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目錄
??一、隨州市公安局本級(jí)基本情況
??(一)機(jī)構(gòu)、職能設(shè)置
??(二)人員情況
??(三)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
??二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
??(一)收入支出預(yù)算安排情況
??(二)收入支出預(yù)算執(zhí)行情況
??(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
??三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
??四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
??五、政府采購說明
??六、政府性基金情況
??七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
??八、名詞解釋
??九、整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告和重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)
??十、決算公開表(含匯總表)
??一、隨州市公安局本級(jí)基本情況
??(一)部門主要職責(zé)
??1、擬訂公安規(guī)范性文件，部署、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全市公安工作。
????2、掌握影響社會(huì)穩(wěn)定、危害國(guó)內(nèi)安全和社會(huì)治安的情況，分析形勢(shì)，制定對(duì)策。
????3、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)對(duì)恐怖活動(dòng)的防范、偵察工作。
????4、防范、處置邪教組織的違法犯罪活動(dòng)。
????5、組織、指導(dǎo)全市各地公安機(jī)關(guān)的偵查工作，協(xié)調(diào)處置跨區(qū)域重大危害國(guó)家安全犯罪和刑事犯罪案件。
????6、負(fù)責(zé)治安管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。協(xié)調(diào)處置重大治安事故和群體性事件;指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)依法查處破壞社會(huì)治安秩序行為，依法開展治安行政管理工作;指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)治安保衛(wèi)工作。
????7、指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)禁毒、緝毒工作，承擔(dān)市禁毒工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
????8、負(fù)責(zé)全市出入境管理及外國(guó)人在市內(nèi)居留旅行有關(guān)管理工作。
?? 9、負(fù)責(zé)到我市視察工作的黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人以及重要外賓的安全警衛(wèi)工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
?? 10、指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全保護(hù)工作，負(fù)責(zé)信息安全等級(jí)保護(hù)工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。
????11、指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰工作和看守所、拘留所以及公安機(jī)關(guān)管理的強(qiáng)制隔離戒毒所、收容教育所的管理工作。
????12、負(fù)責(zé)全市道路交通安全管理工作并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)維護(hù)道路交通安全、道路交通秩序以及機(jī)動(dòng)車輛(不含拖拉機(jī))、駕駛?cè)斯芾砉ぷ鳌?
????13、對(duì)武警部隊(duì)執(zhí)行公安任務(wù)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)和指揮。
????14、擬訂公安科技信息建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)公安科技信息建設(shè)工作;組織、指導(dǎo)、監(jiān)督實(shí)施安全技術(shù)防范工作。
