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　　第一部分 ?隨州市文化體育新聞出版廣電局概況
　　一、部門主要職責
　　二、部門基本情況
　　第二部分 ?隨州市文化體育新聞出版廣電局2017年部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　二、支出決算情況說明
　　三、財政撥款支出決算情況說明
　　四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明
　　五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
　　六、關(guān)于政府采購支出說明
　　七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
　　八、關(guān)于政府性基金支出說明
　　九、關(guān)于2017年度預算績效情況的說明
　　第三部分? 名詞解釋
　　第四部分??隨州市文化體育新聞出版廣電局2017年部門決算表
　　一、收入支出決算總表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表
　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
　　七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
　　第一部分?部門主要職責
　　（一）貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于文化、體育、新聞出版、廣播電影電視、版權(quán)、文物工作的方針政策和法律、法規(guī)。
　　（二）擬定全市文化、體育、新聞出版、廣播電影電視、版權(quán)、文物事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策并組織實施，推進文化、體育、新聞出版、廣播電影電視、版權(quán)、文物領(lǐng)域體制機制改革。
　　（三）指導、管理全市文化藝術(shù)事業(yè)。指導藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，推動各門類藝術(shù)的發(fā)展；指導開展群眾文化活動，組織協(xié)調(diào)全市性重大文化藝術(shù)活動；規(guī)劃、指導市重點文化設(shè)施建設(shè)和基層文化設(shè)施建設(shè)；推進全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)；組織實施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作；指導、管理全市社會文化事業(yè)；指導美術(shù)館、圖書館、文化館（站）事業(yè)。
　　（四）指導、管理全市體育事業(yè)。統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育發(fā)展，負責推行全民健身計劃，指導開展群眾性體育活動，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，推動社會體育指導員和國民體質(zhì)監(jiān)測制度，負責全市社會體育組織建設(shè)和制度建設(shè)，指導公共體育設(shè)施建設(shè)，負責對公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理；統(tǒng)籌規(guī)劃全市競技體育發(fā)展，研究和平衡體育運動項目設(shè)置，指導協(xié)調(diào)體育訓練和體育競賽，指導全市運動員隊伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運動員社會保障工作；統(tǒng)籌規(guī)劃全市青少年體育發(fā)展，指導和推進青少年體育工作；承擔全市舉辦的國際、國內(nèi)、省內(nèi)重大比賽的指導、組織協(xié)調(diào)，指導參加省級以上綜合運動會的組織管理及統(tǒng)籌安排，組織、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市性的體育競賽工作。
　　（五）指導、管理全市新聞出版事業(yè)。負責對新聞出版單位進行行業(yè)監(jiān)管，實施準入和退出機制，負責監(jiān)督管理全市新聞出版機構(gòu)的日常業(yè)務(wù)，以及出版物的內(nèi)容和質(zhì)量；對出版物市場實施監(jiān)督管理，組織查處非法出版物和非法出版活動；負責對從事出版活動的民辦機構(gòu)的監(jiān)管；組織審讀各類出版物（含圖書、報紙、期刊、電子出版物等）；負責市屬新聞機構(gòu)、新聞記者資質(zhì)的監(jiān)管以及記者證的審核上報工作；負責對全市互聯(lián)網(wǎng)出版和開辦手機書（報）刊、手機文學業(yè)務(wù)等數(shù)字出版內(nèi)容和活動進行監(jiān)管；負責全市印刷復制業(yè)的監(jiān)督管理；負責組織、指導、協(xié)調(diào)開展全市全民閱讀活動。
