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　　　目　錄

　　第一部分隨州市政府國(guó)資委概況
　　（一）主要職責(zé)
　　（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
　　（三）人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)

　　（四）部門(mén)決算組成部門(mén)
　　第二部分隨州市政府國(guó)資委2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況

　　二、支出決算情況

　　三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　四、關(guān)于機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　五、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　七、關(guān)于政府性基金情況

　　八、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況的自評(píng)報(bào)告

　　第三部分 市政府國(guó)資委2017年部門(mén)決算表

　　第四部分　市政府國(guó)資委2017年績(jī)效評(píng)價(jià)表

　　第五部分：有關(guān)科目名稱(chēng)解釋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第一部分市政府國(guó)資委概況

　　根據(jù)《湖北省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理?xiàng)l例》和《省編委關(guān)于單獨(dú)設(shè)立隨州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)的批復(fù)》（鄂編文〔2013〕7號(hào)）及《省編辦關(guān)于明確市、州國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)機(jī)構(gòu)性質(zhì)的通知》（鄂編辦文〔2012〕5號(hào)）精神，設(shè)立隨州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，為市人民政府直屬特設(shè)機(jī)構(gòu)。

　　（一）主要職責(zé)

　　1、根據(jù)市政府授權(quán)，依照《公司法》、《企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》和《湖北省企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市級(jí)國(guó)有資產(chǎn)，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)的管理工作。

　　2、承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法并組織年度和任期的業(yè)績(jī)考核，通過(guò)統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。

　　3、負(fù)責(zé)中央企業(yè)、省屬?lài)?guó)有企業(yè)以及全國(guó)500強(qiáng)企業(yè)與我市間的合作對(duì)接，推進(jìn)我市優(yōu)質(zhì)企業(yè)與央、省企業(yè)間的資產(chǎn)重組及相關(guān)工作。

　　4、指導(dǎo)推進(jìn)全市國(guó)有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)全市國(guó)有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)全市國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整，承擔(dān)市屬改制企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)維護(hù)穩(wěn)定及信訪工作。

　　5、按照干部管理權(quán)限，通過(guò)法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲，建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)和約束制度。

　　6、按照有關(guān)規(guī)定，代表市政府依法向重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)派出監(jiān)事會(huì)，負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的日常管理工作；依法向國(guó)有控股企業(yè)、國(guó)有參股企業(yè)派出董事及監(jiān)事，并負(fù)責(zé)日常管理工作。

　　7、負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益，參與制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定編制所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案報(bào)市財(cái)政局匯總，并負(fù)責(zé)執(zhí)行。

　　8、按照出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。

　　9、負(fù)責(zé)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，貫徹落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)管理的法律法規(guī)，指導(dǎo)企業(yè)法律顧問(wèn)工作，依法對(duì)市以下國(guó)有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　10、為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車(chē)”服務(wù)。

　　11、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　根據(jù)上述職責(zé)，市政府國(guó)資委設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

　　1、辦公室。

　　2、改革與發(fā)展科（央企合作辦公室）。

　　3、產(chǎn)權(quán)管理科。

　　4.監(jiān)管與考核科（監(jiān)事會(huì)辦公室）。

　　（三）人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)

　　市政府國(guó)資委機(jī)關(guān)行政編制9個(gè)，其中主任1個(gè)，副主任1個(gè)，國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)主席兼工會(huì)主席1個(gè)，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4個(gè)。另核定“以錢(qián)養(yǎng)事”工勤編制1個(gè)。2017年12月底實(shí)有人員17個(gè)，其中：行政在職人員12人（含處級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部7人），“以錢(qián)養(yǎng)事”工勤人員1人，退休人員4人。

　　（四）部門(mén)決算組成部門(mén)

　　市政府國(guó)資委部門(mén)決算由委機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算單位組成。

第二部分 市政府國(guó)資委2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況

　　2017年度收入決算總額為259.68萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入236.38萬(wàn)元，較上年下降19%；主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少（上年度有工資增補(bǔ)），上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.29萬(wàn)元。年初預(yù)算198.16萬(wàn)元，本年度有追補(bǔ)行政人員增資及退休一次性補(bǔ)貼。

　　二、支出決算情況

　　2017年決算支出258.30萬(wàn)元，與上年284.62萬(wàn)元減少26.32萬(wàn)元，下降9%,主要原因?yàn)閱挝粔嚎s辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。比2017年初預(yù)算增加36.85萬(wàn)元，主要原因是增加公務(wù)員養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金支出。

　　三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　2017年“三公”支出合計(jì)3.38萬(wàn)元,年初預(yù)算數(shù)7.57萬(wàn)元，占預(yù)算支出45%，2016年“三公”支出2.25萬(wàn)元。2017年“三公”較上年支出增加1.13萬(wàn)元，上升50%，主要原因?yàn)槭潜灸甓刃略稣{(diào)撥公務(wù)用車(chē)一臺(tái)。2017年公務(wù)接待費(fèi)支出1.02萬(wàn)元，共7批次，共接65人次，較上年減少1.23萬(wàn)元，主要原因?yàn)槭锹鋵?shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)從緊公務(wù)接待費(fèi)用支出。

