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隨州市市政工程質量監督站2026年部門預算

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第一部分????隨州市市政工程質量監督站預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市市政工程質量監督站2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市市政工程質量監督站預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

（一）負責對市本級管轄范圍內的新建、改建、擴建城市道路、排水、供水、燃氣等市政基礎設施工程進行市場行為的監管工作(市本級在建市政工程項目標后管理，非法轉包、分包、掛靠、農民工工資支付、實名制管理等行為)和質量、安全的監管工作；

（二）負責施工圖設計審查、消防設計審查驗收、施工許可、建設監理、竣工驗收等工作；

（三）承擔高新區范圍內市政工程建設相關的行政執法任務；

（四）參與市政工程質量安全事故調查處理；

（五）完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置情況

隨州市市政工程質量監督站內設二個職能科室，分別為：

（一）綜合辦公室

1．負責行政辦公、文書檔案、后勤保障及對外協調；

2．組織人事管理、考勤考核及職工培訓；

3．財務預算編制、經費管理及固定資產維護；

4．黨風廉政建設和紀檢監察工作；

5．完成上級交辦的其他工作。

（二）市政工程監督室

1．負責市政工程的質量安全監督；

2．對參建單位（建設、勘察、設計、施工、監理）質量安全行為實施監督檢查：

3．組織工程實體質量抽查及原材料抽檢；

4．參與工程質量事故調查處理；

5．完成上級交辦的其他工作。

人員構成情況

機構編制人數9人（行政編制0人+工勤編制0人+事業編制9人）

實有在職人數6人（行政編制0人+工勤編制1人+事業編制5人）

離退休人數??1人

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

收入總計158.06萬元（上年收入總計0萬元，同比增加158.06萬元，同比增加100%，主要原因：本單位新成立，首次納入預算，設置2025年基數為零，所以收入總計增加150.83萬元）。其中財政撥款收入158.06萬元，為市本級財政當年撥付的資金。

（二）支出預算情況

支出總計158.06萬元（上年支出總計0萬元，同比增加158.06萬元，同比增加100%，主要原因：本單位新成立，首次納入預算，設置2025年基數為零，所以支出總計增加150.83萬元）。

按照支出功能分類科目，主要用于：

1.社會保障和就業（類）19.84萬元：主要用于區本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

2.醫療衛生與計劃生育支出（類）3.97萬元：主要用于政府醫療衛生與計劃生育方面的支出。

3.城鄉社區支出（類）126.8萬元：主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

4.住房保障支出（類）7.45萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

按照支出經濟分類科目，主要用于：

1.工資福利支出116.15萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資30.32萬元、津貼補貼4.3萬元、獎金33.66萬元、績效工資11.93萬元、機關事業單位基本養老保險繳費10.71萬元、職業年金5.36萬元、職工基本醫療保險繳費3.97萬元、其他社會保障繳費0.73萬元、住房公積金6.38萬元、其他工資福利支出8.77萬元）

2.商品和服務支出38.88萬元：主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。（辦公費0.5萬元、印刷費0.32萬元、水電費0.16萬元、工會經費1.56萬元、公務車運行維護費2.5萬元、其他商品服務支出33.84萬元）

3.對個人和家庭的補助支出3.04萬元：主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。（離退休經費3.04萬元）

4.其他支出0萬元。（主要是其他資本性支出，其中：設備購置費0萬元等）

預算支出比去年增加的原因：預算支出比上年增加158.06萬元，同比增加100%，其中基本支出增加128.06萬元，項目支出增加30萬元。基本支出增加的主要原因是，本單位新成立，首次納入預算，設置2025年基本支出基數為零，所以基本支出增加128.06萬元；項目支出增加的主要原因是，本單位新成立，首次納入預算，設置2025年項目支出基數為零，所以項目支出增加30萬元。

（三）財政撥款支出情況

2026年度一般公共預算支出158.06萬元，比去年預算0萬元增加158.06萬元，增加100%，其中：基本支出128.06萬元，比上年初預算0萬元增加128.06萬元，增加100%，項目支出30萬元，比上年初預算0萬元增加30萬元，增加100%。基本支出比去年增加128.06萬元，增加100%，主要原因是本單位新成立，首次納入預算，設置2025年基本支出基數為零，所以基本支出增加128.06萬元；項目支出比去年增加30萬元，增加100%，主要原因是本單位新成立，首次納入預算，設置2025年項目支出基數為零，所以項目支出增加30萬元。

（四）政府性基金情況

2026年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2026年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

本單位??2026年度機關運行經費支出8.88萬元（辦公費0.5萬元、印刷費0.32萬元、水電費0.16萬元、工會經費1.56萬元、公務車運行維護費2.5萬元、其他商品服務支出3.84萬元），比去年預算數0萬元增加8.88萬元，增加100%。主要原因是：本單位新成立，首次納入預算，設置2025年機關運行經費支出基數為零，所以2026年度機關運行經費支出增加8.88萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市市政工程質量監督站一般公共預算“三公”經費年初預算安排2.5萬元，比上年增加2.5萬元，同比增加100%，主要原因是：本單位新成立，首次納入預算，設置2025年一般公共預算“三公”經費基數為零，所以2026年度一般公共預算“三公”經費支出增加2.25萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年0萬元增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本單位新成立，首次納入預算，設置2025年因公出國（境）費基數為零，2026年度未安排因公出國（境）費預算，所以因公出國（境）費支出預算支出與上年比增加0萬元。

