晉級。

(二)支出預(yù)算情況

2026年教育支出預(yù)算總額為735.07萬元，其中:一般公共財政預(yù)算財政撥款553.07萬元、納入專戶管理的非稅收入186萬元。整體支出預(yù)算比上年增加了324.58萬元，增加了79.07%，增加的原因是2026年項目支出的增加。其中:

1.項目支出559萬元，共有四個項目:繼續(xù)教育(教師培訓(xùn))60萬元;教育事業(yè)發(fā)展市級教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)及名師工作室創(chuàng)建140萬元;隨州市中小學(xué)幼兒園教師培訓(xùn)255萬元;湖北省中小學(xué)幼兒園教師素質(zhì)提升工程104萬元。較上年增加356.05萬元，增幅175.43%，增幅原因為項目支出增加。

2.日常公用經(jīng)費12.4萬元，較上年日常公用支出預(yù)算減少8.6萬元，減少比例40.95%，減少原因為一是2026年單位人員變動退休及調(diào)出、二是壓縮人員公用經(jīng)費支出。

3.人員經(jīng)費163.67萬元，其中:工資福利支出為157.6萬元，退休人員統(tǒng)籌待遇補貼為6.07萬元。該項支出比上年減少22.86萬元，下降12.05%，主要原因是2026年單位人員變動退休及調(diào)出。

(三)財政撥款支出情況

2026年財政撥款553.07萬元，其中基本支出134.07萬元，用于人員福利支出126.67萬元，日常公用支出7.4萬元;項目支出419萬元，較上年增加331.53萬元，增加比例149.65%，主要增加原因為項目支出增加。

(四)政府性基金情況

2026年我單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2026年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2026年市繼教中心日常公用支出預(yù)算7.4萬元，其中:辦公費1萬元、印刷費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、差旅費2萬元、因公出國(境)費用0萬元、維護維修費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓(xùn)費0萬元、公務(wù)接待費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、勞務(wù)費0萬元、工會經(jīng)費1.81萬元、其他商品和服務(wù)支出2.59萬元，女同志衛(wèi)生費0。較上年日常公用支出預(yù)算增加0.4萬元，增幅5.7%，增加原因為公用支出增加。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026年隨州市中小學(xué)教師(校長)繼續(xù)教育中心安排財政撥款的“三公”經(jīng)費0萬元。

因公出國(境)費0萬元，與上年預(yù)算持平;

公務(wù)接待費0萬元，與上年預(yù)算持平;

公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年預(yù)算持平;

公務(wù)用車購置費0萬元，與上年預(yù)算持平。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年市繼續(xù)教育中心政府采購0萬元，較上年政府采購支出減少3.5萬元，降幅100%，主要原因本年沒有政府采購計劃。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2026年初資產(chǎn)總額為11.46萬元，固定資產(chǎn)11.46萬元。資產(chǎn)總額較上年較少12.36萬元，減少比例51.89%，減少原因為2026年度進行資產(chǎn)盤點。

八、重點項目預(yù)算績效情況??

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、單位整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)為:完成市本級及全市高中教師、校長的繼續(xù)教育學(xué)時學(xué)分管理和培訓(xùn)工作;管理好校級、縣級名師工作室，加強對市級名師工作室成員的培訓(xùn)，完善市級名師工作室工作流程，提升縣、市級名師工作室主持人的能力，使多數(shù)主持人得到等次提高的轉(zhuǎn)變;2026年年度目標(biāo)為:堅持以教學(xué)實驗和教學(xué)改革的時間需求為導(dǎo)向;創(chuàng)辦豐富多樣的培訓(xùn)活動，提升教師和名師工作室成員專業(yè)能力;提升我市基礎(chǔ)教育質(zhì)量。

2、長期目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置

產(chǎn)出指標(biāo):開展市級教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)及名師工作室創(chuàng)建業(yè)務(wù)培訓(xùn)，新教師、新班主任培訓(xùn)等培訓(xùn)12次。

效益指標(biāo):參訓(xùn)學(xué)員合格率達98%。

滿意度指標(biāo):參訓(xùn)市級教師及名師工作室成員、新教師、新班主任培訓(xùn)學(xué)員訓(xùn)后調(diào)查滿意度98% 。

3、年度目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):開展市級教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)及名師工作室創(chuàng)建業(yè)務(wù)等培訓(xùn)10次。

效益指標(biāo):參訓(xùn)學(xué)員合格率達98%。

滿意度指標(biāo):參訓(xùn)市級教師及名師工作室成員等訓(xùn)后調(diào)查滿意度98% 。

(二)重點項目績效目標(biāo)編制情況

1.繼續(xù)教育(教師培訓(xùn))項目

(1)繼續(xù)教育(教師培訓(xùn))項目主要內(nèi)容

為貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于教育的重要論述和中央人才工作會議精神，全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務(wù)，深化教育改革，創(chuàng)新教育模式，完善教育管理，加快培養(yǎng)具有較高政治理論素養(yǎng)和開拓創(chuàng)新精神、善于管理、作風(fēng)優(yōu)良的教育管理人才隊伍，為隨州教育高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的人才保證，在市委組織部領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和具體指導(dǎo)下，結(jié)合市直教育系統(tǒng)實際，經(jīng)局黨組研究同意，并上報市委人才辦批復(fù)，向財政局申報此項目。

2026年預(yù)算安排60萬元項，其中預(yù)算財政專項收入撥款60萬元 。

(2)項目績效總目標(biāo)