　　2017年保有公務(wù)車(chē)1輛，沒(méi)有新購(gòu)置公務(wù)車(chē)；運(yùn)行費(fèi)2.36萬(wàn)元，增加2.36萬(wàn)元，主要原因?yàn)樯夏甓葐挝粵](méi)有公務(wù)用車(chē)。

　　2017年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，與上年持平。

　　四、關(guān)于機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　2017年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)31.10萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)2.62萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.55萬(wàn)元、水電費(fèi)2.01萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.30萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.07萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.35萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.51萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.87萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.44萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.02萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.70萬(wàn)元、福利費(fèi)4.06萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.36萬(wàn)元、其他交通費(fèi)0.74萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.49萬(wàn)元。同比機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)下降15%。主要原因是節(jié)約辦公費(fèi)用及公務(wù)接待費(fèi)用支出。

　　五、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　我委本年度政府采購(gòu)貨物、服務(wù)類(lèi)及車(chē)輛維修保養(yǎng)類(lèi)均是嚴(yán)格目錄執(zhí)行，堅(jiān)持依法采購(gòu)。2017年政府采購(gòu)支出總額0.81萬(wàn)元，為采購(gòu)辦公用設(shè)備，占政府采購(gòu)支出100%。

　　六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截止2017年12月31日，委共有公務(wù)車(chē)輛1臺(tái)，屬應(yīng)急公務(wù)用車(chē)，車(chē)輛原值16萬(wàn)元。其他固定資產(chǎn)17.71萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于政府性基金情況

　　2017年本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。

　　八、2017年部門(mén)整體支出績(jī)效的自評(píng)報(bào)告

　　（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于2018年開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（隨財(cái)發(fā)〔2018〕16號(hào)）文件要求，根據(jù)委工作職能，資金主要用于行政運(yùn)行費(fèi)用支出等方面。在整體資金使用上，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理和財(cái)政制度，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、用途和標(biāo)準(zhǔn)使用財(cái)政資金，確保財(cái)政資金依法依規(guī)使用、管理。

　　（二）部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　2017年度預(yù)算收入259.68萬(wàn)元（含本年度預(yù)算追補(bǔ)行政人員零星增資、增人、工資調(diào)整及退休一性補(bǔ)貼），全年執(zhí)行數(shù)258.30萬(wàn)元，實(shí)際完成值99%。主要產(chǎn)出和效果：

　　1、國(guó)資監(jiān)管

　　全年指標(biāo)值：市屬出資和參股企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1.8億元。市屬出資和參股企業(yè)的盈利能力不斷增強(qiáng)，國(guó)有資本保值增值水平穩(wěn)中有升，國(guó)有資產(chǎn)保值增值率達(dá)105%以上。

　　實(shí)際完成情況：截至12月底，市屬12家國(guó)有企業(yè)（含參股企業(yè)）資產(chǎn)總額419.9億元，同比增長(zhǎng)12.15%；所有者權(quán)益223.9億元，同比增長(zhǎng)22.3%；完成營(yíng)業(yè)收入25.43億元，超年度目標(biāo)5.43億元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)7.28億元，同比增長(zhǎng)146.8%，超年度目標(biāo)5.48億元；國(guó)有資產(chǎn)保值增值率達(dá)116.54%，高出年度目標(biāo)11.54個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，2017年為地方財(cái)政增收1.05億元。

　　2、央省企合作

　　全年指標(biāo)值：深化與央省國(guó)企(上市公司)合作，確保全年達(dá)成意向合作項(xiàng)目3個(gè)，落地1個(gè)5000萬(wàn)元以上項(xiàng)目。加快投資進(jìn)度，確保在隨央省企新增項(xiàng)目投資8億元以上。大力發(fā)展混合經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)民營(yíng)、國(guó)有、外資等多種經(jīng)濟(jì)形式融合發(fā)展，不斷提升與央企省企的對(duì)接合作質(zhì)效，新增混合所有制企業(yè)5家以上，探索創(chuàng)建全省混合所有制改革試點(diǎn)示范區(qū)。

　　實(shí)際完成情況：

　　①落地項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)：中鹽安徽紅四方成功重組湖北三得利，當(dāng)年投資3億元，已啟動(dòng)年產(chǎn)50萬(wàn)噸復(fù)合肥生產(chǎn)線，成為央企整合我市民營(yíng)企業(yè)又一杰作。我委2017年度5000萬(wàn)元招商引資任務(wù)順利完成；隨州高新投與自然人合作，共同成立“湖北集蜂堂生物醫(yī)藥科技有限公司”，注冊(cè)資本1100萬(wàn)元，目前資金已經(jīng)到位，正在辦理工商注冊(cè)登記手續(xù)。

　　②在隨央（省）企全年新增投資10億元，超年度目標(biāo)2億元，涉及專(zhuān)用汽車(chē)、食品、生物醫(yī)藥等重點(diǎn)支柱產(chǎn)業(yè)。