　　（六）指導、管理全市廣播電影電視事業(yè)。組織指導和管理全市廣播電影電視宣傳及廣播電影電視文藝作品創(chuàng)作與生產(chǎn)，把握正確輿論導向和創(chuàng)作導向；指導、協(xié)調(diào)全市廣播電視公共服務(wù)體系建設(shè)，組織推進廣播電影電視領(lǐng)域公共服務(wù)，組織實施廣播電影電視重大工程，推進廣播影視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和應急廣播等重點公共服務(wù)項目建設(shè)，指導管理全市農(nóng)村電影放映，扶助邊遠貧困地區(qū)廣播電影電視建設(shè)、發(fā)展；負責全市廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)的監(jiān)管并實施準入和退出管理，以及對從事廣播電影電視節(jié)目制作的民辦機構(gòu)的監(jiān)管工作；負責監(jiān)督全市廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量，指導監(jiān)管廣播電視廣告播放；負責衛(wèi)星接收設(shè)施接收境內(nèi)衛(wèi)星節(jié)目監(jiān)管；負責監(jiān)管廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出，負責全市廣播電視專用頻段管理工作；管理電影制片、發(fā)行和放映，負責廣播電影電視節(jié)目的進口和收錄管理；指導廣播電影電視與信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)的科技工作，組織實施行業(yè)技術(shù)標準并監(jiān)督檢查，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合；負責對隨州廣播電視臺實施行政管理，對其宣傳、發(fā)展、傳輸覆蓋等重大事項進行指導、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理。
　　（七）指導、管理全市版權(quán)事業(yè)。負責全市著作權(quán)行政管理工作，組織查處著作權(quán)侵權(quán)案件；組織推進軟件正版化工作。
　　（八）指導、管理全市文物事業(yè)。負責文物法規(guī)執(zhí)行與監(jiān)督；指導、協(xié)調(diào)全市文物保護與利用各項工作；申報全市文物發(fā)掘、保護、維修項目，制定工程實施方案，并負責工程的監(jiān)督檢查；審核和申報全市文物保護單位的保護范圍和建設(shè)控制地帶的劃定和管理；對全市文（博）物開放單位進行檢查指導；指導、協(xié)調(diào)全市文（博）物建設(shè)和保護工作；監(jiān)督檢查文物經(jīng)營單位的購銷活動；對全市文物市場和文物對外交流實行調(diào)控和宏觀管理；查處文物保護違法行為；檢查指導各級文物、博物單位的安全保衛(wèi)工作。
　　（九）監(jiān)管全市文化、體育、新聞出版、廣電、文物市場經(jīng)營活動，實施依法設(shè)定的文化、體育、新聞出版、廣電、文物行政審批工作，指導全市文化市場綜合執(zhí)法工作，組織查處重大文化市場違法違規(guī)行為，負責組織、指導、協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作。
　　（十）指導、協(xié)調(diào)全市文化、體育、新聞出版、廣電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬定和實施產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導、協(xié)調(diào)動漫、網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展，指導、扶持產(chǎn)業(yè)園區(qū)與基地建設(shè)。
　　（十一）統(tǒng)籌規(guī)劃并實施文化藝術(shù)、體育、新聞出版、廣播電影電視、版權(quán)、文物人才隊伍建設(shè)；負責文化藝術(shù)、體育、新聞出版、廣播電影電視、版權(quán)、文物系列專業(yè)技術(shù)人員的職稱評審及行業(yè)的教育培訓管理工作。
　　（十二）指導全市對外文化交流和對外文化宣傳工作，組織開展市文體新聞出版廣電對外交流與合作的有關(guān)工作。
　　（十三）承辦上級交辦的其他事項。
　　?二、單位構(gòu)成
　　1、根據(jù)上述職責，市文化體育新聞出版廣電局（市版權(quán)局、市文物局）機關(guān)內(nèi)設(shè)10個科室。