項目的組織實施根據(jù)年初制定的工作計劃，參照績效目標(biāo)設(shè)定開展各級各類校長、教師培訓(xùn)活動，堅持以教學(xué)實驗基、化課堂教學(xué)改革的時間需求為導(dǎo)向;創(chuàng)辦豐富多樣的校長、教師培訓(xùn)活動，提升校長、教師專業(yè)能力 ;提升我市基礎(chǔ)教育質(zhì)量。

(3)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):開展校長、教師培訓(xùn)6次。

數(shù)量指標(biāo):開展校長、教師相關(guān)培訓(xùn)和跟崗工作。

質(zhì)量指標(biāo):校長、教師合格率達98%。

社會效益:開展校長、教師訓(xùn)后調(diào)查滿意度98% 。

2.市級教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)及名師工作室創(chuàng)建

(1)項目主要內(nèi)容

完成市本級及全市高中教師、校長的繼續(xù)教育學(xué)時學(xué)分管理和培訓(xùn)工作;管理好校級、縣級名師工作室，加強對市級名師工作室成員的培訓(xùn)，完善市級名師工作室工作流程，提升縣、市級名師工作室主持人的能力，使多數(shù)主持人得到等次提高的轉(zhuǎn)變。

項目資金:2026年初預(yù)算資金140萬元 ,其中:當(dāng)年一般公共預(yù)算資金為0萬元，140萬元資金來源為專戶管理資金。

(2)項目績效總目標(biāo)

項目的組織實施根據(jù)年初制定的工作計劃，參照績效目標(biāo)設(shè)定開展市級教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)及名師工作室創(chuàng)建培訓(xùn)活動，堅持以教學(xué)實驗和教學(xué)改革的時間需求為導(dǎo)向;創(chuàng)辦豐富多樣的培訓(xùn)活動，提升教師和名師工作室成員專業(yè)能力 ;提升我市基礎(chǔ)教育質(zhì)量。

(3)項目的績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo):開展市級教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)及名師工作室創(chuàng)建業(yè)務(wù)培訓(xùn)10次。

效益指標(biāo):參訓(xùn)學(xué)員合格率達98%。

滿意度指標(biāo):參訓(xùn)市級教師及名師工作室成員訓(xùn)后調(diào)查滿意度98% 。

3.隨州市中小學(xué)幼兒園教師培訓(xùn)

(1)項目主要內(nèi)容

為貫徹落實《教育部 財政部關(guān)于實施中小學(xué)幼兒園教師國家級培訓(xùn)計劃(2021-2026)的通知》(教師函〔2021〕4號)、《湖北省教育廳 財政廳關(guān)于提前下達2023年中小學(xué)幼兒園教師培訓(xùn)補助經(jīng)費預(yù)算的通知》(鄂財教發(fā)〔2022〕101號)、《湖北省財政廳 教育廳關(guān)于印發(fā)〔湖北省中小學(xué)幼兒園教師培訓(xùn)項目補助資金管理辦法〕的通知》(鄂財教發(fā)〔2022〕107號)等文件精神，結(jié)合我市“十四五”時期教師隊伍建設(shè)實際情況，以精準(zhǔn)培訓(xùn)為導(dǎo)向，聚焦教師隊伍高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)《湖北省省級中小學(xué)幼兒園教師培訓(xùn)項目管理辦法》，重點支持農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校、幼兒園骨干教師、校園長和培訓(xùn)者深度培訓(xùn);深入推進教師分層分類培訓(xùn)，積極探索教師自主發(fā)展機制;強化培訓(xùn)能力建設(shè)，提升教師培訓(xùn)體系支持與服務(wù)水平，加強培訓(xùn)規(guī)范管理，進一步提質(zhì)增效。

2026年預(yù)算安排255萬元項，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款收入上級專項資金。

(2)項目績效總目標(biāo)

教育部、湖北省教育廳對隨州市中小學(xué)幼兒園教師進行師德及業(yè)務(wù)能力提高進行培訓(xùn)，使隨州市中小學(xué)幼兒園教師每年得到相應(yīng)的師德、業(yè)務(wù)水平得到提高，同時也讓他們在隨州市中小學(xué)幼兒園教師中起到輻射和引領(lǐng)作用。

(3)項目的績效指標(biāo)設(shè)置情況

數(shù)量指標(biāo):開展中小學(xué)幼兒園教師、校(園)長等培訓(xùn)11次。

質(zhì)量指標(biāo):參訓(xùn)教師合格率達100%。

社會效益:參訓(xùn)教師幼兒園教師、校(園)長滿意度98%。

4.湖北省中小學(xué)幼兒園教師素質(zhì)提升工程

(1)項目主要內(nèi)容

全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務(wù)，創(chuàng)新教師培訓(xùn)工作體制機制，探索教師、校(園)長培訓(xùn)模式，努力培育一支高素質(zhì)、專業(yè)化、創(chuàng)新型的教師隊伍，為隨州基礎(chǔ)教育高質(zhì)量發(fā)展提供人才保障和智力支撐。

(2)項目績效總目標(biāo)

(3)項目的績效指標(biāo)設(shè)置情況

數(shù)量指標(biāo):開展中小學(xué)幼兒園教師培訓(xùn)5次。

質(zhì)量指標(biāo):參訓(xùn)教師合格率達100%。

社會效益:參訓(xùn)教師幼兒園教師、校長滿意度98%。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2026年無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。

我單位2026年無政府性基金預(yù)算支出。

我單位2026年無政府采購支出。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明 。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市中小學(xué)教師(校長)繼續(xù)教育中心2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表