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隨州市住建重點項目服務(wù)中心2026年部門預(yù)算

目??錄

第一部分??隨州市住建重點項目服務(wù)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市住建重點項目服務(wù)中心2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市住建重點項目服務(wù)中心預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

組織編制城市建設(shè)重點項目年度工作目標(biāo)計劃；負責(zé)城市建設(shè)重點項目儲備和前期編研工作；督促推進城市重點項目的建設(shè)；組織指導(dǎo)工程竣工驗收管理；負責(zé)中心城區(qū)燃氣行業(yè)管理工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

隨州市住建重點項目服務(wù)中心于2014年12月經(jīng)隨州市機構(gòu)編制委員會（隨編發(fā)〔2014〕49號）批準(zhǔn)成立，為正科級公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合組、燃氣管理組、工程管理組三個科室。目前核定人員編制11名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。重點項目服務(wù)中心年末實有在職人員7名，無退休人員，隸屬市住新局管理，與市住新局機關(guān)合署辦公。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

市住建重點項目服務(wù)中心2026年財政預(yù)算收入23526.25萬元，其中財政撥款400.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余23125.97萬元。總收入比上年的15206.51萬元增加了8319.74萬元，同比增加54%。增加的原因是人員晉級晉升造成人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加，且單位新增超長期國債項目，項目未使用經(jīng)費上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）支出預(yù)算情況

市住建重點項目服務(wù)中心2026年支出預(yù)算安排支出23526.25萬元，按資金性質(zhì)分：基本支出73.15萬元，比上年增加0.63萬元，同比增加8%；項目支出23526.25萬元，比上年增加8313萬元，同比增加55%.

按照支出功能科目分類分：其中社會保障和就業(yè)支出12.23萬元，比上年增加0.75萬元，同比增加6.59%；衛(wèi)生健康支出2.90萬元，比上年增加0.20萬元，同比增加7.65%；節(jié)能環(huán)保支出2500萬，同比增加100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12802.95萬元，比上年減少586萬元，同比減少4.38%；農(nóng)林水支出7007.56萬元，同比增加100%。住房保障支出1198.47萬元，比上年增加1193.33萬元，同比增加231%；其他支出2.18萬元，比上年減少1795.23萬元，同比減少99.88%。

支出總額23526.25萬元比上年的15206.51萬元增加了8353.85萬元，同比增加了221.91%。增加的原因是人員晉級晉升造成人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加，且單位新增超長期國債項目，項目未使用經(jīng)費上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余導(dǎo)致支出預(yù)算增加。

（三）財政撥款支出情況

市住建重點項目服務(wù)中心2026年財政撥款15206.51萬元，其中一般公共預(yù)算撥款73.16萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)資金15133.35萬元。與上年相比增加了8319.74萬元，同比增加54%。增加的原因是人員晉級晉升造成人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加，且單位新增超長期國債項目，項目未使用經(jīng)費上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（四）政府性基金情況

政府性基金預(yù)算撥款安排的支出5016.11萬元，與上年相比減少了8554.23萬元，同比減少63%。原因是單位政府性基金資金項目減少。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年一致。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2026年市住新重點項目服務(wù)中心運行經(jīng)費預(yù)算為7.4萬元，其中物業(yè)費0.25萬元，差旅費2萬元，勞務(wù)費2.4萬元，工會經(jīng)費1.15萬元，其他商品和服務(wù)支出1.6萬元。與上年相比增加2.4萬元，同比增加48%。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

隨州市住建重點項目服務(wù)中心2026年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算0萬元，與上年一致。

其中：因公出國（境）費0萬元，與上年持平無變化。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年一致無變化。

公務(wù)接待費0萬元，與上年一致無變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

無財政撥款安排政府采購，與上年一致。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，隨州市住建重點項目服務(wù)中心資產(chǎn)總額合計54349.5427萬元，其中：流動資產(chǎn)0萬元、固定資產(chǎn)0萬元、在建工程40208.43萬元、無形資產(chǎn)0萬元。與上年相比，資產(chǎn)總額增加14141.11萬元，同比增加35%；其中：在建工程增加14141.11萬元，同比增加35%；流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)與上年一致無變化。變化的主要原因是有新增項目在建。

八、重點項目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：重點推進局屬重點項目建設(shè)，全力抓好全市城鎮(zhèn)燃氣安全管理工作。年度目標(biāo)為重點推進中心城區(qū)燃氣老舊管網(wǎng)改造項目建設(shè)；重點抓好老城區(qū)九大片區(qū)改造項目收尾工作；重點抓好城東應(yīng)急水廠項目收尾工作；全面排查燃氣企業(yè)安全隱患，督促企業(yè)加大安全生產(chǎn)投入；

