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　　目 錄

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

　　三、2018年度收支情況

　　(一)2018年度收入決算情況

　　(二)2018年度支出決算情況

　　四、2018年“三公”經(jīng)費決算說明

　　五、2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　六、政府采購支出情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算收支情況說明

　　八、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明

　　(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

　　(二)城市維護費支出項目績效自評

　　十、有關(guān)科目名稱解釋

　　十一、2018年度部門決算表(匯總)&(本級)

　　(一)2018年度部門決算表(匯總)

　　(二)2018年度部門決算表(本級)

　　一、部門主要職責(zé)

　　(一)承擔(dān)保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。擬訂住房保障相關(guān)政策并指導(dǎo)實施;擬訂廉租住房政策及規(guī)劃，會同有關(guān)部門做好國家、省、市有關(guān)廉租住房資金安排，監(jiān)督地方組織實施;編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施。

　　(二)承擔(dān)推進住房制度改革的責(zé)任。擬訂適合市情的住房政策;指導(dǎo)住房建設(shè)和住房制度改革;擬訂全市住房建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施。

　　(三)承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。提出住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問題的政策建議。擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)范性文件草案;參與土地利用總體規(guī)劃綱要的審查。

　　(四)承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序和監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任。會同有關(guān)部門組織擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行;指導(dǎo)城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作;提出房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃;制定房地產(chǎn)開發(fā)、房屋權(quán)屬管理、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

　　(五)監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范市場各方主體行為。指導(dǎo)全市建筑活動;擬訂勘察設(shè)計、施工、工程監(jiān)理的規(guī)章并監(jiān)督和指導(dǎo)實施;擬訂勘察設(shè)計、建筑業(yè)、建設(shè)監(jiān)理行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策制度并監(jiān)督執(zhí)行;擬訂規(guī)范建筑市場各方主體行為和建筑工程風(fēng)險管理的規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行;組織協(xié)調(diào)勘察設(shè)計企業(yè)、建筑企業(yè)參與室外工程承包、建筑勞務(wù)合作。

　　(六)組織制定工程建設(shè)實施階段的地方標(biāo)準(zhǔn);擬訂建設(shè)項目可行性研究評價方法、經(jīng)濟參數(shù)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和工程造價的管理制度;擬訂城鎮(zhèn)公共服務(wù)設(shè)施(不含通信設(shè)施)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行;組織實施房屋和城市市政設(shè)施的抗震設(shè)計規(guī)范;組織工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的審定、編制和推廣;指導(dǎo)監(jiān)督各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實施和工程造價計價;組織發(fā)布工程造價信息。

　　(七)指導(dǎo)城市建設(shè)管理工作。擬訂城市建設(shè)管理的政策并指導(dǎo)實施;指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)監(jiān)督管理工作;指導(dǎo)城市市容環(huán)境綜合整治、城建監(jiān)察、城管執(zhí)法和城市垃圾、污水處理工作;指導(dǎo)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的綠化工作;擬訂全市風(fēng)景名勝區(qū)的建設(shè)規(guī)劃、政策并指導(dǎo)實施，負責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)的審查報批和監(jiān)督管理;會同有關(guān)部門組織世界自然遺產(chǎn)項目和世界自然與文化雙重遺產(chǎn)項目的申報工作;會同有關(guān)部門負責(zé)歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)的保護和監(jiān)督管理。

　　(八)承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并指導(dǎo)實施;指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和安全及危房改造;指導(dǎo)城鎮(zhèn)和村莊人居環(huán)境的改善工作;指導(dǎo)重點鎮(zhèn)建設(shè)和村鎮(zhèn)建設(shè)試點工作。

　　(九)承擔(dān)建設(shè)行業(yè)稽查責(zé)任。對城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域違法違規(guī)問題實施稽查，提出改進和處理意見。

　　(十)承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。擬訂建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的政策、制度并監(jiān)督執(zhí)行;組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理;擬訂建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)技術(shù)政策并指導(dǎo)實施。

　　(十一)承擔(dān)推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)濟政策;會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實施;組織實施重大建筑節(jié)能項目，推進城鎮(zhèn)減排;組織實施重點建設(shè)科技項目的研究開發(fā)。