公務接待費0萬元，比上年0萬元增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本單位新成立，首次納入預算，設置2025年公務接待費基數為零，2026年度認真落實過緊日子的要求，本年度未安排公務接待費預算，所以公務接待費支出預算支出與上年比增加0萬元。

公務用車運行維護費2.5萬元，比上年0萬元增加2.5萬元，同比增加100%，主要原因是：本單位新成立，首次納入預算，設置2025年公務用車運行維護費基數為零，2026年度公務車保有量1臺，所以公務車運行維護費預算支出與上年比增加2.5萬元。

公務用車購置費0萬元，比上年0萬元增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本單位新成立，首次納入預算，設置2025年公務用車購置費基數為零，本單位已接受隨州市市場監督管理局無償調撥公務車1輛（本單位公務車保有量1輛），所以2026年公務用車購置費預算支出與上年比增加0萬元。

六、政府采購預算安排情況

2026年本單位政府采購總額0萬元，其中貨物類采購預算金額0萬元，份額比例0%；工程類采購預算金額0萬元，份額比例0%；服務類采購金額0萬元，份額比例0%；面向中小企業及小微企業采購金額0萬元，份額比例0%。較上年預算安排的0萬元持平。原因是，本單位新成立，首次納入預算，設置2025年政府采購預算基數為零，2026年度未安排政府采購預算，所以政府采購預算支出與上年比增加0萬元。

七、國有資產占用情況

截止2025年12月31日，隨州市市政工程質量監督站資產總額6.52萬元，其中固定資產6.52萬元(其中設備原值3.15萬元，累計折舊0.28萬元，凈值2.87萬元；家具和用具原值3.8萬元，累計折舊0.15萬元，凈值3.65萬元；車輛原值15.98萬元，累計折舊15.98萬元，凈值0萬元)，本單位無單價200萬元以上大型設備。

與上年相比，資產總額增加6.52萬元，同比增加100%。原因是本單位新成立，首次納入預算，設置2025年資產總額基數為零，所以資產總額與上年比增加6.52萬元。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

1、本單位整體績效目標是；目標1：市場行為監管成效：市本級在建市政工程項目標后管理覆蓋率達 100%。目標2：質量管控目標：施工圖設計審查、消防設計審查通過率達 100%，質量監督抽測關鍵環節全覆蓋，管網滲漏、道路沉降等質量通病治理成效顯著，整改完成率 100%；竣工驗收嚴格執行 “不合格不交付” 標準，合格項目交付率 100%。目標3：安全保障目標：安全生產 “治本攻堅” 三年行動落地見效，關鍵崗位履職到位率、危大工程管控覆蓋率達 100%；深基坑等重點風險點常態化排查覆蓋率 100%。打造專業監督隊伍，保障市政基礎設施安全耐久、服務城市高質量發展。

本單位年度目標為：目標1.從嚴抓市場監管，規范行業秩序。持續開展市場行為專項檢查，深化招投標、用工、履職、履約全鏈條監管；將違規行為與信用掛鉤，實行差異化監管；常態化核查實名制打卡和工資支付，確保農民工工資零拖欠。目標2.深化質量標準化，嚴把質量關口。持續推進設計、監督、驗收全過程標準化，嚴把質量監督抽測關鍵環節；深化樣板引路制度，聚焦管網滲漏、道路沉降等通病精準施策；嚴格竣工驗收標準，實行“不合格不交付”，確保民生項目質量過硬。目標3.堅守安全底線，筑牢安全防線。深化專項整治，持續推進安全生產“治本攻堅”三年行動，聚焦關鍵崗位履職、危大工程管控、重大事故隱患“清零”等重點環節，采取“鐵拳行動”開展排查整治；完善雙包保責任制，細化包保清單，實現所有在建項目包保全覆蓋；全面推廣“機械換人、現場裝配”；常態化排查老城區改造、深基坑等風險點，重大隱患掛牌督辦、閉環銷號，杜絕一般及以上安全事故；嚴控文明施工，守護生態環境。剛性落實“六個百分百”，健全重污染天氣應急響應機制，做到指令快傳、措施快落。

2、長期目標1：建立全市市政工程質量安全監督長效機制，實現監督覆蓋率100%、重大質量安全事故零發生；消防驗收與備案100%合規，驗收合格率100%；揚塵治理達標率100%，服務對象滿意度≥95%，具體指標設置為：依據《建設工程質量管理條例》《市政工程質量監督管理辦法》，市政質監站需對轄區內新建、改建、擴建市政道路、橋梁、管網、公共廣場等所有市政基礎設施工程實施全流程質量安全監督，實現監督無盲區、全覆蓋，保障工程建設全周期監管到位。產出指標：監督重大項目數量≥28個、驗收辦結時效在法定時限內辦結率100%、巡查頻次≥240次，指標設立依據是確保財政資金投入形成實實在在的履職成果。效益指標：質量合格率≥95%、重大事故發生率=0、投訴處理及時率≥99.9%，指標設立依據是確保財政資金投入形成實實在在的履職成果。滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是確保財政資金投入形成實實在在的履職成果。