????15、擬訂全市各地公安機(jī)關(guān)裝備、被裝配備和經(jīng)費(fèi)等警務(wù)保障措施，指導(dǎo)、監(jiān)督全市各地公安機(jī)關(guān)警務(wù)保障標(biāo)準(zhǔn)、制度的落實(shí)。
????16、組織、指導(dǎo)全市公安隊(duì)伍建設(shè).按規(guī)定權(quán)限管理干部;組織、指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)警務(wù)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實(shí)施對(duì)干部的監(jiān)督、查處或督辦公安隊(duì)伍重大違紀(jì)案件。
????17、領(lǐng)導(dǎo)在我市的鐵道、林業(yè)等部門的公安業(yè)務(wù)工作。
??18、為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。
??19、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

機(jī)構(gòu)設(shè)置:??隨州市公安局下轄曾都區(qū)公安分局、隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)公安分局，代管隨縣公安局，廣水市公安局。??內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室(部、中心)即:辦公室(指揮中心)、政治部(機(jī)關(guān)黨委)、警務(wù)保障部、科技信息科、情報(bào)信息研判中心、信訪科、審計(jì)科。政治部為副處級(jí)單位，審計(jì)科為副科級(jí)單位，其他均為正科級(jí)單位。??直屬15個(gè)支隊(duì)、處室，即:警務(wù)督察支隊(duì)、國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)支隊(duì)、特警支隊(duì)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、治安支隊(duì)(食品藥品和環(huán)境犯罪偵查支隊(duì))、警衛(wèi)處、刑事偵查支隊(duì)(公安司法鑒定中心)、禁毒支隊(duì)、出入境管理支隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)、技術(shù)偵察支隊(duì)、監(jiān)所管理支隊(duì)、交通警察支隊(duì)、法制支隊(duì)(行政審批科)、內(nèi)部安全保衛(wèi)支隊(duì)。交警支隊(duì)、特警支隊(duì)為副處級(jí)單位，其他均為正科級(jí)單位。 ??隨縣公安局下轄19個(gè)派出所，廣水市公安局下轄17個(gè)派出所，曾都區(qū)公安分局下轄8個(gè)派出所，高新區(qū)公安分局下轄2個(gè)派出所。

隨州市公安局本級(jí)預(yù)算包含隨州市公安局(本級(jí))7個(gè)職能科室、直屬15個(gè)支隊(duì)及隨州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)公安分局。

(二)人員情況
??2018年底隨州市公安局本級(jí)共有在職民警389人，比上年增加9人;退休人員117人，比上年增加4人;協(xié)警人員458人，比上年增加44人，主要是刑偵支隊(duì)合成作戰(zhàn)中心增加情報(bào)員8人，交警支隊(duì)因在職民警減少(退休)增加協(xié)警19人，監(jiān)管支隊(duì)因紀(jì)委留置專區(qū)增加協(xié)警13人，高新分局增加4人。
??2018年底隨州市公安局匯總共有在職民警591人，比上年增加4人;退休人員256人，比上年增加17人;協(xié)警人員680人，比上年增加46人。
??(三)當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
??一是掃黑除惡受到領(lǐng)導(dǎo)肯定。46條黑惡線索核查到位，54起涉黑涉惡刑事案件得以告破，138名犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)，26個(gè)涉惡團(tuán)伙土崩瓦解，118名犯罪嫌疑人順利起訴，各項(xiàng)掃黑除惡任務(wù)指標(biāo)全市排名第一。偵辦梅明濤等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織案件，11名團(tuán)伙成員生效判決，省廳專門發(fā)來賀電祝賀，區(qū)委書記何運(yùn)平，區(qū)委副書記、區(qū)長(zhǎng)張健多次批示肯定。
??二是侵財(cái)案件逐年持續(xù)下降。打掉了盤桓在解放路沿線的“廣水幫”、“新疆幫”等5個(gè)扒竊團(tuán)伙，扒竊案共發(fā)635起，同比下降34%;端掉了扎根在天生街、小東關(guān)巷附近的多個(gè)盜竊摩托車團(tuán)伙，盜竊摩托車案共發(fā)632起，同比下降3.5%;加大了城區(qū)“天網(wǎng)工程”覆蓋，做實(shí)了巡邏防控機(jī)制，提升了轄區(qū)群眾防盜意識(shí)，入室盜竊案共發(fā)407起，同比下降26%。