　　2、原市文化體育新聞出版局所屬事業(yè)單位（市文化市場綜合執(zhí)法支隊、市圖書館、市博物館、市擂鼓墩文物管理處）劃歸市文化體育新聞出版廣電局管理。
　　3、原市廣播電影電視局所屬事業(yè)單位隨州電視臺、隨州人民廣播電臺合并成立隨州廣播電視臺，由隨州市人民政府直接管理；隨州市電視調(diào)頻發(fā)射臺、隨州市中波實驗臺劃歸隨州廣播電視臺管理。　　
　　4、隨州市文化體育新聞出版廣電局局屬四個二級單位，分別是隨州市博物館、隨州市圖書館、隨州市擂鼓墩文物管理處、隨州市文化市場執(zhí)法支隊。
　　第二部分決算公開說明
　　2017年度收支情況
　　? 1、文體系統(tǒng)（匯總）收入3650.79萬元，比上年增加575.02萬元，上升18.69%，上升原因項目經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入3344.86萬元，比上年增加464.85萬元，上升16.14%，上升原因財政撥款加大力度。
　　本年度財政撥款收入1056.83萬元，其中:財政撥款收入964.42萬元，較上年度上升46.51%，主要原因是2017年財政預算增加市笫二屆全運會經(jīng)費150萬元、市笫二屆全運會經(jīng)費150萬元、花鼓戲保護專項經(jīng)費50萬元、市區(qū)共建前進村體育設(shè)施基本建設(shè)經(jīng)費100萬元、養(yǎng)老保險人員工資等30萬元、省廣電監(jiān)控平臺專項資金35萬元、省文物保護專項資金25萬元。上年度結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余92.41萬元。
　　2、文體系統(tǒng)（匯總）支出3483.51萬元，比上年增加319.92萬元，上升10.11%，原因是收入增加，支出增加，項目活動經(jīng)費增加。
　　本年度財政撥款支出897.10萬元，比上年度上升16.17%，主要原因是人員增資和大型文體活動；比年初預算減少178.88萬元，降低16.62%，主要原因是一是退休人員10月份開始工資部分納入社保保障，二是壓縮經(jīng)費支出。其中：人員經(jīng)費支出444.02萬元，對個人和家庭的補助支出79.91萬元；日常公用經(jīng)費支出77.45萬元；項目支出295.72萬元，包括：市二運會支出130萬元，市尋根節(jié)支出45萬元，市文物保護支出40萬元，廣電監(jiān)控平臺支出23.5萬元，公共購買文化產(chǎn)品支出20萬元，花鼓戲保護支出25萬元，掃黃打非支出5萬元，全民閱讀、農(nóng)家書屋等支出7.22萬元。本年度年末實有人數(shù)23人，較上年減少3人，主要是人員調(diào)出，退休干部年末17人。
　　一、2017年“三公”經(jīng)費支出情況
　　1、“三公”經(jīng)費于上年對比。
　　文體系統(tǒng)（匯總）“三公”經(jīng)費支出22.3萬元，比去年減少17.03萬元，下降43.3%，下降原因是公務(wù)車改革，減少公務(wù)車運行維護經(jīng)費，接待費每年遞減。
　　本年度“三公”經(jīng)費支出16.25萬元，其中:因公出國（境）費支出0元;公務(wù)用車購置和運行維護費支出10.59萬元，本年度公務(wù)車保有量2臺;公務(wù)接待費支出5.66萬元，本年度接待75批次635人次。“三公”經(jīng)費較上年度下降24.7%，其中：公務(wù)接待費上升57.2%，主要是我局2017年舉辦文體活動多，省五個廳局督辦檢查多，接待批次增加。公務(wù)用車購置和運行維護費下降17.26%，因公出國（境）費下降100%，主要是我局嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制經(jīng)費支出。
　　2、“三公”經(jīng)費于年初預算數(shù)對比。
　　本年度“三公”經(jīng)費支出16.25萬元，其中:因公出國（境）費支出0元;公務(wù)用車購置和運行維護費支出10.59萬元，比年初預算數(shù)增加7萬，上升194.99%，主要原因是我局保留2臺公務(wù)用車，一年花費巨大（加油費、維修維護費、保險費）公務(wù)接待費支出5.66萬元，比年初預算數(shù)增加3.15萬元，上升125.5%，主要原因是年初預算數(shù)過小，一年實際招待數(shù)過大。　　
　　?二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
　　文體系統(tǒng)（匯總）商品服務(wù)支出583.16萬，比上年增加173.29萬，上升42.28%，上升原因公用支出增加，委托業(yè)務(wù)費增多。
　　本年度機關(guān)運行經(jīng)費支出77.45萬元，其中：辦公費11.28萬元、印刷費4.38萬元、水電費3.83萬元、郵電費1.60萬元、差旅費15.76萬元、會議費4.29萬元、公務(wù)用車運行維修（護）費10.59萬元、公務(wù)接待費5.65萬元、、工會經(jīng)費4.13萬元、福利費0.53萬元、其他交通費2.61萬元、其他商品和服務(wù)支出12.80萬元，較上年度上升24.29%，上升主要原因是我局2017年舉辦文體活動增加。