長期目標(biāo)：加快完成老城區(qū)九大片區(qū)改造項目、城東應(yīng)急水廠項目收尾工作，加快推進老城區(qū)燃氣老舊管網(wǎng)改造項目、超長期特別國債（城市地下管網(wǎng)方向）項目按進度推進，補齊城市配套市政基礎(chǔ)設(shè)施和城市安全運行短板。

產(chǎn)出指標(biāo)：九大片區(qū)、城東應(yīng)急水廠項目力爭全面完工并投入使用，老城區(qū)燃氣老舊管網(wǎng)改造項目完成項目改造、2024年隨州市燃氣老化管道設(shè)施更改項目，超長期特別國債（城市地下管網(wǎng)方向）按進度推進。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：項目完成后，將更加完善城區(qū)老舊小區(qū)紅線外基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)，極大改善和提升整個城區(qū)的居民生活和居住環(huán)境；不斷增強城市安全運行能力；對于提升城市品質(zhì)、助推我市花園城市建設(shè)具有重要意義。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)：嚴(yán)格落實燃氣行業(yè)監(jiān)管責(zé)任，持續(xù)推進燃氣專項整治行動，不斷提升燃氣行業(yè)監(jiān)管水平。

產(chǎn)出指標(biāo)：開展燃氣安全專項整治“回頭看”，強化燃氣安全監(jiān)管執(zhí)法，進一步規(guī)范市場管理，深入推進燃氣信息化建設(shè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：隱患排查整治工作持續(xù)推進、燃氣專項整治行動推進有力、聯(lián)合監(jiān)管執(zhí)法不斷強化、燃氣安全生產(chǎn)的責(zé)任機制、能力建設(shè)、全民意識、本質(zhì)安全水平等不斷得到強化和提升，全市城鎮(zhèn)燃氣領(lǐng)域安全形勢持續(xù)穩(wěn)中向好。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≧90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點項目績效目標(biāo)編制情況

一、“基建支出”項目

（1）“基建支出”主要內(nèi)容是：改造存在安全隱患的庭院地埋管道并增加智能監(jiān)測遠傳裝置、更換老舊燃氣立管、調(diào)壓箱（柜）等設(shè)施更新、更新戶內(nèi)外閥門；戶內(nèi)橡膠軟管更換燃氣專用波紋管；老舊燃氣表升級改造為具有安防功能的物聯(lián)網(wǎng)表；加裝燃氣報警裝置和可切斷供氣的安全裝置等改造。按照施工合同支付工程費用。2026年預(yù)算安排1193萬元，其中：1193萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。 ??

（2）項目績效總目標(biāo)是：不斷燃氣管理信息化、專業(yè)化、規(guī)范化水平，保障群眾用氣安全，不斷提升居民用氣滿意度。
??（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：
??成本指標(biāo)：壓縮開支，以優(yōu)惠的價格購買優(yōu)良的服務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。
??產(chǎn)出指標(biāo)：完成6個片區(qū)燃氣管道老舊改造，完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。
??產(chǎn)出指標(biāo)：提升燃氣安全管理水平和居民用氣服務(wù)質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。
??滿意度指標(biāo)：居民用氣滿意度≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

二、“隨州市城市應(yīng)急水源項目”項目

（1）“隨州市城市應(yīng)急水源項目”主要內(nèi)容是：項目位于高新區(qū)寨灣村，總投資6.2億元，設(shè)計總規(guī)模20萬m3/d，分兩期建設(shè)；一期10萬m3/d；配套建設(shè)配水管網(wǎng)81.8km，為加快施工，施工方分4個作業(yè)區(qū)同時作業(yè)。2026年預(yù)算安排2.12萬元，其中：2.12萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：鋪DN300-DN1600的球墨鑄鐵配水管網(wǎng)81.8km。水廠生產(chǎn)工藝完善、生產(chǎn)設(shè)備先進、智能管理，出廠水濁度可穩(wěn)定在0.1度以下，出廠水合格率可達到99.9%以上，達到了國內(nèi)先進水平

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：
??成本指標(biāo)：項目建設(shè)實際預(yù)算投資控制在合理范圍（估算投資6.3169億元）??

產(chǎn)出指標(biāo)：完成3個池體、辦公樓、水質(zhì)檢測中心分4個作業(yè)區(qū)同時施工作業(yè)，完成率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。
??滿意度指標(biāo)：居民滿意度≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

三、“超長期特別國債（城市地下管網(wǎng)方向）”項目

（1）“超長期特別國債（城市地下管網(wǎng)方向）”主要內(nèi)容是：隨州市老城區(qū)供水管網(wǎng)改造項目、隨州市中心城區(qū)燃氣老化管道及設(shè)施更新改造項目（一期）。2026年預(yù)算安排5014萬元，其中：5014元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：完成隨州市老城區(qū)青年路、清河路等道路約108km供水管網(wǎng)進行改造，同步更換智能遠傳水表約8萬塊。完成隨州市中心城區(qū)燃氣老化管道及設(shè)施更新改造。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：
??成本指標(biāo)：項目建設(shè)實際預(yù)算投資控制在合理范圍（估算當(dāng)年投資10920億元）??