長期目標2：健全市政工程質量安全=100%、消防驗收=100%，打造專業監督隊伍，保障市政基礎設施安全耐久、服務城市高質量發展。具體指標設置為：依據湖北省住建廳關于市政工程行業監管工作部署，通過常態化監督、執法檢查、標準宣貫，引導施工、監理等參建單位規范作業，推動行業整體質量安全管理水平持續提升。

產出指標：監督重大項目數量≥28個、巡查頻次≥240次，指標設立依據是確保財政資金投入形成實實在在的履職成果。

效益指標：質量合格率=100%、重大事故發生率=0、投訴處理及時率≥100%，指標設立依據是確保財政資金投入形成實實在在的履職成果。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是確保財政資金投入形成實實在在的履職成果。

3、年度目標1：完成年度計劃市政工程監督全覆蓋100%，消防驗收與備案100%合規，具體指標設置為：依據《建設工程質量管理條例》《市政工程質量監督管理辦法》，市政質監站需對轄區內新建、改建、擴建市政道路、橋梁、管網、公共廣場等所有市政基礎設施工程實施全流程質量安全監督，實現監督無盲區、全覆蓋，保障工程建設全周期監管到位。

產出指標：年度培訓人次≥240人次，指標設立依據是確保財政資金投入形成實實在在的履職成果。

效益指標：質量合格率=100%、重大事故發生率=0、投訴處理及時率≥100%，指標設立依據是確保財政資金投入形成實實在在的履職成果。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是確保財政資金投入形成實實在在的履職成果。

年度目標2：按計劃完成監督巡查、驗收抽測、人員培訓等任務，服務對象滿意度≥90%，具體指標設置為：依據湖北省住建廳關于市政工程行業監管工作部署，通過常態化監督、執法檢查、標準宣貫，引導施工、監理等參建單位規范作業，推動行業整體質量安全管理水平持續提升。產出指標：監督重大項目數量≥28個、巡查頻次≥240次，指標設立依據是確保財政資金投入形成實實在在的履職成果。

效益指標：質量合格率=100%、重大事故發生率=0、投訴處理及時率≥100%，指標設立依據是確保財政資金投入形成實實在在的履職成果。

滿意度指標：服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是確保財政資金投入形成實實在在的履職成果。

（二）重點項目績效目標編制情況

1、“市政工程質量安全監督檢查抽查(設備保養及安全培訓)工作經費項目”主要內容是：通過合理、高效使用經費，全面保障市政工程質量監督工作規范、有序、有效開展，最終實現對市政工程質量的全流程精準監管，確保工程符合國家及行業質量標準、安全規范和設計要求，最大限度減少質量隱患和安全風險，保障公共利益與民生安全，同時提升經費使用的經濟性、效率性和效益性，為市政工程質量監督體系的持續優化提供支撐。2026年預算安排30萬元，其中：30萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目年度績效目標是：通過合理、高效使用經費，全面保障市政工程質量監督工作規范、有序、有效開展，最終實現對市政工程質量的全流程精準監管，確保工程符合國家及行業質量標準、安全規范和設計要求，最大限度減少質量隱患和安全風險，保障公共利益與民生安全，同時提升經費使用的經濟性、效率性和效益性，為市政工程質量監督體系的持續優化提供支撐。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：數量：完成市政工程日常巡查280次、專項檢查190次，覆蓋項目18個（覆蓋率100%）；開展質量抽檢864批次，出具檢測報告548份；組織業務培訓36場，參訓人員125人。質量：巡查發現問題整改率100%（目標值100%），檢測報告準確率100%，無監督失誤導致的質量事故發生。時效：所有巡查、抽檢任務均在計劃時間內完成，報告出具平均耗時1天（符合規定時限）。成本：各科目支出與預算偏差率均控制在±5%以內，無不合理超支。

效益指標：本年度監管范圍內市政工程質量合格率提升至99%（同比+5%），重大質量安全事故發生率為0；群眾對市政工程質量投訴量同比下降90%。可持續影響：通過培訓，監督人員專業考核通過率提升95%，為后續工作提供能力支撐；辦公設備維護到位，保障長期使用。

滿意度指標：施工單位對監督工作公正性的滿意度為95%，社會公眾對工程質量的滿意度為95%（均達到預設目標）。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我單位2026年無政府性基金預算支出、國有資本經營預算支出，故這兩個表為空表。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市市政工程質量監督站2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

????三、部門支出總表

????四、財政撥款收支總表

????五、一般公共預算支出表

????六、一般公共預算基本支出表

????七、一般公共預算“三公”經費支出表

????八、政府性基金預算支出表

????九、項目支出表

????十、政府采購預算表