　　(十二)承擔(dān)推進墻體材料革新和發(fā)展散裝水泥的職責(zé)。擬訂發(fā)展應(yīng)用新型墻體材料和發(fā)展散裝水泥的政策、制度和規(guī)劃并指導(dǎo)實施;負責(zé)新型墻體材料的推廣應(yīng)用;會同有關(guān)部門擬訂新型墻體材料專項基金和散裝水泥專項基金政策并組織實施。

　　(十三)承擔(dān)市住房制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組、市建筑節(jié)能與墻體材料革新領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

　　(十四)指導(dǎo)建設(shè)企業(yè)改革改制工作。提出建設(shè)企業(yè)改革改制的意見，并組織實施。

　　(十五)負責(zé)全市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理工作。擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理的有關(guān)政策、規(guī)定并組織實施。

　　(十六)為重點企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

　　(十七)承辦上級交辦的其他事項。

　　二、部門基本情況

　　單位人員編制情況：行政編制28個，工勤編制3個，2018年底實際行政在職26人，離休干部2人，退休干部33人,另有市住建委重點項目服務(wù)中心(公益一類事業(yè)單位)和市住建委財會核算中心(公益一類事業(yè)單位)與市住建委機關(guān)合署辦公，其中重點項目服務(wù)中心2人，財會核算中心3人。

　　所屬事業(yè)、企業(yè)單位：隨州市房產(chǎn)局、隨州市園林局、隨州市建筑市場管理站、隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站、隨州市市政管理處、隨州市城市防洪排水管理處、隨州市城建檔案館、隨州市“三辦”、隨州市建筑行業(yè)技術(shù)培訓(xùn)培訓(xùn)中心、隨州市市場管理所、隨州市住房保障服務(wù)中心、隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所、隨州市綠化管理處、隨州市白云公園管理處、隨州市神農(nóng)公園管理處、隨州市文化公園管理處、隨州市住建委財會核算中心、隨州市住建委重點項目服務(wù)中心。

　　三、2018年度收支情況

　　(一)2018年度收入決算情況

　　2018年隨州市住建系統(tǒng)(匯總)部門收入14842.31萬元，比上年決算收入的16541.15萬元減少了1698.84萬元，同比下降了10.27%。主要原因是統(tǒng)籌預(yù)算編制，加強預(yù)算編制的科學(xué)性，提高財政資金使用效益。其中財政撥款收入5776.83萬元，占比38.92%;上級補助收入1456.45萬元，占比9.81%;事業(yè)收入647.92萬元，占比4.37%;其他收入1977.58萬元，占比13.32%;用事業(yè)基金彌補收支差額1209.73萬元，占比8.15%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3773.80萬元，占比25.43%。

　　2018年隨州市住建委本級部門收入1549.13萬元，比上年決算收入的1545.71萬元增加了3.42萬元，同比增加了0.22%，增加的主要原因是新增人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費收入。其中財政撥款收入1162.61萬元，占比75.05%，比年初預(yù)算4566.98萬元少3404.37萬元，主要原因是大部分項目支出資金在實際執(zhí)行過程中并未撥付到本單位，具體為全市污水處理及設(shè)備維護基金直接撥付到污水處理廠，部分城市維護費直接撥付到各項目實施單位;其他收入97.29萬元，占比6.28%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余289.22萬元，占比18.67%。

　　(二)2018年度支出決算情況

　　2018年隨州市住建系統(tǒng)(匯總)部門全年支出11951.20萬元，其中財政撥款支出6048.94萬元，比年初預(yù)算8797.12萬元減少了2748.18萬元，主要原因是住建系統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮一切不合理的支出，厲行節(jié)約。市住建系統(tǒng)(匯總)部門全年支出比上年決算支出的13545.99萬元減少了1594.79萬元，同比下降了11.77%。其中基本支出9181.42萬元，占比76.82%;項目支出2769.77萬元，占比23.18%。

　　2018年隨州市住建委本級部門全年支出1077.38萬元，其中財政撥款支出998.78萬元，比年初預(yù)算4566.98萬元減少了3568.2萬元，主要原因是大部分項目支出資金在實際執(zhí)行過程中并未撥付到本單位，具體為全市污水處理及設(shè)備維護基金直接撥付到污水處理廠，部分城市維護費直接撥付到各項目實施單位。市住建委本級部門全年支出比上年決算支出的1256.48萬元減少了179.10萬元，同比減少了14.25%。減少的原因主要是市住建委機關(guān)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，壓縮一切不合理的支出，厲行節(jié)約。其中基本支出749.30萬元，占比69.55%;項目支出328.07萬元，占比30.45%。