??三是命案全破再創(chuàng)歷史紀(jì)錄。在廣東搶劫殺人的彭玉龍17年后在南郊落網(wǎng)，在南郊茶庵行兇殺人的姜關(guān)海13年后被緝拿到案，在北郊“繆斯酒吧”結(jié)伙傷害致人死亡的黃乾巍、敖勇光2年后悉數(shù)歸案，開發(fā)區(qū)首義村彭文保被殺案不到6個(gè)小時(shí)就成功告破。
??四是生態(tài)環(huán)境獲得有效改觀。以零容忍態(tài)度依法查處破壞生態(tài)環(huán)境行為，讓曾都藍(lán)天常駐、青山常在、碧水長(zhǎng)流。創(chuàng)新了河庫警長(zhǎng)制度，環(huán)境污染治理機(jī)制正在逐步完善。打擊了北郊非法采砂行為，10名犯罪嫌疑人已被依法起訴。嚴(yán)辦了省委巡視組交辦的線索，2名汽配企業(yè)車間負(fù)責(zé)人正在等候宣判。嚴(yán)查了全區(qū)污染河道問題，4名養(yǎng)豬廠老板先后被依法行政拘留。開展了城區(qū)噪聲污染整治行動(dòng)，明珠廣場(chǎng)、神農(nóng)公園噪音擾民得到一定緩解。
??五是合成作戰(zhàn)催生破案動(dòng)能。投資了180萬元建成高規(guī)格合成作戰(zhàn)中心，組建了17人的打擊盜竊摩托車專班，建立健全了合成作戰(zhàn)工作機(jī)制，大大提升了全局破案攻堅(jiān)的內(nèi)生動(dòng)力。全年共破刑事案件660起，同比上升36.9%，刑事打處(逮捕和直訴)407人，同比上升22.6%。在白云湖堤發(fā)生的一起重大持刀搶劫案，犯罪嫌疑人王江不到6小時(shí)就被抓獲;在城區(qū)發(fā)生的系列盜竊摩托車案，在一個(gè)月內(nèi)全部告破，16名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。
??六是社區(qū)戒毒開創(chuàng)新的局面。曾都分局積極爭(zhēng)取，區(qū)政府投入50萬元專項(xiàng)資金，建成了10個(gè)統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、配齊硬件的中心戒毒社區(qū)。構(gòu)建了以常務(wù)副區(qū)長(zhǎng)和各禁毒委成員單位、各鎮(zhèn)、辦、管委會(huì)“一把手”的禁毒工作領(lǐng)導(dǎo)小組。區(qū)禁毒委被省禁毒委命名為“全省社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)工作示范單位”。
??二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
??(一)收入支出預(yù)算安排情況。
??1、預(yù)算收入、支出
??2018年隨州市公安局本級(jí)預(yù)算收入20973.57萬元，比上年度減少683.65萬元，減少3.16%。其中:財(cái)政撥款收入17098.96萬元，比上年度減少1867.63萬元，減少9.85%，主要為減少獎(jiǎng)勵(lì)工資;其他收入467.83萬元，比上年度減少166.34萬元，減少26.23%，根據(jù)上年度實(shí)際收入預(yù)算;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金3406.78萬元(其他結(jié)轉(zhuǎn)3406.78萬元)，比上年增加1350.32萬元，增加65.66%，均為已建成為付款項(xiàng)目。
??2018年隨州市公安局本級(jí)預(yù)算支出總計(jì)20973.57萬元，比上年度減少683.65萬元，減少3.16%。其中:人員支出6607.72萬元，比上年減少43.56萬元，減少0.65%，主要為減少退休人員經(jīng)費(fèi)，增加養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等;公用支出1761.24萬元，比上年增加118.68萬元，增加7.23%，主要為人員增加及物價(jià)上漲。項(xiàng)目支出12604.61萬元比上年減少758.77萬元，減少5.68%，根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目建設(shè)需要安排。
??2018年隨州市公安局匯總預(yù)算收入27873.7萬元，比上年減少2130.19萬元，減少7.1%。其中預(yù)算財(cái)政撥款收入22355.09萬元，比上年減少4017.58萬元，減少15.23%，主要是本年預(yù)算不含獎(jiǎng)勵(lì)工資。其他收入1341.56萬元，比上年增加179.84萬元，增加15.48%，根據(jù)2017年其他收入數(shù)據(jù)測(cè)算;上年結(jié)轉(zhuǎn)資金4177.05萬元(含財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余45萬元)，比上年增加1707.55萬元，增加69.15%，均為已建成或正在建設(shè)未付款項(xiàng)目。
