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隨州市市政服務中心2026年部門預算

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目??錄

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第一部分??隨州市市政服務中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市市政服務中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市市政服務中心預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

負責城市建成區內的市政設施管理和養護;負責對城市建成區內損壞市政設施的行為進行調查;負責城市建成區內城市道路、橋涵的管理，辦理施工占用、挖掘城市道路市政設施建設類審批;按照城市道路發展規劃和城市道路技術規范，參與對單位或個人投資建設的城市道路進行監督管理;負責新建道路、橋梁等市政設施的接管。

二、機構設置情況

隨州市市政服務中心是由隨州市住房和城市更新局主管的公益一類事業單位，本單位是2025年度機構改革后留守單位，下設一個辦公室。

人員構成情況

機構編制人數0人（行政編制0人+工勤編制0人+事業編制0人）

實有在職人數4人（行政編制0人+工勤編制0人+事業編制0人+長聘人員4人）

離退休人數 69人

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

收入總計402.49萬元，其中一般公共財政撥款收入188.45萬元、其他收入27.23萬元、上年結轉186.81萬元。（上年收入總計3043.51萬元，同比減少2641.02萬元，同比減少86.8%，主要原因：2025年8月機構改革本單位職能轉隸到隨州市曾都區，本單位只保留在職人員4人，退休人員39人，所以本年基本支出和項目支出的預算收入均比上年度相應減少）。其中財政撥款收入188.45萬元，為市本級財政當年撥付的資金。

（二）支出預算情況

支出總計402.49萬元（上年支出總計3043.51萬元，同比減少2641.02萬元，同比減少86.8%，主要原因：2025年8月機構改革本單位職能轉隸到隨州市曾都區，本單位只保留在職人員4人，退休人員39人，所以本年基本支出和項目支出的預算支出均比上年度相應減少）。

按照支出功能分類科目，主要用于：

1.社會保障和就業（類）124.87萬元：主要用于區本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

2.城鄉社區支出（類）90.8萬元：主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3.其他支出（類）186.81萬元：主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的項目支出。

按照支出經濟分類科目，主要用于：

1.工資福利支出83.04萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。（其他社會保障繳費21.38萬元、其他工資福利支出61.66萬元）

2.商品和服務支出29.15萬元：主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。（其他商品服務支出29.15萬元）

3.對個人和家庭的補助支出103.49萬元：主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。（離退休經費103.49萬元）

4.其他支出186.81萬元。（主要是其他政府性基金債務收入安排的項目支出186.81萬元）

預算支出比去年減少的原因：預算支出比上年減少2641.02萬元，同比減少86.8%，主要原因：2025年8月機構改革本單位職能轉隸到隨州市曾都區，本單位只保留在職人員4人，退休人員39人，所以本年基本支出和項目支出的預算支出均比上年度相應減少。

（三）財政撥款支出情況

2026年度一般公共預算支出375.26萬元，比上年度預算2882.96萬元減少2507.7萬元，減少87%，其中：基本支出188.45萬元，項目支出186.81萬元。減少的主要原因：2025年8月機構改革本單位職能轉隸到隨州市曾都區，本單位只保留在職人員4人，退休人員39人，所以本年基本支出和項目支出的預算支出均比上年度相應減少。

（四）政府性基金情況

2026年度本單位政府性基金預算安排支出總額186.81萬元，較上年預算安排的472.77萬元減少285.96萬元，減少60%，主要原因是減少解放路步行街綜合整治項目經費預算。

（五）國有資本經營預算情況

2026年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出，與上年一致。

四、機關運行經費安排情況

本單位 2026年度機關運行經費支出1.92萬元（其他商品服務支出1.92萬元），比去年預算數45.94萬元減少44.02萬元，減少96%。主要原因是：2025年8月機構改革本單位職能轉隸到隨州市曾都區，本單位只保留在職人員4人，退休人員39人，所以本年機關運行經費支出比上年度減少。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市市政服務中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排0萬元，比上年11萬元減少11萬元，同比減少100%，主要原因是：2025年8月機構改革本單位職能轉隸到隨州市曾都區，本單位只保留在職人員4人，退休人員39人，所以本年“三公”經費預算支出比上年度減少。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年0萬元增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本單位本年度和上年度均無因公出國（境）費支出預算。

公務接待費0萬元，比上年1萬元減少1萬元，同比減少100%，主要原因是：2026年度認真落實過緊日子的要求，本年度未安排公務接待費預算，所以公務接待費支出預算支出與上年比減少1萬元。

公務用車運行維護費0萬元，比上年10萬元減少10萬元，同比減少100%，主要原因是：本單位機構改革后，公務車保有量0輛，所以2026年公務車運行維護費預算0萬元，與上年比減少10萬元。

公務用車購置費0萬元，比上年0萬元增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本單位機構改革后，公務車保有量0輛，公務用車購置費0萬元，因上年度公務用車購置費0萬元，所以2026年公務用車購置費0萬元與上年持平。

六、政府采購預算安排情況

2026年本單位政府采購總額0萬元，其中貨物類采購預算金額0萬元，份額比例0%；工程類采購預算金額0萬元，份額比例0%；服務類采購金額0萬元，份額比例0%；面向中小企業及小微企業采購金額0萬元，份額比例0%。較上年預算安排的1823.24萬元減少1823.24萬元，減少100%。原因是，本單位機構改革后，2026年度未安排政府采購預算，所以政府采購預算支出與上年比減少1823.24萬元。

七、國有資產占用情況

本單位2026年初資產總額0萬元，其中：流動資產0萬元、固定資產0萬元，公用車輛0輛，以及較上年減少141.44萬元，減少100%，主要原因是：本單位機構改革轉隸隨州市曾都區，資產隨之劃轉隨州市曾都區，2026年度本單位無資產，所以流動資產與上年比減少79.65萬元，減少100%；固定資產與上年比減少7.14萬元，減少100%；無形資產與上年比減少31.56萬元，減少100%。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

本單位2025年8月機構改革轉隸隨州市曾都區，2026年度單位在職人員僅4人，工作重心以保障39名退休人員服務管理、單位基本運轉、改革后續銜接為主，無固定的業務產出、專項工作任務等量化工作內容，績效目標缺乏可量化、可考核的工作載體，目前難以按財政績效編制要求設定數量、質量、時效等具體指標值，所以本單位本年度暫無部門整體績效目標編制情況說明。

（二）重點項目績效目標編制情況

“解放路步行街綜合整治項目(沿河大道—舜井大道)”主要內容是:對城區道路橋梁設施進行日常維護。2026年預算安排186.81萬元，資金來源為當年政府性基金預算資金。

項目績效目標是:負責對主城區各道路、人行道、橋梁進行日常維護，維護設施完好，延長設施使用壽命。

數量指標:維修城區道路，對路面進行灌縫，對路緣石、花壇石，樹池進行維修。對城區橋梁進行維修、灌縫、檢測。指標設立依據為計劃標準。

質量指標:按照規范進行市政維修，確保城區道路橋梁平整暢通，完好無損。指標設立依據為行業標準。

效益指標:致力于改善城區道路環境，為我市經濟社會發展創造良好的城市環境，提升城市品位。指標設立依據為其他標準。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我單位2026年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

本單位無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市市政服務中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表