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目錄
一、單位情況
（一）基本情況
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況
（二）收入支出執(zhí)行情況
三、決算公開說明
（一）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
（二）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
（三）關(guān)于政府采購支出說明
（四）關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
四、名詞解釋
五、決算表格：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、關(guān)于2018年度決算績(jī)效情況說明
（1）隨州市科技局2018年度整體支出自評(píng)報(bào)告及績(jī)效自評(píng)表
（2）市科技局2018年度科技事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目支出自評(píng)報(bào)告及績(jī)效自評(píng)表

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??2018年度市科技局決算分析報(bào)告

一、單位情況
（一）基本情況。
1、主要職能：
（1）貫徹執(zhí)行黨和國家、省委、省政府和市委、市政府關(guān)于科技工作的方針政策和法律法規(guī)；組織提出全市科技發(fā)展戰(zhàn)略和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略；研究擬訂全市科技發(fā)展的規(guī)范性文件和科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的政策措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
（2）組織擬訂全市科技發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，推進(jìn)全市科技創(chuàng)新體系和科技服務(wù)體系建設(shè)。
（3）研究提出推進(jìn)全市科技體制改革的政策措施；制定和組織實(shí)施市級(jí)科技計(jì)劃。
（4）負(fù)責(zé)研究提出多渠道增加科技投入的政策措施；負(fù)責(zé)市級(jí)科學(xué)技術(shù)研究與開發(fā)經(jīng)費(fèi)、科技專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用和管理，會(huì)同有關(guān)部門提出科技資源優(yōu)化配置的政策措施。
（5）組織提出全市高新技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃及相關(guān)的政策措施；牽頭組織推進(jìn)全市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建設(shè)和管理工作；牽頭組織高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定工作。
（6）組織制定科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展的政策措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
（7）負(fù)責(zé)全市科技成果、科技獎(jiǎng)勵(lì)、科技保密、科技統(tǒng)計(jì)工作。
（8）推動(dòng)全市知識(shí)產(chǎn)權(quán)工作，規(guī)范和管理專利技術(shù)交易，指導(dǎo)全市知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。
（9）研究提出促進(jìn)科技型中小企業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策措施，組織實(shí)施科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金項(xiàng)目計(jì)劃，推進(jìn)全市科技創(chuàng)業(yè)投資體系建設(shè)。
（10）組織實(shí)施全市對(duì)外科技合作與交流，負(fù)責(zé)申報(bào)全市對(duì)外科技交流、合作項(xiàng)目。
（11）組織制定科普工作規(guī)劃并組織實(shí)施，研究提出合理配置科技人才資源的政策和措施。
（12）組織制定科技促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的政策措施，并組織實(shí)施。
（13）加強(qiáng)為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。
（14）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)人員情況：機(jī)構(gòu)無變動(dòng)；行政編制15人，退休人員6人，比2017年增加1名退休人員。
（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
