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隨州市招商局2016年部門決算公開說明

目   錄

第一部分  隨州市招商局（概況）

  一、部門主要職責(zé)

  二、部門基本情況

第二部分  隨州市招商局2016年部門決算情況說明

  一、2016年部門預(yù)算收支情況說明

  二、2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  隨州市招商局2017年部門預(yù)算表

  一、收支預(yù)算總表

  二、部門收入總表

  三、部門支出總表

  四、財(cái)政撥款收支總表

  五、一般公共預(yù)算支出表

  六、一般公共預(yù)算基本支出表

  七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分  名詞解釋

第一部分  隨州市招商局概況

    一、招商局部門職責(zé)

    （一）貫徹執(zhí)行國家、省和我市關(guān)于對外開放、招商引資工作的方針、政策，并根據(jù)我市情況擬訂全市對外開放、招商引資發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃及相關(guān)政策措施和實(shí)施辦法。

    （二）研究提出全市年度招商引資計(jì)劃，報(bào)市委、市政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施；研究分析招商引資工作中的重大問題，提出對策建議。

    （三）組織參與全市對外開放、負(fù)責(zé)招商引資工作對外宣傳和信息發(fā)布工作；負(fù)責(zé)全市招商引資信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)招商的平臺作用。

　　（四）根據(jù)授權(quán)，承辦我市在境內(nèi)外舉辦的招商引資活動；參與國家、省政府舉辦的經(jīng)濟(jì)合作活動。

　　（五）負(fù)責(zé)招商引資項(xiàng)目專家評估論證機(jī)制體制的建設(shè)及日常工作；參與招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目評估論證、推介洽談和重要客商的接洽工作。

　　（六）負(fù)責(zé)全市招商引資項(xiàng)目的征集、篩選、包裝，建立完善全市招商引資項(xiàng)目庫，并做好項(xiàng)目動態(tài)管理、儲備和發(fā)布工作。

    （七）負(fù)責(zé)擬訂全市招商引資年度責(zé)任目標(biāo)、承擔(dān)統(tǒng)計(jì)分析工作；會同有關(guān)部門對招商引資工作進(jìn)行督辦和年度考核，對全市招商項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤督辦，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程。

    （八）負(fù)責(zé)為外來投資企業(yè)提供有關(guān)法律、法規(guī)、政策和辦事程序等咨詢和跟蹤服務(wù)；參與協(xié)調(diào)解決全市外來投資企業(yè)各類問題和投訴。

　　（九）承辦上級交辦的其他事項(xiàng)。

    二、招商局部門基本情況

　　市招商局部門決算包含本級預(yù)算1個單位。

　　本單位2016年末編制人數(shù)8人，其中行政編制7人，以錢養(yǎng)事編制1人；年末實(shí)有人數(shù)9，其中在職人員9人。

　　 

第二部分  隨州市招商局2016年部門決算情況說明

　　一、招商局部門決算收支情況說明

　　（一）收入支出總體情況說明

　　市招商局2016年度收入支出總計(jì)460.95萬元，與上年相比增加198.94萬元，主要原因一是167.56萬元項(xiàng)目結(jié)余；二是2016年招商活動增加。

　　（二）收入情況說明

　　2016年度收入合計(jì)460.95萬元。其中：財(cái)政撥款收入460.95萬元。

　　（三）支出情況說明

　　2016年度支出合計(jì)460.95萬元。其中：基本支出185.14萬元，項(xiàng)目支出108.25萬元，另有167.56萬元項(xiàng)目支出結(jié)余。

　　（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2016年度財(cái)政撥款收入支出總計(jì)460.95萬元，與上年相比增加198.94萬元，主要原因一是167.56萬元項(xiàng)目結(jié)余；二是2016年招商活動增加。

　　（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算293.39萬元，與上年相比增加31.38萬元，主要原因是招商活動增加。其中：基本支出185.14萬元，項(xiàng)目支出108.25萬元。

　　（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出185.14萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)121.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)64.08萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出、辦公設(shè)備購置。

　　（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

    2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算5.59萬元，較上年減少0.46萬元。其中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)4.90萬元，減少0.61萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.69萬元，增加0.15萬元。主要是公務(wù)用車改革，境內(nèi)招商活動增加。

　　1、因公出國（境）團(tuán)組情況：2016年度無因公出國（境）活動安排。

　　2、公務(wù)用車購置及保有情況：2016年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款購置公務(wù)用車0輛，年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛，因公務(wù)改革，較上年減少2輛。

　　3、公務(wù)接待情況：2016年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待10批次，100余人次。

　　（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

　　2016年市招商局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為64.08萬元，比上年增加10.29萬元，主要是招商活動增加，成本增加。

　　（九）政府采購支出情況說明

　　2016年市招商局未申報(bào)政府采購計(jì)劃，無政府采購支出。

　　（十）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

　　2016年度市招商局無政府性基金預(yù)算收入和支出。

　　 

　　第三部分 隨州市招商局2016年部門決算表

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2、基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　3、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

　　4、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　5、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。