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隨州市住房和城市更新信息中心2026年單位預算

目?? 錄

第一部分??隨州市住房和城市更新信息中心預算公開情況說明

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市住房和城市更新信息中心預算公開情況說明

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分????隨州市住房和城市更新信息中心預算公開情況說明

一、單位主要職責

（一）貫徹國家、省、市信息化管理法律法規，住房和城鄉建設信息化建設標準、規范，組織協調市住建行業信息共享平臺與數據庫建設，負責日常管理和維護工作，嚴格執行數據安全、保密制度；

（二）負責擬定市住建行業信息化建設規劃和建設方案，審查市住建行業信息化各子系統建設需求方案；

（三）開展住建行業信息技術研究、交流、普及推廣及相關技術支持服務工作；

（四）負責領導干部個人有關事項報告房產信息查核工作；

（五）負責住宅專項維修資金的交存、增值服務、支付工作；

（六）承辦局黨組、局領導交辦的其他工作任務。

二、機構設置情況

本單位為正科級公益一類事業單位，核定人員編制8名，領導職數3名，其中正職1名，副職2名，隸屬市住房和城市更新局管理，2025年底實際在職7人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2026年收入預算合計132.35萬元，比2025年預算的135.21萬元減少了2.86萬元，同比減少2.12%。其中經費撥款補助119.11萬元，納入預算管理的非稅收入0元，事業收入0元，經營收入0元，其他收入13.23萬元，上年結轉結余單位資金0萬元。減少的主要原因是人員工資結構和標準的調整。

（二）支出預算情況

2026年預算支出合計132.35萬元，比2025年預算的安排135.21萬元減少了2.86萬元，同比減少2.12%。其中社會保障和就業支出18.90萬元，衛生健康支出4.52萬元，城鄉社區支出100.42萬元，住房保障支出8.50萬元。減少的主要原因是人員工資結構和標準的調整。

（三）財政撥款支出情況

2026年預算中財政撥款支出合計119.11萬元，比上年增加了9.91萬元，增加了9.08%。其中社會保障和就業支出18.79萬元，衛生健康支出4.52萬元，城鄉社區支出87.30萬元，住房保障支出8.50萬元。增加的主要原因是財政補助撥款的標準調整。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。與上年一致。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。與上年一致。

四、機關運行經費安排情況

2026年公用經費總計10.36萬元，比2025年增加了3.36萬元，增加了48.00%;其中辦公費4.89萬元，物業管理費0.80萬元，差旅費0.50萬元，勞務費2.40萬元，工會經費1.77萬元。公用經費增加的主要原因是公用經費標準調整。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市住房和城市更新信息中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排0萬元，比上年減少0.2萬元，同比減少100%，減少的主要原因是嚴格執行過緊日子的政策，壓縮經費。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年保持一致；

公務接待費0萬元，比上年減少0.2萬元，同比減少100%，減少的主要原因是嚴格執行過緊日子的政策，壓縮公務接待經費；

公務用車運行維護費0萬元，與上年保持一致；

公務用車購置費0萬元，與上年保持一致。

六、政府采購預算安排情況

2026年無財政撥款安排政府采購。與上年一致。

七、國有資產占用情況

截止2025年12月31日，隨州市住房和城市更新信息中心資產總額2.51萬元，其中:流動資產0.10萬元、固定資產2.40萬元、在建工程0萬元、無形資產0萬元。固定資產中，通用設備1.1萬元，無單價200萬元以上大型設備，家具、用具1.3萬元.與上年相比，資產總額減少2.17萬元，減少了46.33%，其中:流動資產增加了0.1萬元，增加了100%，固定資產減少了2.27萬元，減少了48.54%，無形資產和在建工程無變化。變化的主要原因是計提折舊和計提攤銷。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：1.建設“城市生命線”項目平臺；2.維護“數字住房”項目平臺；

長期目標為：1.落實好國務院“互聯網+政務服務”要求；2.積極配合住宅專項維修資金管理體制改革。

年度目標為：1.完成數字住建（住房保障平臺）升級優化；2.提升智慧物業管理平臺便民服務質效。

2、長期目標1：落實好國務院“互聯網+政務服務”要求，全市住建行業數字化轉型取得明顯成效，新一代信息技術與住建業務深度融合，住建行業基本實現數字化，智能化技術得到廣泛應用，部分行業實現智慧化，住建行業現代化治理能力進一步提升，具體指標設置為：

效益指標：分析決策科學化=100%。指標設立依據是“用數據說話、用數據惠民、用數據管理、用數據決策”的創新機制初步形成，信息化為科學決策起到更好的支撐作用。

滿意度指標：城市信息化建設=90%。指標設立依據是提升城市治理的智能化、精準化水平，為人民群眾帶來更好的住建服務體驗。

長期目標2：積極配合住宅專項維修資金管理體制改革，對住宅專項維修資金進行嚴格規范管理，確保人民群眾利益。

效益指標：分析決策科學化=100%。指標設立依據是“用數據說話、用數據惠民、用數據管理、用數據決策”的創新機制初步形成，信息化為科學決策起到更好的支撐作用。

滿意度指標：群眾滿意率>=90%。指標設立依據是嚴格管理住宅維修資金，切實確保人民群眾利益。

3、年度目標1：完成數字住建（住房保障平臺）升級優化。

效益指標：住建治理系統化=100%。指標設立依據是完成數字住建（住房保障平臺）升級優化，構建多維數據專題，落實房地產市場調控、保障房政策等提供強有力技術支撐，實現房地產市場的實時監測預警，為宏觀分析與領導決策提供數據支撐。

滿意度指標：公眾服務便捷化=100%。指標設立依據是全面促進房地產業務辦理科學化、智能化發展，提升房地產業務辦理效率及為民服務水平。

年度目標2：提升智慧物業管理平臺便民服務質效。

效益指標：住建治理系統化=100%。指標設立依據提升智慧物業管理平臺便民服務質效，為物業服務提供數據支撐。

滿意度指標：群眾滿意率>=90%。指標設立依據是全面提升智慧物業管理平臺便民服務質效，為人民群眾提供更加優質便捷的物業服務。

（二）重點項目績效目標編制情況

2026年本單位無重點項目績效目標。

1. 其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本單位2026年無政府性基金預算支出，與上年一致，故該表為空表。

本單位2026年無項目支出，與上年一致，故該表為空表。

本單位2026年無政府采購預算支出，與上年一致，故該表為空表。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

4.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

5.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

6.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市住房和城市更新信息中心

2026年部門預算公開表

1.收支總表

2.部門收入總表

3.部門支出總表

4.財政撥款收支總表

5.一般公共預算支出表

6.一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經費支出表

8.政府性基金預算支出表

9.項目支出表

10.政府采購預算表