1、促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。今年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，堅(jiān)持把培育高新技術(shù)企業(yè)作為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要抓手，廣泛調(diào)研，大力實(shí)施高新技術(shù)企業(yè)成長(zhǎng)工程，對(duì)科技成長(zhǎng)型企業(yè)進(jìn)行“一企一策”定向輔導(dǎo)和跟蹤服務(wù)。組織舉辦全市高新技術(shù)企業(yè)政策宣講培訓(xùn)會(huì)，加強(qiáng)高新技術(shù)企業(yè)培育，廣泛宣傳科技創(chuàng)新政策，強(qiáng)化高企及研發(fā)費(fèi)補(bǔ)助政策落實(shí)。全市高新技術(shù)企業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)品登記備案將達(dá)到150家。預(yù)計(jì)今年全年高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值119.92億元，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)13%，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重達(dá)到11.85%。
2、加強(qiáng)創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)。一是進(jìn)行創(chuàng)新平臺(tái)積分制改革。結(jié)合省科技廳的創(chuàng)新基地管理積分制改革方案，探索開展我市創(chuàng)新平臺(tái)積分制改革，建立創(chuàng)新平臺(tái)績(jī)效考核動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，破除創(chuàng)新平臺(tái)的“終身制”。全市共建有各類市級(jí)以上研發(fā)平臺(tái)156家，其中省級(jí)104家、市級(jí)52家。二是提升平臺(tái)創(chuàng)新能力。組織全市市級(jí)以上科技創(chuàng)新平臺(tái)負(fù)責(zé)人60余人到深圳參加創(chuàng)新培訓(xùn)，提高了全市科技創(chuàng)新平臺(tái)負(fù)責(zé)人和科研管理人員的科技創(chuàng)新管理和服務(wù)能力，拓寬了科技創(chuàng)新平臺(tái)管理人員工作視野。
3、加大科技成果轉(zhuǎn)化。強(qiáng)化宣傳，積極提升科技政策知曉度；加強(qiáng)服務(wù)，努力推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化；落實(shí)政策，優(yōu)化科技成果轉(zhuǎn)化外部環(huán)境。修訂《隨州市鼓勵(lì)自主創(chuàng)新和促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化實(shí)施細(xì)則》，指導(dǎo)全市企業(yè)做好項(xiàng)目申報(bào)工作，通過初評(píng)、專家評(píng)審、現(xiàn)場(chǎng)核查和公示，其中11個(gè)項(xiàng)目獲得共計(jì)58.02萬元的科技成果轉(zhuǎn)化補(bǔ)貼。今年，全市8家企業(yè)獲得2018年度湖北省科技獎(jiǎng)勵(lì)，轉(zhuǎn)化科技成果37項(xiàng)，有效地促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
4、實(shí)施專利推進(jìn)工程。大力宣傳知識(shí)產(chǎn)權(quán)，提高培訓(xùn)工作質(zhì)量，開展知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)校園活動(dòng)。積極開展省級(jí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范建設(shè)工程，助推企業(yè)貫標(biāo)有序開展，提升企業(yè)創(chuàng)新、運(yùn)用、保護(hù)能力。全市共5家企業(yè)獲批全省知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范建設(shè)工程企業(yè)，全市首批2家企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)成功，全年查處假冒專利案75件，有效的維護(hù)企業(yè)和消費(fèi)者合法權(quán)益。2018年，預(yù)計(jì)全年申請(qǐng)專利1900件，同比增長(zhǎng)13.1%，其中發(fā)明專利申報(bào)880件，同比增長(zhǎng)13.4%；專利授權(quán)數(shù)為700件，同比增長(zhǎng)21.3%。
5、加強(qiáng)科技項(xiàng)目管理。一是強(qiáng)化科技政策激勵(lì)。認(rèn)真落實(shí)省級(jí)各類科技創(chuàng)新政策。2018年修訂完善《隨州市鼓勵(lì)自主創(chuàng)新和促進(jìn)成果轉(zhuǎn)化實(shí)施辦法》，引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入，提升科技創(chuàng)新能力。二是實(shí)施市級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目。通過項(xiàng)目評(píng)審、現(xiàn)場(chǎng)核查、公示與報(bào)批等程序，總共立項(xiàng)9項(xiàng)，健民葉開泰等5家企業(yè)獲科技成果產(chǎn)業(yè)化后補(bǔ)助項(xiàng)目，江南專汽等4家企業(yè)獲專用車關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目，發(fā)放專項(xiàng)資金450萬元。三是出臺(tái)支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策措施。對(duì)企業(yè)牽頭承擔(dān)國家、省級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目的，按到位資金10%獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)新認(rèn)定、重新認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)的，均給予一定資金獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)新通過省級(jí)高新產(chǎn)品登記備案的，一次性獎(jiǎng)勵(lì)2萬元。