　　四、2018年“三公”經(jīng)費決算說明

　　2018年隨州市住建系統(tǒng)(匯總)“三公”經(jīng)費預(yù)算28.54萬元(其中財政撥款21.34萬元)，其中公務(wù)接待費5.34萬元，因公出國(出境)費10萬元(其中財政撥款2.8萬元)，公務(wù)用車13.2萬元。2018年隨州市住建委(匯總)實際支出“三公”經(jīng)費合計32.37萬元，比上年決算的31.11萬元增加了1.26萬元，同比增長了4.05%。主要是因為2018年增加了因公出國任務(wù)，相對上年增加了因公出國方面經(jīng)費的支出。其中因公出國支出為4.8萬元，比上年決算同比增長了100%，主要是因為2018年按照上級部門文件安排，新增因公出國任務(wù)。2018年因公出國(境)的住建系統(tǒng)總計1人次，為委機關(guān)參加由省住建廳組織的“房地產(chǎn)市場監(jiān)管與城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)訪問團”，赴俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦3國進行交流訪問。2018年未購置公務(wù)車，無公務(wù)用車購置費，公務(wù)用車購置數(shù)0輛，住建系統(tǒng)公務(wù)用車保有數(shù)為25輛;公務(wù)用車運行費22.48萬元，比上年決算的20.60萬元增加了1.88萬元，同比增加了9.13%，主要是因為公務(wù)用車外出檢查費用增多。2018年住建系統(tǒng)公務(wù)接待共接待83批次760人，公務(wù)接待費5.09萬元，比上年決算的10.51萬元減少5.42萬元，同比下降了51.57%，主要是因為住建系統(tǒng)堅持貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格公務(wù)接待經(jīng)費支出要素審核，從嚴(yán)控制陪同人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)，加大減少公務(wù)接待費用支出的力度。

　　2018年隨州市住建委本級“三公”經(jīng)費預(yù)算23.45萬元(其中財政撥款16.25萬元)，其中公務(wù)接待費2.8萬元、因公出國(出境)費10萬元(其中財政撥款2.8萬元)、公務(wù)用車10.65萬元。2018年隨州市住建委本級實際支出“三公”經(jīng)費合計15.77萬元，比上年決算的15.90萬元減少了0.13萬元，同比下降0.82%。其中因公出國支出為4.8萬元，比上年決算同比增長了100%，主要是因為2018年按照上級部門文件安排，新增因公出國任務(wù)。2018年因公出國(境)的市住建委本級總計1人次，為委機關(guān)參加由省住建廳組織的“房地產(chǎn)市場監(jiān)管與城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)訪問團”，赴俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克斯坦3國進行交流訪問。2018年現(xiàn)有公務(wù)應(yīng)急車輛編制為3輛，實有3輛(含1輛離退休干部保障車輛)，2018年未購置公務(wù)車，無公務(wù)用車購置費;公務(wù)用車運行費9.12萬元，比上年決算9.74萬元減少了0.62萬元，同比下降6.37%，主要是因為進一步規(guī)范公車使用管理制度，切實加強了單位公車使用、管理和維護，節(jié)約公車運行開支費用。2018年公務(wù)接待共接待27批次320人，公務(wù)接待費1.86萬元，比上年決算6.16萬元減少4.3萬元，同比下降69.81%。 主要是因為堅持貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格公務(wù)接待經(jīng)費支出要素審核，從嚴(yán)控制陪同人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)。

　　五、2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　2018年度隨州市住建系統(tǒng)(匯總)機關(guān)運行經(jīng)費支出317.94萬元，比上年的883.62萬元減少了565.68萬元，同比下降了64.02%。其中辦公費27.28萬元;印刷費12.65萬元;咨詢費4萬元;手續(xù)費0.07萬元;水費2.35萬元;電費7.51萬元;郵電費12.77萬元;物業(yè)管理費9.34萬元;差旅費22.68萬元;因公出國費用4.8萬元;維修(護)費1.06萬元;租賃費3.17萬元;會議費0.51萬元;培訓(xùn)費0.91萬元;公務(wù)接待費4.15萬元;專用燃料費7萬元;勞務(wù)費50.14萬元;委托業(yè)務(wù)費27.71萬元;工會經(jīng)費26.60萬元;福利費12.28萬元;公務(wù)用車運行維護費16.77萬元;其他交通費用10.91萬元;稅金及附加費用5.66萬元;其他商品和服務(wù)支出47.62萬元。