??匯總預(yù)算支出27873.7萬元，比上年減少2130.19萬元，減少7.1%。其中人員支出10627.79萬元，比上年減少931.38萬元，減少8.06%，主要預(yù)算支出不含民警獎(jiǎng)勵(lì)工資，實(shí)際人員因增人增加增加約1900萬元;公用支出2717.3萬元，比上年增加118.17萬元，增加4.55%，主要是上年預(yù)算偏低，不符合實(shí)際工作需要;項(xiàng)目支出14528.61萬元，比上年減少1316.98萬元，減少8.31%，根據(jù)當(dāng)年項(xiàng)目建設(shè)需要安排。
??2、預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出
??2018年隨州市公安局本級(jí)財(cái)政撥款收入17098.96萬元，比上年減少1912.63萬元，減少10.06%。主要是由于本年預(yù)算獎(jiǎng)金不包含獎(jiǎng)勵(lì)工資。預(yù)算財(cái)政撥款支出17098.96萬元，比上年減少1912.63萬元，減少10.06%。其中:人員經(jīng)費(fèi)6166.35萬元，比上年減少284.37萬元，減少4.41%，主要是預(yù)算不含獎(jiǎng)勵(lì)工資;日常公用經(jīng)費(fèi)1761.24萬元，比上年增加118.68萬元，增加7.23%，主要是人員增加及物價(jià)上漲;項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9171.37萬元，比上年減少1746.58萬元，減少16%，根據(jù)實(shí)際需要安排。
??2018年隨州市公安局匯總預(yù)算財(cái)政撥款收入22355.09萬元，比上年減少4062.58萬元，減少15.38%，主要是本年預(yù)算不含獎(jiǎng)勵(lì)工資。2018年匯總預(yù)算財(cái)政撥款支出22355.09萬元，比上年減少4062.58萬元(含結(jié)余資金45萬元)，減少15.38%。其中人員經(jīng)費(fèi)10186.42萬元，比上年減少1172.55萬元，減少10.32%，主要減少獎(jiǎng)勵(lì)工資，實(shí)際人員經(jīng)費(fèi)增加約1900萬元;日常公用2717.3萬元，比上年增加118.17萬元，增加4.55%，主要是上年預(yù)算偏低;項(xiàng)目支出9451.37萬元，減少4062.58萬元，減少24.14%，根據(jù)當(dāng)年項(xiàng)目建設(shè)需要安排。
??(二)收入支出預(yù)算執(zhí)行(決算)情況。
??1、收入支出與預(yù)算對(duì)比分析
??(1)決算收入、支出與預(yù)算對(duì)比分析
??預(yù)決算收入:
??2018年隨州市公安局本級(jí)決算收入22054.42萬元，比預(yù)算數(shù)增加1080.85萬元，增加5.15%，主要是預(yù)算不含獎(jiǎng)勵(lì)工資。其中財(cái)政撥款收入18192.61萬元，比預(yù)算數(shù)增加1093.65萬元，增加6.4%，主要是預(yù)算不含獎(jiǎng)勵(lì)工資;其他收入838.4萬元，比預(yù)算數(shù)增加370.57萬元，增加79.21%，主要是市紀(jì)委撥看守所留置專區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)191萬元，市城投撥交警支隊(duì)交通設(shè)施建設(shè)費(fèi)86.54萬元。上年結(jié)余資金3023.4萬元，比預(yù)算數(shù)減少383.38萬元，減少11.25%，主要是財(cái)政收回中央投資隨州市強(qiáng)戒所建設(shè)經(jīng)費(fèi)500萬元。。
??2018年隨州市公安局匯總決算收入30890.3萬元，比預(yù)算收入增加3016.6萬元，增加10.82%。其中財(cái)政撥款收入25073.18萬元，比預(yù)算收入增加2718.09萬元，增加12.16%，主要是增加獎(jiǎng)勵(lì)工資;其他收入1826.27萬元，比預(yù)算收入增加484.71萬元，增加36.13%，主要是市紀(jì)委撥看守所留置專區(qū)建設(shè)經(jīng)費(fèi)，市城投撥交警支隊(duì)交通設(shè)施建設(shè)費(fèi)，曾都區(qū)財(cái)政增加輔警人員經(jīng)費(fèi)及平安城市建設(shè)經(jīng)費(fèi);結(jié)余資金3990.85萬元，比預(yù)算收入減少186.2萬元，預(yù)算數(shù)為預(yù)估。
??預(yù)決算支出
??2018年隨州市公安局本級(jí)決算支出19627.56萬元，比預(yù)算減少1346.01萬元，減少6.42%。其中人員支出10093.93萬元，比預(yù)算支出增加3486.21萬元，增加52.76%，主要是增加獎(jiǎng)勵(lì)工資、民警及輔警人員增人增資。日常公用支出2377.08萬元，比預(yù)算增加615.84萬元，增加34.97%，主要原因一是年初分配曾都分局預(yù)算過大，二是扶貧支出增加，三是人員增加，物價(jià)上漲。項(xiàng)目支出7156.55萬元，比預(yù)算減少5448.06萬元，減少43.22%，主要原因一是年初預(yù)算過多，年中已調(diào)減項(xiàng)目支出2159.9萬元。二是交警車管分中心，交警二大隊(duì)，警察訓(xùn)練館等建設(shè)滯后，隨州市強(qiáng)制戒毒所未能開工，資金結(jié)轉(zhuǎn)下年。