6、加強(qiáng)科技人才培養(yǎng)。積極配合市委人才辦，創(chuàng)新人才管理思路，在人才引進(jìn)和管理及激勵(lì)上下功夫，使創(chuàng)新型、專業(yè)型人才真正“引得進(jìn)、留得住、起作用”，為我市創(chuàng)新發(fā)展和打造特色產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)極提供人才支撐。組織申報(bào)科技副總項(xiàng)目，鼓勵(lì)企業(yè)引進(jìn)高校、科研院所專家教授擔(dān)任“科技副總”，指導(dǎo)企業(yè)開展技術(shù)創(chuàng)新，強(qiáng)化創(chuàng)新管理，提升創(chuàng)新能力。同時(shí)，推進(jìn)科技特派員工作。充實(shí)壯大市縣科技特派員工作隊(duì)伍，開展新一輪選派認(rèn)定。進(jìn)一步完善管理及考核工作，在全市形成服務(wù)體系基本建成，運(yùn)行機(jī)制較為完善的局面。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況
2018年預(yù)算支出1229.97萬元，實(shí)際支出359.29萬元，實(shí)際支出比預(yù)算少870.68萬元。減少的原因：900萬元預(yù)算項(xiàng)目資金支出從財(cái)政專項(xiàng)支出。
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況
1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。
（1）2018年收入預(yù)算1229.97萬元，收入決算407.12萬元，預(yù)決算總收入相差822.85萬元，差異原因分析：主要是項(xiàng)目收入預(yù)算1000萬元，其中有900萬元在財(cái)政專戶中支出，預(yù)算收入未下達(dá)我局賬戶。
（2）2018年支出預(yù)算1229.97萬元，其中：工資福利預(yù)算135.94萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出22.57萬元，商品和服務(wù)支出71.46萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算1000萬元。
2018年支出決算359.29萬元，其中：基本支出249.92萬元，較預(yù)算數(shù)229.97萬元多19.95萬元，主要原因：局機(jī)關(guān)2018年有1人退休和2人調(diào)出后職業(yè)年金做實(shí)增加人員經(jīng)費(fèi)、人員晉級(jí)晉檔后工資支出增加；項(xiàng)目支出109.37萬元，較預(yù)算數(shù)1000萬元相差890.63萬元，主要原因：2018年我局900項(xiàng)目預(yù)算支出在市財(cái)政局專戶支出，共支出項(xiàng)目資金706.02萬元，未從我局賬戶中支出。
2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。
決算總收入407.12萬元，其中：
（1）基本收入257.13萬元，占總收入407.12萬元的63.16%；
（2）項(xiàng)目收入150萬元，點(diǎn)總收入407.12的36.84%。
決算總支出359.29萬元，其中：
（1）基本支出249.92萬元，占總支出359.29萬元的69.56%。其中：工資金福利支出（301）210.04萬元，占全年支出58.46%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（303）0.25，占全年支出0.07% ；商品和服務(wù)支出（302）39.25萬元，占全年支出10.92%；資本性支出（310）0.38萬元，點(diǎn)全年支出的0.11%；
（2）項(xiàng)目支出109.37萬元，點(diǎn)總支出359.92萬元的30.44%。其中：商品和服務(wù)支出（302）89.28萬元，點(diǎn)全年總支出的24.85%；資本性支出（310）1.09萬元，占全年總支出的0.3%；其他支出（399）19萬元，占全年總支出的5.29%。
三、決算公開說明
（一）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明：
2018年我局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)2.9萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)1.4萬元，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)1.5萬元，與2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)38.07萬元大幅下降，主要原因是公車改革后我局無公務(wù)用車以及嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求減少公務(wù)接待費(fèi)開支。
2018年我局“三公” 經(jīng)費(fèi)決算總支出0.66萬元，其中：
1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0元，2018年我局無出國（境）開支情況；
2、公務(wù)接待費(fèi)
2018年我單位公務(wù)接待共計(jì)9批次，89人，公務(wù)接待費(fèi)支出0.66萬元，較2017年公務(wù)接待支出為4.10萬元減少3.44萬元，同比減少83.9%。主要原因是市科技局貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，進(jìn)一步嚴(yán)格控制公務(wù)接待批次數(shù)量，壓縮公務(wù)接待開支。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年，我單位無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（無公車）。

