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　　第一部分 隨州市財(cái)政局概況　　
　　一、部門主要職責(zé)
　?。ㄒ唬M定和執(zhí)行全市財(cái)政、稅收發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃及改革方案；參與制定有關(guān)綜合經(jīng)濟(jì)政策；提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議；擬定和執(zhí)行市與各市（區(qū)），財(cái)政的分配政策。（二）擬定財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的地方性規(guī)章；制定和執(zhí)行全市財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理規(guī)章制度；監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)財(cái)會(huì)法規(guī)。（三）編制年度市級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；受市人民政府委托，向市人民代表大會(huì)報(bào)告全市預(yù)決算及其執(zhí)行情況；管理省級(jí)撥款和全市級(jí)財(cái)政收支；會(huì)同物價(jià)部門審批行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目，參與審批行政事業(yè)性收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)承辦及管理有關(guān)政府性基金；管理市級(jí)預(yù)算外資金和財(cái)政專戶。（四）根據(jù)預(yù)算安排，確定財(cái)政稅收收入計(jì)劃，并組織實(shí)施、管理和監(jiān)督；按照授權(quán)范圍，協(xié)調(diào)、審核地方性稅種的開征、稅目稅率調(diào)整及減免；負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)稅收、非稅性財(cái)政收入規(guī)章制度的擬定及市級(jí)收入的征收管理。（五）管理由市級(jí)財(cái)政承擔(dān)的和上報(bào)撥付的專項(xiàng)基本建設(shè)支出、農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出和公共支出等；管理農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)及資金；負(fù)責(zé)國(guó)債轉(zhuǎn)貸資金、糧食風(fēng)險(xiǎn)基金管理及糧食掛帳處理；制定全市支出政策及相應(yīng)財(cái)務(wù)制度；擬定全市政府采購(gòu)管理辦法，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、執(zhí)行。（六）參與全市社會(huì)保障制度的研究制定；分配和管理市級(jí)社會(huì)保障資金；監(jiān)督社會(huì)保障資金的使用；管理市級(jí)社會(huì)保障資金財(cái)政專戶。（七）組織全市國(guó)債發(fā)行、兌付和宣傳工作；監(jiān)管地方性金融機(jī)構(gòu)和非銀行金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)；監(jiān)管國(guó)債市場(chǎng)；對(duì)地方性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)實(shí)行行業(yè)管理；負(fù)責(zé)國(guó)外金融機(jī)構(gòu)貸款項(xiàng)目的確認(rèn)和資金的管理；負(fù)責(zé)全市預(yù)算內(nèi)行政、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體非貿(mào)易外匯的管理。（八）管理全市會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督行政事業(yè)單位及行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)章制度執(zhí)行；指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)；組織會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。（九）負(fù)責(zé)全市國(guó)有資產(chǎn)管理政策法規(guī)的組織實(shí)施工作；擬定和執(zhí)行全市國(guó)有資本金基礎(chǔ)管理有關(guān)改革方案、規(guī)章制度、管理辦法；研究制定國(guó)有股權(quán)管理辦法；組織查處國(guó)有資產(chǎn)流失案件；組織實(shí)施全市國(guó)有、城鎮(zhèn)集體企業(yè)和國(guó)有預(yù)算單位的股權(quán)管理、清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)交易、資本金權(quán)屬界定和資產(chǎn)登記；負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)"非轉(zhuǎn)經(jīng)"的審批及占用費(fèi)征收管理；負(fù)責(zé)實(shí)施企業(yè)績(jī)效評(píng)價(jià)、國(guó)有資本金營(yíng)運(yùn)監(jiān)測(cè)；擬定國(guó)有資本金保值增值考核指標(biāo)體系；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)集體企業(yè)和國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)管理；負(fù)責(zé)國(guó)有資本金的統(tǒng)計(jì)、分析；指導(dǎo)、監(jiān)督資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)及注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師業(yè)務(wù)。（十）監(jiān)督財(cái)稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況；檢查監(jiān)督本級(jí)預(yù)算收入征收部門征收各項(xiàng)預(yù)算收入情況，負(fù)責(zé)審批市級(jí)預(yù)算收入退庫(kù)和提取代扣、代收、代征手續(xù)費(fèi)，對(duì)擅自減征、免征、退稅及壓庫(kù)的行為進(jìn)行查處；檢查財(cái)政支出管理中的重大問題，提出財(cái)政管理的政策建議；管理財(cái)政監(jiān)督辦事機(jī)構(gòu)。（十一）制定落實(shí)全市財(cái)政科學(xué)研究計(jì)劃和全市財(cái)政教育規(guī)劃，組織財(cái)政人員培訓(xùn)；負(fù)責(zé)財(cái)政信息和財(cái)政宣傳工作；指導(dǎo)全市財(cái)政系統(tǒng)精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)所屬單位人事教育、黨群工作。（十二）負(fù)責(zé)全市政府采購(gòu)監(jiān)督管理；制定、執(zhí)行政府采購(gòu)政策的規(guī)章制度；編制和下達(dá)政府采購(gòu)預(yù)算；擬定政府集中采購(gòu)目錄。財(cái)政監(jiān)督檢查局主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行上級(jí)財(cái)政監(jiān)督政策和制度；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財(cái)政監(jiān)督檢查與其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)監(jiān)督部門的工作關(guān)系；研究擬定全市強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督的建議或措施；負(fù)責(zé)檢查全市各部門、各單位財(cái)稅政策、法令、制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的執(zhí)行情況，對(duì)存在的問題依法進(jìn)行處理，并提出完善財(cái)稅法規(guī)、財(cái)會(huì)制度和加強(qiáng)財(cái)政管理的意見和建議；負(fù)責(zé)對(duì)社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的國(guó)有企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算的情況進(jìn)行核查；受理對(duì)違反財(cái)稅政策、法令、制度的舉報(bào)事宜；辦理財(cái)政干部以及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員因認(rèn)真貫徹執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度而受打擊報(bào)復(fù)的重點(diǎn)案件。
　　二、部門基本情況
　　納入本套部門決算匯編范圍的單位共6個(gè)，包括：市財(cái)政局機(jī)關(guān)、市非稅收入管理局、市國(guó)庫(kù)收付中心、市票據(jù)管理中心、市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室、市財(cái)政局信息中心。
　　本部門2016年年末編制人數(shù)97人，其中：行政編制45人、參公編制44人，事業(yè)編制7人(不含超編1人)、工勤編制1人、以錢養(yǎng)事1人。年末實(shí)有人數(shù)91人，其中：在職人員87人，包含行政和參公編制77人，事業(yè)在編7人，工勤編制1人，退休人員14人。