??2018年隨州市公安局匯總決算支出26882.35萬元，比預(yù)算減少991.35萬元，減少3.56%;其中人員支出15568.81萬元，比預(yù)算支出增加4941.02萬元，增加46.49%，主要是增加獎(jiǎng)勵(lì)工資、民警及輔警增人增資。日常公用支出3122.74萬元，比預(yù)算增加405.44萬元，增加14.92%，主要原因一是預(yù)算不含扶貧支出、殘疾人工資保障金，二是預(yù)算不足。項(xiàng)目支出8190.8萬元，比預(yù)算減少6337.81萬元，減少43.62%，主要原因一是年初預(yù)算過多，年中已調(diào)減項(xiàng)目支出2729.28萬元。二是部分項(xiàng)目建設(shè)滯后，資金結(jié)轉(zhuǎn)下年。
??(2)財(cái)政撥款決算收入、支出與預(yù)算對(duì)比分析
??財(cái)政撥款預(yù)決算收入:
??2018年隨州市公安局本級(jí)財(cái)政撥款決算收入20754.3萬元，比預(yù)算數(shù)增加3655.34萬元，增加21.38%，主要一是預(yù)算不含獎(jiǎng)勵(lì)工資，二是上年結(jié)余資金2561.7萬元，預(yù)算數(shù)無。
??2018年隨州市公安局匯總決算財(cái)政撥款收入27921.43萬元，比預(yù)算收入增加5566.34萬元，增加24.9%。主要一是獎(jiǎng)勵(lì)工資、增人、增資、撫恤金、人犯給養(yǎng)費(fèi)、尋根節(jié)安保追加預(yù)算;二是上年結(jié)余資金2848.25萬元，預(yù)算數(shù)無。
??財(cái)政撥款預(yù)決算支出:
??2018年隨州市公安局本級(jí)財(cái)政撥款決算支出18864.03萬元，比預(yù)算增加1765.07萬元，增加10.32%;其中人員支出9833.97萬元，比預(yù)算支出增加3667.62萬元，增加59.48%，主要是增加獎(jiǎng)勵(lì)工資、民警及輔警增人增資。日常公用支出2362.28萬元，比預(yù)算增加601.04萬元，增加34.13%，主要原因一是年初分配曾都預(yù)算過大,二是扶貧支出增加，三是人員增加，物價(jià)上漲。項(xiàng)目支出7543.83萬元，比預(yù)算減少1907.54萬元，減少20.18%，主要原因一是年初預(yù)算過多，年中已調(diào)減項(xiàng)目支出。二是部分項(xiàng)目建設(shè)滯后，資金結(jié)轉(zhuǎn)下年。
??2018年隨州市公安局匯總財(cái)政撥款決算支出25522.84萬元，比預(yù)算增加3167.75萬元，增加14.17%;其中人員支出15001.43萬元，比預(yù)算支出增加4815.01萬元，增加47.27%，主要是增加獎(jiǎng)勵(lì)工資、民警及輔警增人增資。日常公用支出2977.58萬元，比預(yù)算增加260.28萬元，增加9.58%，主要原因一是預(yù)算不含扶貧支出、殘疾人工資保障金，二是預(yù)算不足。項(xiàng)目支出7543.83萬元，比預(yù)算減少1907.54萬元，減少20.18%，主要原因一是年初預(yù)算過多，二是部分項(xiàng)目建設(shè)滯后，資金結(jié)轉(zhuǎn)下年。
??2、收入支出與上年數(shù)據(jù)對(duì)比分析。
??(1)決算收入支出與上年對(duì)比分析
??決算收入
??2018年隨州市公安局本級(jí)決算收入22054.42萬元，比上年增加114.94萬元，增加0.52%。其中財(cái)政撥款收入18192.61萬元，比上年減少2326.85萬元，減少11.34%，主要是上年收入含中央投資隨州市戒毒所經(jīng)費(fèi)1366萬元，財(cái)政撥隨州市公安局應(yīng)急裝備經(jīng)費(fèi)700萬元，本年年初結(jié)余資金量較大;其他收入838.40萬元，比上年減少9.09萬元，減少1.07%;年初結(jié)余資金3023.4萬元，比上年增加2450.89萬元，主要原因是上年2017年中央轉(zhuǎn)移支付資金及專款屬于提前下達(dá)，2018年使用;部分項(xiàng)目屬于省市共建項(xiàng)目，等省廳統(tǒng)一安排時(shí)間完成;部分項(xiàng)目已經(jīng)完成，預(yù)留部分質(zhì)保金;部分項(xiàng)目已進(jìn)入招投標(biāo)程序，待建。