2018年，我單位實(shí)際無公務(wù)用車（由于歷史原因有一臺(tái)車輛掛賬未處理，2019年度將做賬務(wù)處理）
（二）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明：
2018年，我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)總支出39.25萬元，較2017年39.51萬元下降0.26萬元，下降0.66%。其中：辦公費(fèi)4.74萬元，較上年4.52萬元增加0.22萬元，增加4.87%，印刷費(fèi)2.1萬元，較上年2.44下降0.34萬元，下降13.93%；水電費(fèi)2.22萬元，較上年2.30下降0.08萬元，下降3.48%；郵電費(fèi)1.25萬元，較上年1.9萬元下降0.65萬元，下降34.2%；物業(yè)管理費(fèi)0.26萬元，上年為0；差族費(fèi)2.56萬元，較上年10.53萬元下降8.31萬元，下降78.94%；維修（護(hù)）費(fèi)0.13萬元，上年為0；會(huì)議費(fèi)0.13萬元，較上年0.43萬元下降0.3萬元，下降69.77%；公務(wù)接待費(fèi)0.66萬元，較上年4.1萬元下降3.44萬元，下降83.9%；勞務(wù)費(fèi)1.03萬元，較上年0.8萬元增加0.23萬元，增加28.75%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.05萬元，較上年2.51萬元增加0.54萬元，增加17.71%；福利費(fèi)6.55萬元，較上年0.75萬元增加5.8萬元，增加772.3%，主要原因是今年將機(jī)關(guān)人員工作餐的支出一并列入福利費(fèi)中；其他交通費(fèi)用 12.62萬元，較上年3.89萬元增加8.73萬元，增加224.42%，主要原因是今年將公務(wù)交通補(bǔ)貼列入其他交通費(fèi)用中；稅金及附加費(fèi)1.17，較上年1.15增加0.02萬元，增加1.74%；其他商品和服務(wù)支出0.77萬元，較上年0.83萬元減少0.15萬元，減少19.48%；辦公設(shè)備購置0.39萬元，較上年1.31萬元減少0.92萬元，減少70.23%；
2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.52萬元，比年初預(yù)算數(shù)71.46萬元減少31.94萬元，降低44.7%，主要原因：厲行節(jié)約，嚴(yán)格管理，縮減了各項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
（三）關(guān)于政府采購支出說明
本部門2018年度政府采購支出無重大事項(xiàng)支出需要開展集中政府采購，按采購程序要求，在定點(diǎn)協(xié)議采購商零星購買2臺(tái)聯(lián)想臺(tái)式電腦、1臺(tái)針式打印機(jī)、1臺(tái)激光打印機(jī)、書柜一套、辦公椅1臺(tái)共計(jì)12160元，較上年27510元下降55.8%。
（四）關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2018年12月31日 ，本部門車輛賬面顯示1輛，實(shí)際無公務(wù)車輛（由于歷史原因有一臺(tái)車輛掛賬未處理，2019年度將做賬務(wù)處理），無其他價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備和專用設(shè)備。