　　第二部分 隨州市財(cái)政局2016年部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　本部門2016年度收入總計(jì)2578.75萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余528.32萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)443.91萬(wàn)元，增幅525.90%；本年收入合計(jì)2050.43萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)101.05萬(wàn)元，增幅5.18%，主要原因是：人員工資調(diào)整增資增加了財(cái)政撥款收入。
　　本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2050.43萬(wàn)元，占100%。
　　二、支出決算情況說明
　　本部門2016年度支出總計(jì)2578.75萬(wàn)元，其中：本年支出合計(jì)2078.51萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)486.97萬(wàn)元，增幅30.60%，主要原因是：人員工資增加導(dǎo)致支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余500.25萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)58萬(wàn)元，增幅13.11%。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1794.82萬(wàn)元，占86.35%；項(xiàng)目支出283.69萬(wàn)元，占13.65%。
　　三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
　　本部門2016年度財(cái)政撥款支出決算數(shù)為2078.51萬(wàn)元。
　　按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出決算數(shù)為2078.51萬(wàn)元。
　　一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出1288.10萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)61.94%，主要原因是：人員工資調(diào)資，增加工資支出；商品和服務(wù)支出257.17萬(wàn)元，較上年下降55.03%，主要原因是：差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出的減少；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出231.29萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)59.41%，主要原因是：工資政策調(diào)整，增加退休費(fèi)、住房公積金支出；其他資本性支出18.25萬(wàn)元，較上年減少76.95%，主要原因是：專用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用的減少。
　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
　　本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為55.78萬(wàn)元，較上年下降46.52%。其中：因公出國(guó)（境）1批次1人，與上年持平，因公出國(guó)（境）支出決算數(shù)為5.5萬(wàn)元，較上年增加3.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)161.90%；公務(wù)接待172批次，公務(wù)接待人數(shù)3352人次，公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為34.39萬(wàn)元，較上年減少26.96萬(wàn)元，減幅43.94%；2016年4月按照全市公務(wù)用車制度改革要求，向隨州市公務(wù)用車制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室移交6輛車輛，現(xiàn)公務(wù)用車保留1輛，全年無新增公務(wù)用車購(gòu)置。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為15.89萬(wàn)元，較上年減少24.96萬(wàn)元，減幅61.10%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委、省政府、市委、市政府關(guān)于厲行節(jié)約的要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
　　五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
　　本部門2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)275.43萬(wàn)元，較上年下降57.69%。其中：辦公費(fèi)12.02萬(wàn)元，同比下降70%；印刷費(fèi)4.74萬(wàn)元，同比下降89%；咨詢費(fèi)5.29萬(wàn)元；水費(fèi)1.94萬(wàn)元，同比下降11%；電費(fèi)28.02萬(wàn)元，同比下降19%；郵電費(fèi)1.71萬(wàn)元，同比下降88%；物業(yè)管理費(fèi)59.78；差旅費(fèi)8.93萬(wàn)元，同比下降86%；維修（護(hù)）費(fèi)27.08萬(wàn)元，同比下降70%；租賃費(fèi)6萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi)4.49萬(wàn)元，同比下降65%；培訓(xùn)費(fèi)1.1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)7.87萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)13.37萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.85萬(wàn)元，福利費(fèi)13.05萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.68萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用7.69萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出21.57萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置17.76萬(wàn)元，其他交通工具購(gòu)置0.05萬(wàn)元。
　　六、政府性基金預(yù)算收支決算表情況說明
　　全年經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入來源不含政府性基金，因此政府性基金預(yù)算收支決算表數(shù)字為零。
　　七、政府采購(gòu)支出情況說明
　　本部門2016年度政府采購(gòu)支出總額72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出60萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出12萬(wàn)元。其中：授予中小企業(yè)合同金額12萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的16.7%；授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。
　　第三部分? 隨州市財(cái)政局2016年部門決算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第四部分? 名詞解釋
　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。
　?。ǘ┮话愎卜?wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
　?。ㄈ┬姓\(yùn)行（2010601項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出?！　?br/>　?。ㄋ模┮话阈姓芾硎聞?wù)（2010602項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
　?。ㄎ澹┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
　?。╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　?。ㄆ撸叭苯?jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
　　（八）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
　?。ň牛┮蚬鰢?guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
　?。ㄊ┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
　?。ㄊ唬┕珓?wù)用車購(gòu)置費(fèi)：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。

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