產(chǎn)出指標(biāo)：建設(shè)隨州市中心城區(qū)燃氣安全智能物聯(lián)管理系統(tǒng)1套，鋪設(shè)物聯(lián)網(wǎng)感知設(shè)備和智能巡檢設(shè)備，構(gòu)建燃氣安全專項感知網(wǎng)。新建隨州市中心城區(qū)智慧燃氣運營管理平臺，新增燃氣管網(wǎng)地理信息(GIS)模塊、管道燃氣運營監(jiān)管模塊、燃氣管網(wǎng)數(shù)字地圖模塊、完成隨州市老城區(qū)青年路、清河路等道路約108km供水管網(wǎng)進行改造，同步更換智能遠傳水表約8萬塊。

滿意度指標(biāo)：城市居民滿意度≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

四、“齒輪二路、陽光商業(yè)街建設(shè)項目等”十三個項目

（一）本次匯總涵蓋隨州市道路建設(shè)、改造提升、管網(wǎng)改造、商業(yè)街建設(shè)及安全生產(chǎn)保障五大類共13個項目，聚焦城市基礎(chǔ)設(shè)施完善、交通路網(wǎng)優(yōu)化、人居環(huán)境提升、安全生產(chǎn)筑牢及城市功能升級，全面補齊城市發(fā)展短板，助力區(qū)域性綜合交通物流樞紐建設(shè)，支撐全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。具體分類如下：

1.道路新建項目：包括齒輪二路建設(shè)項目、王福窯大道（湖北展利環(huán)保公司至市駕考中心）、王福窯大道（公安監(jiān)管中心至北外環(huán)）、隨城山大道（涢水大道至迎賓大道段建設(shè)）、隨州市涢水大道（隨城山大道-炎帝大道）建設(shè)項目、文帝大道（文峰路至中心醫(yī)院文帝院區(qū)段）道路建設(shè)項目，主要開展道路路基、路面、排水、照明、交通設(shè)施等配套工程建設(shè)，打通城市交通節(jié)點，完善路網(wǎng)結(jié)構(gòu)。

2.道路改造提升項目：包括季梁街道路改造提升工程、迎賓大道（何店高速口至炎帝大道）展示提升工程、交通大道示范道路建設(shè)（明珠路至張家板橋、張家板橋至淅河大橋）、炎帝大道改擴建工程（G240-炎博路），重點對現(xiàn)有道路路面進行維修改造，優(yōu)化交通標(biāo)識標(biāo)線，完善綠化、照明等配套設(shè)施，提升道路通行能力和城市門戶形象，助力“1312”交通圈提質(zhì)增效。

3.配套設(shè)施項目：包括文峰塔小學(xué)配套道路建設(shè)項目、隨州市博物館南北巷雨污管網(wǎng)改造工程，其中校園配套道路主要保障師生出行安全，完善校園周邊交通配套；雨污管網(wǎng)改造主要對老舊管網(wǎng)進行翻新、鋪設(shè)，實現(xiàn)雨污分流，改善周邊人居環(huán)境，助力城市地下管網(wǎng)改造提升。

4.商業(yè)街及安全保障項目：包括陽光商業(yè)街建設(shè)項目、安全生產(chǎn)專項資金，商業(yè)街建設(shè)主要完善商業(yè)配套設(shè)施，打造便捷、有序的商業(yè)環(huán)境，激發(fā)區(qū)域經(jīng)濟活力；安全生產(chǎn)專項資金主要用于全市安全生產(chǎn)風(fēng)險管控、隱患排查治理、應(yīng)急能力提升、安全宣傳培訓(xùn)等工作，筑牢安全生產(chǎn)底線。

（二）項目績效總目標(biāo)

立足隨州市“三地一樞紐”戰(zhàn)略部署，以“項目為王、實干為要”為導(dǎo)向，通過各類項目實施，全面完善城市基礎(chǔ)設(shè)施體系，優(yōu)化交通路網(wǎng)布局，提升道路通行效率和城市品質(zhì)，改善人居環(huán)境和商業(yè)環(huán)境，筑牢安全生產(chǎn)防線，保障群眾出行安全、生產(chǎn)安全和生活便利。同時，推動項目規(guī)范管理、高效實施，確保資金使用合規(guī)、績效達標(biāo)，帶動區(qū)域經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展，為全市“沖刺2000億”和“十五五”精彩開局提供有力支撐，提升群眾獲得感、幸福感和安全感，實現(xiàn)經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益和安全效益協(xié)同發(fā)展。

1. 其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2026年無政府采購預(yù)算，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市住建重點項目服務(wù)中心

2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

備注：本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

備注：本單位無政府采購預(yù)算