（五）關(guān)于政府性基金收支情況說明

市科技局本年度沒有政府性基金收支情況。
四、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：用于離退休人員的支出、退休人員支出，以及提供管理服務(wù)工作的離退休干部處的支出。
（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：用于機(jī)關(guān)干部職工及離退休人員醫(yī)療方面的支出。
（六）住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
五、決算表格

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六、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說明
（1）隨州市科技局2018年度整體支出自評(píng)報(bào)告及績(jī)效自評(píng)表

附件1：

隨州市科技局2018年度整體支出自評(píng)報(bào)告

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金使用管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于開展2018年度市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（隨財(cái)發(fā)〔2019〕9號(hào)）文件要求，結(jié)合工作實(shí)際，現(xiàn)將我局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告如下：
一、 績(jī)效自評(píng)得分情況及績(jī)效等級(jí)
對(duì)照年初的目標(biāo)任務(wù)和考核要求，本次績(jī)效自評(píng)工作，以堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，以績(jī)效考核的各項(xiàng)文件精神為指導(dǎo)，以整體績(jī)效支出為內(nèi)容，對(duì)各項(xiàng)支出的質(zhì)量指標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)等內(nèi)容進(jìn)行評(píng)價(jià)考核打分，我局整體支出績(jī)效自評(píng)得分97分，績(jī)效等級(jí)為優(yōu)。
二、整體支出資金管理及使用情況
根據(jù)我局的工作職能，資金主要用于行政運(yùn)行費(fèi)用支出等方面。在整體資金使用上，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理和財(cái)政制度，嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍、用途和標(biāo)準(zhǔn)使用財(cái)政資金，確保財(cái)政資金依法依規(guī)使用、管理。
（一）收入支出執(zhí)行情況。
2018年決算收入額407.12萬元，決算支出額359.29萬元，其中：工資福利支出210.04萬元，商品和服務(wù)支出128.52萬元，對(duì)個(gè)人和家族補(bǔ)助0.25萬元，資本性支出（辦公設(shè)備購置）1.48萬元，其他支出19萬元。
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：公務(wù)接待費(fèi)0.66萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)較上年度下降84%，主要是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理辦法，實(shí)行“公函”接待管理制度，辦好事前的審批手續(xù)，完善接待審批程序，嚴(yán)格控制接待范圍和接待標(biāo)準(zhǔn)，堵塞漏洞，杜絕浪費(fèi)。
本年度會(huì)議費(fèi)支出情況：2018年會(huì)議費(fèi)支出0.14萬元，較上年0.43萬元減少0.29萬元，2018年會(huì)議費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬元，減少原因：精減會(huì)議，改進(jìn)工作作風(fēng)，減少會(huì)議費(fèi)開支。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2018年培訓(xùn)費(fèi)支出16萬元，較上年2.5萬元增加84.38%。主要原因：2018年市委、市政府實(shí)施炎帝人才計(jì)劃，將科技創(chuàng)新人才培訓(xùn)計(jì)劃納入科技局人才工作重點(diǎn)，市財(cái)政局于2018年8月從市委組織部炎帝人才計(jì)劃項(xiàng)目資金中下達(dá)15萬元科技創(chuàng)新人才培訓(xùn)專項(xiàng)資金用于科技創(chuàng)新人才培訓(xùn)，2018年9月，我局組織全市市級(jí)以上科技創(chuàng)新平臺(tái)負(fù)責(zé)人、市縣科技主管部門有關(guān)人員等60人到深圳市公共服務(wù)人才學(xué)院進(jìn)行為期一周的科技創(chuàng)新培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，培訓(xùn)費(fèi)開支16萬元。