　　隨州市住建委本級2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出50.37萬元，比上年的60.82萬元減少了10.45萬元，同比下降了17.18%。其中辦公費5.96萬元;印刷費0.8萬元;咨詢費0萬元;水費0萬元;電費0萬元;郵電費3.61萬元;物業(yè)管理費0萬元;差旅費6.97萬元;因公出國費用4.8萬元;維修(護)費0.33萬元;租賃費0萬元;會議費0.20萬元;培訓(xùn)費0萬元;公務(wù)接待費1.19萬元;勞務(wù)費0.20萬元;工會經(jīng)費7.89萬元;公務(wù)用車運行維護費6.50萬元;其他交通費用0.79萬元;其他商品和服務(wù)支出11.12萬元。

　　機關(guān)運行經(jīng)費支出減少主要原因是：市住建委嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，從嚴(yán)控制支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，確保將有限的經(jīng)費用在工作急需上。

　　六、政府采購支出情況說明

　　隨州市住建委系統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)行政府采購相關(guān)文件要求，對辦公用品、辦公設(shè)備及公務(wù)車輛維修保養(yǎng)等等采購，均按照文件規(guī)定到財政指定的政府采購定點單位進行采購。　　

　　2018年隨州市住建委系統(tǒng)(匯總)政府采購支出總額為492.08萬元。其中政府采購貨物支出76.41萬元，主要是用于辦公用品和辦公設(shè)備等購置;政府采購工程支出316.39萬元，主要是用于住建委信訪接待中心裝修工程、辦公大樓弱點改造工程、城建檔案數(shù)字化項目、城區(qū)市政道路橋梁設(shè)施維修等工程;政府采購服務(wù)支出99.28萬元，主要用于公務(wù)車運行維護、內(nèi)河保潔服務(wù)、檔案庫房租賃、橋梁檢測服務(wù)費等。

　　2018年隨州市住建委本級政府采購支出總額46.94萬元，其中：政府采購貨物支出19.12萬元，主要是用于委機關(guān)辦公用品和設(shè)備購置;政府采購工程支出18.49萬元，主要用于住建委信訪接待中心裝修工程和辦公大樓弱點改造工程;政府采購服務(wù)支出9.33萬元，主要用于公務(wù)車運行維修保養(yǎng)方面。

　　七、政府性基金預(yù)算收支情況說明

　　2018年隨州市住建局系統(tǒng)(匯總)政府性基金撥款收入543.90萬元，政府性基金撥款支出543.90萬元，執(zhí)行率100%。主要是用于維護污水處理設(shè)施正常運行，以及城區(qū)道路橋梁維護管養(yǎng)。

2018年隨州市住建委本級無政府性基金收支。

　　八、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截止2018年12月31日，隨州市住建系統(tǒng)(匯總)共有29輛車，其中應(yīng)急保障用車5輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車14輛，特種專業(yè)技術(shù)用車9輛，其他用車1輛，為離退休干部保障車輛。市住建系統(tǒng)(匯總)無價值50萬元以上的通用設(shè)備，單價100萬元以上專用設(shè)備1臺。

　　截止2018年12月31日，隨州市住建委本級共有三輛車，其中兩輛為應(yīng)急保障用車，一輛離退休干部保障車輛;無新增購置公務(wù)用車。市住建委本級無50萬元以上的通用設(shè)備和100萬元以上專用設(shè)備。