　　③今年新增混合所有制企業(yè)6家，超年度目標(biāo)1家，即金盾押運(yùn)與武漢楚天威豹資產(chǎn)重組，古井貢酒與隨州炎帝神曲成功簽約，中鹽紅四方與三得利成功重組，冠群公司與湖北五環(huán)、湖北俊浩專(zhuān)汽攜手合作，隨州高新投與自然人組建湖北集蜂堂公司。總數(shù)達(dá)到40家，總資產(chǎn)超過(guò)320億元。全年新增投資10億元，超年度目標(biāo)2億元，涉及專(zhuān)用汽車(chē)、食品、生物醫(yī)藥等重點(diǎn)支柱產(chǎn)業(yè)。我市“混改”經(jīng)驗(yàn)，已在全國(guó)范圍內(nèi)產(chǎn)生影響。我委報(bào)送的《積極發(fā)展混合所有制，增添工業(yè)經(jīng)濟(jì)新活力》經(jīng)驗(yàn)文章獲中國(guó)企業(yè)管理研究會(huì)、中國(guó)財(cái)政科學(xué)研究院、國(guó)企管理編委會(huì)等評(píng)授的“全國(guó)國(guó)企管理創(chuàng)新優(yōu)秀論文”二等獎(jiǎng)。創(chuàng)建全省混合所有制改革試點(diǎn)示范區(qū)得到市政府充分肯定，市政府已報(bào)省發(fā)改委待批。

　　3、服務(wù)企業(yè)

　　全年指標(biāo)值：確保在隨國(guó)企工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)8%。

　　實(shí)際完成情況：在隨國(guó)企工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)85.53億元，同比增長(zhǎng)54.17%，超年度目標(biāo)46.17個(gè)百分點(diǎn)。（數(shù)據(jù)來(lái)源于隨州市工業(yè)經(jīng)濟(jì)月報(bào)）

　　4、國(guó)企改革、信訪維穩(wěn)工作

　　全年指標(biāo)值：對(duì)市屬出資企業(yè)實(shí)行分類(lèi)改革，妥善處理國(guó)有改制企業(yè)信訪維穩(wěn)問(wèn)題。

　　實(shí)際完成情況：一是啟動(dòng)對(duì)國(guó)有平臺(tái)公司負(fù)責(zé)人薪酬考核和履職待遇與業(yè)務(wù)支出的管理。目前已組織第一批納入考核的5家平臺(tái)公司制定了年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和任期目標(biāo)，簽訂了目標(biāo)責(zé)任書(shū)，將企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬與企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)直接掛鉤，促進(jìn)企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。二是國(guó)企公司制改革深入推進(jìn)。按照國(guó)辦發(fā)〔2017〕69號(hào)和鄂國(guó)資改革〔2017〕94號(hào)文件精神，積極推動(dòng)全市國(guó)有企業(yè)公司制改革工作。市公安局所屬兩家企業(yè)的脫鉤改制工作正在加快推進(jìn)。曾都區(qū)啟動(dòng)了區(qū)城投的轉(zhuǎn)企改制，擬實(shí)行企業(yè)化管理。三是“三供一業(yè)”分離移交工作進(jìn)展順利。四是企業(yè)改制遺留問(wèn)題得到妥善解決。駐隨央（省）企已有10家簽訂了移交框架協(xié)議。供電公司、東風(fēng)車(chē)輪廠、煙草公司已完成現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)、供水、供電及物業(yè)維修改造方案。明確了一家市屬出資企業(yè)承接在隨央（省）企業(yè)“三供一業(yè)”分離移交供水、物業(yè)管理并積極推進(jìn)接管事宜。我市推進(jìn)“三供一業(yè)”分離移交工作做法在國(guó)務(wù)院國(guó)資委、省政府國(guó)資委網(wǎng)站上交流。

　　5、下一步改進(jìn)措施

　　（一）修訂完善機(jī)關(guān)內(nèi)部管理制度。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定實(shí)施細(xì)則，堅(jiān)持以制度管人管事，重新修訂完善《機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》等制度規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待、公車(chē)使用管理。

　　（二）科學(xué)合理地編制部門(mén)預(yù)算。繼續(xù)堅(jiān)持按項(xiàng)目、按進(jìn)度支，不準(zhǔn)隨意變更預(yù)算項(xiàng)目、超預(yù)算安排支出。因特殊情況需調(diào)整預(yù)算或追加支出的按照規(guī)定的程序報(bào)批。

　　（三）嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)編制資金使用計(jì)劃。從嚴(yán)控制支出。科學(xué)合理地編制資金使用計(jì)劃，嚴(yán)格控制開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。

???? 三、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

???? 本年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

第三部分 市政府國(guó)資委2017年部門(mén)決算表

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第五部分：有關(guān)科目名稱(chēng)解釋

　　1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

　　2、行政運(yùn)行（2130201）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　3、行政單位醫(yī)療（2101101）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

　　5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

　　7、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

　　8、公務(wù)用車(chē)：指單位用于履行公務(wù)的車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

??? 9、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出

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