（二）資產(chǎn)負(fù)債情況分析
2018年流動(dòng)資產(chǎn)143.25萬元，較上一年310.18減少166.93萬元，主要原因是財(cái)政收回統(tǒng)籌。流動(dòng)負(fù)債14.06萬元，較上年18.20萬元減少4.14萬元，主要原因：2018年償還城投公司2007年借款10萬元，收到調(diào)入人員養(yǎng)老保險(xiǎn)萬元7.83萬元，支出調(diào)出人員個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)1.97萬元。財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)129.19萬元，較上年291.99萬元減少162.8萬元，主要原因：財(cái)政收回統(tǒng)籌。
三、績(jī)效評(píng)價(jià)情況
（一）預(yù)算執(zhí)行情況
2018年度預(yù)算收入407.12萬元，全年執(zhí)行數(shù)359.29萬元，實(shí)際完成值88%。
（二）科技創(chuàng)新
2018年，我局把培育高新技術(shù)企業(yè)作為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要抓手，大力實(shí)施高新技術(shù)企業(yè)成長(zhǎng)工程，加強(qiáng)高新技術(shù)企業(yè)培育，全市2018年度高新技術(shù)企業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)品登記備案達(dá)到150家， 2018年高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值110億元，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)13.1%，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重為11.45%。2018年，市政府投入600萬元，引入火鳳凰云計(jì)算公司，在隨州建成集人才服務(wù)、企業(yè)孵化器等功能于一體的雙創(chuàng)平臺(tái)。
（三）成果轉(zhuǎn)化
一是鼓勵(lì)成果產(chǎn)出。2018年，我市共有8家企業(yè)獲省科技獎(jiǎng)勵(lì)，其中2家企業(yè)榮獲省科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)，獎(jiǎng)項(xiàng)數(shù)量和成果水平均創(chuàng)歷史新高。二是突出政策引導(dǎo)，落實(shí)市財(cái)政資金58萬元對(duì)全市11家企業(yè)進(jìn)行了成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目后補(bǔ)貼。三是狠抓活動(dòng)載體。指導(dǎo)企業(yè)與高校開展合作，采集并在科惠網(wǎng)上發(fā)布合格技術(shù)需求40項(xiàng)，組織產(chǎn)學(xué)研合作對(duì)接10余次，全年共促成52項(xiàng)成果成功轉(zhuǎn)化。
（四）專利工程
大力宣傳知識(shí)產(chǎn)權(quán)，提高培訓(xùn)工作質(zhì)量，積極開展省級(jí)知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范建設(shè)工程企業(yè)，全市首批2家企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)成功，全年查處假冒專利案75件，有效地維護(hù)企業(yè)和消費(fèi)者合法權(quán)益。2018年全年申請(qǐng)專利1900件，同比增長(zhǎng)13.1%，其中發(fā)明專利專利申請(qǐng)880件，同比增長(zhǎng)13.4%，專利授權(quán)數(shù)為700件，同比增長(zhǎng)21.3%。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
（一）下一步工作安排
2018年度，市科技局按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，深化科技體制改革，優(yōu)化創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境，提升科技服務(wù)水平，全面落實(shí)黨的十八大和十八屆歷次全會(huì)和黨的十九大精神，有力促進(jìn)了科技事業(yè)的健康發(fā)展。在工作中我們也存在著高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展支撐作用有待增強(qiáng)，科技成果轉(zhuǎn)化力度有待加強(qiáng)、部分企業(yè)科技創(chuàng)新能力不強(qiáng)等問題。在今后的工作中，我們將補(bǔ)齊短板，為全市科技工作再上新的臺(tái)階做出更大的貢獻(xiàn)。
（二）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況
無與預(yù)算安排相結(jié)合情況
（三）擬公開情況
無擬公開情況。