　　九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明

　　(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2018年度部門整體支出進行績效自評，從評價情況來看2018年隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會在市委市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，全市住房城鄉(xiāng)建設(shè)工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和習(xí)近平總書記視察湖北重要講話精神，按照全省住建、全市住建工作會議的總體部署，緊緊圍繞市委、市政府確定的打造“生態(tài)綠城、文旅名城、產(chǎn)業(yè)新城”，建設(shè)品質(zhì)隨州的總目標(biāo)，堅持新發(fā)展理念和高質(zhì)量發(fā)展的總要求，突出城鎮(zhèn)功能完善、城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境改善、棚改危改保障等工作重點，著力在“三大攻堅戰(zhàn)”和“四個三重大生態(tài)工程”等工作中展現(xiàn)住建作為。2018年住建委在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標(biāo)和任務(wù)，根據(jù)《2018年市直部門整體支出績效自評表》中績效指標(biāo)分析評分，隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會2018年部門整體支出績效自評得分96分，績效評價等級為優(yōu)。

　　存在的問題：預(yù)算編報測算不準(zhǔn)確，各相關(guān)部門申報預(yù)算資金時未結(jié)合本年工作計劃與上年實際執(zhí)行情況對本年度公用經(jīng)費明細、項目支出金額進行合理測算，造成預(yù)算編制與實際使用情況相差較大。

　　改進下一步工作的措施：一是加強預(yù)算編制，提高預(yù)算科學(xué)性，以進一步提財政資金的使用效益;二是加強業(yè)務(wù)工作資料的留痕管理;三是完善項目績效評價體系，建立健全績效評價工作機制。

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?　　(二)城市維護費支出項目績效自評：城市維護費項目全年預(yù)算數(shù)為749萬元，由市財政直接撥付到項目資金使用單位。其中：市園林局157萬元、市房產(chǎn)局10萬元、市政管理處333萬元、市排水處135萬元、市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站10萬元、市城建檔案館10萬元、市住建委94萬元。項目預(yù)算資金實際使用749萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

　　主要產(chǎn)出和效果：一是園林綠化建設(shè)。市園林局預(yù)防病蟲害，進行苗木補植，抗旱保苗，對園林綠化設(shè)施進行系統(tǒng)檢修維護，在重大節(jié)假日期間擺花布景。并完成城區(qū)39條道路、5個公園、5個廣場、2條風(fēng)光帶、9個小游園共432萬平米綠化面積的養(yǎng)護任務(wù)。二是市區(qū)排水暢通。市防洪排水處負責(zé)城區(qū)240公里排水管網(wǎng)、13000座檢查井箅、27公里內(nèi)河明渠、3座泵站閘門的管理和養(yǎng)護維修工作。解決了城區(qū)排水管網(wǎng)和排水檢查井箅的淤塞及破損情況，解決內(nèi)河河道淤塞和環(huán)境衛(wèi)生“臟亂差”問題，確保了城區(qū)防洪排水設(shè)施、泵站閘門的正常安全運行。三是城市道路維護。對主城區(qū)320萬平方米的道路和35座橋梁實行每日巡查，市政設(shè)施日常維修完成城區(qū)瀝青路面修補3513.57平方米，混凝土路面修補2152平方米，主路面灌縫長86725米，各類人行道面板修補3408.86平方米，路緣石和花壇石修補556米，樹圍41套，欄桿立柱維修26根，親水平臺護欄等設(shè)施維修39米，部分橋梁設(shè)施維護，道路完好率達到98%以上;全年組織開展燃氣安全大檢查6次，查出各類安全隱患215項，下達整改通知41份。四是防洪排水管理處。嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，對城區(qū)256公里排水管網(wǎng)、13000座檢查井蓖、27公里內(nèi)河明渠、3座泵站閘門的養(yǎng)護維修、25座內(nèi)河橋梁檢測及維修，力保排水設(shè)施養(yǎng)護維修及時，排水設(shè)施安全零事故，內(nèi)河衛(wèi)生干凈整潔，提高城市品位及居民的出行和生活環(huán)境。城市維護費項目預(yù)算資金749萬元的使用，使城區(qū)綜合環(huán)境得到整治與提升，城市防洪排澇能力逐步增強，園林綠化提檔升級，城建檔案和地下綜合管線普查信息的利用率得到提升。各資金使用單位按時按質(zhì)按量完成了2018年安排的工作。

　　十、有關(guān)科目名稱解釋

　　1、財政撥款收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

　　2、行政運行：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　3、行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　6、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

　　7、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　8、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

　　9、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　10、機關(guān)運行經(jīng)費：按照財政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十一、2018年度部門決算表(匯總)&(本級)

　　(一)2018年度部門決算表(匯總)

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　　(二)2018年度部門決算表(本級)

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