　　三、政府采購情況
　　我局本年度政府采購貨物、服務(wù)類及車輛維修保養(yǎng)類均是嚴格目錄執(zhí)行，堅持依法采購。本年度政府采購支出總額36.75萬元，其中：政府采購貨物支出13.25萬元，政府采購工程支出（廣電監(jiān)控平臺）23.5萬元。
　　四、國有資產(chǎn)占用情況
　　?截止2017年12月31日,本單位共有車輛2輛,一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備1套。
　　五、政府性基金預算收支決算表為零。
　　文體系統(tǒng)（匯總）無政府性基金預算安排。
　　? 本級無政府性基金預算安排。
　　六、關(guān)于2017年度預算績效情況的說明
　　預算績效管理工作開展情況
　　根據(jù)預算績效管理要求，我局財務(wù)科組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金223萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。我局高度重視項目資金的使用和管理，在各類項目的立項中制定了績效目標，并將各類項目工作納入了局機關(guān)目標管理考核范圍。各類項目都安排了責任部門，大多數(shù)項目實施得到了落實，均取得了一定成效，總體情況良好。
　　部門決算中項目績效自評結(jié)果
　　2017年度部門預算整體支出績效評價綜合得分為88分，評價等級為優(yōu)。
　　2017年我局財政預算數(shù)223萬，執(zhí)行數(shù)為186.71萬，完成預算的83.73%。
　　1、文體專項事業(yè)費、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展與交流、政府購買公共文化產(chǎn)品、第二屆全運會經(jīng)費。文體專項事業(yè)費43萬用來文化非遺保護、體育全民健身、新聞出版農(nóng)家書屋和全民閱讀、文物保護及修繕、文化市場掃黃打非工作的開展支出，執(zhí)行數(shù)為43萬，完成預算的100%。
　　2、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展與交流10萬元用于文化產(chǎn)業(yè)招商及與其他省市文化發(fā)展學習與交流支出，執(zhí)行數(shù)為10萬，完成預算的100%。
　　3、政府購買公共文化產(chǎn)品20萬是撥付給隨州市花鼓劇院，讓其完成每年送戲下鄉(xiāng)任務(wù)，執(zhí)行數(shù)為20萬，完成預算的100%。
　　4、第二屆全運會經(jīng)費150萬用來舉辦隨州市第二屆運動會開支。當年市委市政府下達的重點工作包括政府購買公共文化產(chǎn)品和隨州市第二屆運動會的舉辦。執(zhí)行數(shù)為113.71萬元，完成預算率75.81%。主要原因是二運會舉辦成功，各項費用節(jié)支開流，節(jié)省財政資金36.29萬。　　
　　第三部分名詞解釋
　　1、財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
　　2、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
　　3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　4、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。
　　5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：用于機關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。
　　6、住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準，對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。
　　7、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　8、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。
　　9、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
　　10、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。
　　第四部分 2017年決算公開表格
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

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