附件2：

市科技局2018年度整體支出績(jī)效自評(píng)表

（2）市科技局2018年度科技事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目支出自評(píng)報(bào)告及績(jī)效自評(píng)表
附件1：

隨州市科技局2018年度科技事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

??一、基本情況
2018年，市財(cái)政局下達(dá)科技事業(yè)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)900萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)706.02.18萬元，執(zhí)行率78.45%。此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)主要用于全市科技創(chuàng)新、成果轉(zhuǎn)化、知識(shí)產(chǎn)權(quán)業(yè)務(wù)以及科技惠民工作，資金使用績(jī)效較高，自評(píng)績(jī)效得分95分。
二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金使用管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我局自收到《市財(cái)政局關(guān)于開展2018年度市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自價(jià)工作的通知》（隨財(cái)發(fā)〔2019〕9號(hào)）后，積極按照文件要求，組織財(cái)務(wù)人員對(duì)2018年度科技事業(yè)費(fèi)的支出情況進(jìn)行審核。2018年我市啟用了市級(jí)科技計(jì)劃項(xiàng)目，對(duì)隨州市科技成果轉(zhuǎn)化、科技成果產(chǎn)業(yè)化進(jìn)行后補(bǔ)助，并對(duì)全市新能源、輕量化、智能化關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)助，共計(jì)支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)760.18萬元。由于些項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是由市財(cái)政局統(tǒng)一支付，科技局按照《隨州市科技計(jì)劃項(xiàng)目管理暫行辦法（試行）》（隨科發(fā)【2017】6號(hào)）的規(guī)定，對(duì)全市符合條件的企業(yè)進(jìn)行篩選。
三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
我局根據(jù)《隨州市科技計(jì)劃項(xiàng)目管理暫行辦法（試行）》（隨科發(fā)[2017]6號(hào)）有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格財(cái)政資金使用管理。2018年，共支出科技事業(yè)費(fèi)專項(xiàng)財(cái)政資金760.18萬元，其中資助成果轉(zhuǎn)化后補(bǔ)助項(xiàng)目11個(gè)，支出資金58.02萬元；科技成果產(chǎn)業(yè)化后補(bǔ)助項(xiàng)目項(xiàng)目5個(gè)，支出資金250萬元；關(guān)鍵核心技術(shù)項(xiàng)目4個(gè)，支出資金200萬元；科技創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目支出198萬元。在項(xiàng)目評(píng)審中，采用第三方評(píng)審，資金直接下達(dá)項(xiàng)目單位。項(xiàng)目實(shí)施過程中，實(shí)行中期評(píng)估和結(jié)題驗(yàn)收。據(jù)目前掌握的情況，項(xiàng)目資金撥付即時(shí)，實(shí)施進(jìn)展順利，達(dá)到預(yù)期效益。
四、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析
（一）項(xiàng)目資金情況分析
1.項(xiàng)目資金到位情況分析
項(xiàng)目預(yù)算資金900萬元，項(xiàng)目資金實(shí)際到位706.02萬元，執(zhí)行率78.45%，資金到位情況良好。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析
我局依據(jù)《隨州市鼓勵(lì)自主創(chuàng)新和促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化實(shí)施辦法》，印發(fā)了《市科技局關(guān)于下達(dá)2018年隨州市科技計(jì)劃項(xiàng)目的通知》（隨科發(fā)【2018】14號(hào)），資金執(zhí)行情況如下：
（1）科技成果轉(zhuǎn)化補(bǔ)貼項(xiàng)目資金58.02萬元，其中：湖北犇星化工公司 12萬元，湖北裕國菇業(yè)2萬元，聯(lián)豐（隨州）食品公司3萬元，湖北金銀豐糧食儲(chǔ)備公司2萬元，湖北永陽材料公司10萬元，湖北金悅農(nóng)產(chǎn)品公司2萬元，湖北大自然農(nóng)業(yè)公司4.8萬元，湖北犇星農(nóng)化有限公司12萬元，湖北新楚風(fēng)汽車公司3萬元，湖北金龍新材料公司4萬元，湖北歐瑞生化設(shè)備科技公司3.22萬元。
（2）科技成果產(chǎn)業(yè)化后補(bǔ)助項(xiàng)目資金250萬元，其中：健民集團(tuán)葉開泰國藥（隨州）有限公司50萬元，湖北瑞碩電子股份公司50萬元，湖北毅新智能裝備股份有限公司50萬元，湖北大洋塑膠有限公司50萬元，湖北齊星汽車車身股份有限公司50萬元。
（3）新能源、輕量化、智能化關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目資金200萬元，其中：湖北武漢理工大學(xué)工業(yè)研究院50萬元，湖北江南專用特種汽車有限公司50萬元，湖北宏遠(yuǎn)柚木制造有限公司50萬元，隨州市力神專用汽車有限公司50萬元。
（4）隨州市2018年度科技創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目198萬元，其中：湖北海德潤(rùn)制藥有限公司等9家2018年度新認(rèn)定的國家高新技術(shù)企業(yè)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)分別獎(jiǎng)勵(lì)10萬元，對(duì)湖北省新能源專用車工程技術(shù)研究中心等5家2018年度新認(rèn)定的省級(jí)科技創(chuàng)新平臺(tái)分別獎(jiǎng)勵(lì)10萬元，對(duì)隨州市熱塑性復(fù)合材料工程技術(shù)研究中心等8家2018年度新認(rèn)定的市級(jí)科技創(chuàng)新平臺(tái)分別獎(jiǎng)勵(lì)3萬元，對(duì)獲得2018年度湖北省優(yōu)秀專利的湖北犇星農(nóng)化有限責(zé)任公司獎(jiǎng)勵(lì)5萬元，對(duì)獲得2018年國家授權(quán)的29件發(fā)明專利分別獎(jiǎng)勵(lì)1萬元。
（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
2018年全年共促成52項(xiàng)成果成功轉(zhuǎn)化，超額完成目標(biāo)任務(wù)。采集并在科惠網(wǎng)上發(fā)布合格技術(shù)需求40項(xiàng)，積極組織企業(yè)參與武漢大學(xué)、湖北工業(yè)大學(xué)等多場(chǎng)技術(shù)需求對(duì)接會(huì)等，組織產(chǎn)學(xué)研合作對(duì)接10余次。落實(shí)項(xiàng)目資金58.02萬元，對(duì)全市11個(gè)優(yōu)秀科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目進(jìn)行后補(bǔ)助。
健民集團(tuán)、湖北瑞碩電子、湖北毅興智能裝備、湖北大洋塑膠、湖北齊星汽車車身公司5家企業(yè)分別獲得科技成果產(chǎn)業(yè)化后補(bǔ)助項(xiàng)目資金50萬元，為產(chǎn)品適應(yīng)時(shí)代發(fā)展要求，深挖市場(chǎng)潛力，提高經(jīng)濟(jì)效益提供資金支持。隨州市新能源、輕量化、智能化關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目資金200萬元，對(duì)湖北武漢理工大學(xué)工業(yè)研究院、湖北江南特種機(jī)械制造公司、湖北宏遠(yuǎn)機(jī)械制造公司、隨州市力神專用汽車有限公司4家企業(yè)進(jìn)行后補(bǔ)助，促進(jìn)了我市運(yùn)輸型專用汽車智能車速規(guī)劃系統(tǒng)開發(fā)、輕量化車架生產(chǎn)設(shè)備及工藝等技術(shù)水平提高。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
湖北裕國菇業(yè)等11家科技成果轉(zhuǎn)化企業(yè)補(bǔ)助資金58.02萬元，為中小微企業(yè)注入新的成果轉(zhuǎn)化動(dòng)力，降低了企業(yè)成果轉(zhuǎn)化成本，提高了企業(yè)成果轉(zhuǎn)化積極性，全市共有52項(xiàng)科技成果轉(zhuǎn)化落地。
科技成果產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目后補(bǔ)助資金250萬元，健民集團(tuán)、湖北瑞碩電子、湖北毅興智能裝備、湖北大洋塑膠、湖北齊星汽車車身公司5家企業(yè)分別獲得科技成果產(chǎn)業(yè)化后補(bǔ)助項(xiàng)目資金50萬元。有力地促進(jìn)制藥企業(yè)、城市智能立體停車設(shè)備的研發(fā)。
關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助資金200萬元，湖北武漢理工大學(xué)工業(yè)研究院、湖北江南特種機(jī)械制造公司、湖北宏遠(yuǎn)機(jī)械制造公司、隨州市力神專用汽車有限公司4家企業(yè)項(xiàng)目補(bǔ)貼資金每家企業(yè)50萬元，新技術(shù)可為企業(yè)節(jié)約成本，新增利稅近百萬元。按照項(xiàng)目書的任務(wù)要求，各項(xiàng)研發(fā)工作穩(wěn)步推進(jìn)，部分考核指標(biāo)已完成，
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。
11個(gè)優(yōu)秀成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目獲后補(bǔ)助資金58.02萬元，資金到位及時(shí)，為企業(yè)注入新的研發(fā)資金活力，
健民集團(tuán)、湖北瑞碩電子、湖北毅興智能裝備、湖北大洋塑膠、湖北齊星汽車車身公司5家企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)化后補(bǔ)助資金200萬元（每家50萬元）滿意，加快了科技成果產(chǎn)業(yè)化的步伐。
湖北武漢理工大學(xué)工業(yè)研究院、湖北江南特種機(jī)械制造公司、湖北宏遠(yuǎn)機(jī)械制造公司、隨州市力神專用汽車有限公司4家企業(yè)對(duì)關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)貼資金200萬元（每家50萬元）滿意，此項(xiàng)資金促進(jìn)了關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目的人才培養(yǎng)、研發(fā)基地建設(shè)等。
五、績(jī)效自評(píng)擬應(yīng)用情況
（一）下一步改進(jìn)措施
下一步我局將進(jìn)一步強(qiáng)化市級(jí)項(xiàng)目跟蹤管理，進(jìn)一步提高項(xiàng)目資金使用效益。
（二）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況
無擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況
（三）擬公開情況
無擬公開情況

附件2：
市科技局2018年度科技事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

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