??2018年隨州市公安局匯總決算收入30890.3萬元，比上年增加481.84萬元，增加1.58%。其中:財(cái)政撥款收入25073.18萬元，比上年減少2485.8萬元，減少9.02%，主要原因:一是上年收入含中央投資隨州市戒毒所經(jīng)費(fèi)1366萬元，二是上年收入含財(cái)政撥隨州市公安局應(yīng)急裝備經(jīng)費(fèi)700萬元，三是本年轉(zhuǎn)移支付資金到位比上年減少855萬元;其他收入1826.27萬元，比上年減少246.07萬元，減少11.87%，主要是上年含曾都區(qū)財(cái)政撥曾都分局老業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)經(jīng)費(fèi);年初結(jié)余資金3990.85萬元，比上年年初結(jié)余增加3213.71萬元，主要是上年2017年中央轉(zhuǎn)移支付資金及專款屬于提前下達(dá)，2018年使用;部分項(xiàng)目屬于省市共建項(xiàng)目，等省廳統(tǒng)一安排時(shí)間完成;部分項(xiàng)目已經(jīng)完成，預(yù)留部分質(zhì)保金;部分項(xiàng)目已進(jìn)入招投標(biāo)程序，待建。
??決算支出
??2018年隨州市公安局本級(jí)決算支出19627.56萬元，比上年增加1211.49萬元，增加6.58%。其中:人員支出10093.93萬元，比上年增加711.11萬元，增加7.58%，主要是人員增資。日常公用支出2377.08萬元，比上年減少64.66萬元，減少2.65%，主要原因是上年部分業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)記入日常公用經(jīng)費(fèi)，實(shí)際支出基本持平。項(xiàng)目支出7156.55萬元，比上年增加565.03萬元，增加8.57%,主要根據(jù)實(shí)際需要安排。
??2018年隨州市公安局匯總決算支出26882.35萬元，比上年增加1067.61萬元，增加6.58%。其中:人員支出15568.81萬元，比上年增加601.94萬元，增加4.02%，主要是人員增資。日常公用支出3122.74萬元，比上年減少219.74萬元，減少6.57%，主要原因是上年部分業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)記入日常公用經(jīng)費(fèi)，實(shí)際支出基本持平。項(xiàng)目支出8190.8萬元，比上年增加685.41萬元，增加9.13%,主要原因:一是上年部分公用支出調(diào)整到本年項(xiàng)目支出辦案業(yè)務(wù)費(fèi)，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加，二是項(xiàng)目建設(shè)主要根據(jù)實(shí)際需要安排。
??(2)決算財(cái)政撥款收入、支出與上年對(duì)比分析
??決算財(cái)政撥款收入
??2018年隨州市公安局本級(jí)決算財(cái)政撥款收入18192.61萬元，比上年減少2326.85萬元，減少11.34%，主要是上年收入含中央投資隨州市戒毒所經(jīng)費(fèi)1366萬元，財(cái)政撥隨州市公安局應(yīng)急裝備經(jīng)費(fèi)700萬元，本年年初結(jié)余資金量較大。年初結(jié)轉(zhuǎn)2561.69萬元，比上年增加2107.94萬元，主要原因是上年2017年中央轉(zhuǎn)移支付資金及專款屬于提前下達(dá)，2018年使用;部分項(xiàng)目屬于省市共建項(xiàng)目，等省廳統(tǒng)一安排時(shí)間完成;部分項(xiàng)目已經(jīng)完成，預(yù)留部分質(zhì)保金;部分項(xiàng)目已進(jìn)入招投標(biāo)程序，待建。
??2018年隨州市公安局匯總決算財(cái)政撥款收入27921.43萬元，比上年減少295.92萬元，其中本年財(cái)政撥款收入25073.18萬元，比上年減少2485.8萬元，減少9.02%，主要原因:一是上年收入含中央投資隨州市戒毒所經(jīng)費(fèi)1366萬元，二是上年收入含財(cái)政撥隨州市公安局應(yīng)急裝備經(jīng)費(fèi)700萬元，三是本年轉(zhuǎn)移支付資金到位比上年減少855萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2848.25萬元，比上年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加2189.87萬元，上年度項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展緩慢。
??決算財(cái)政撥款支出
??2018年隨州市公安局決算財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支出12196.24萬元，比上年增加624.48萬元，增加5.4 %。
??按支出性質(zhì)分類:人員經(jīng)費(fèi)9833.97萬元，比上年增加624.48萬元，增加5.4%，主要是人員增資。日常公用經(jīng)費(fèi)2362.28萬元，比上年增加29.12萬元，增加1.25%，主要是物價(jià)上漲，增加扶貧支出。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)6667.79萬元，比上年增加328.03萬元，增加5.17%，根據(jù)實(shí)際需要支出。
??按支出經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出9565.14萬元，比上年增加1434.88萬元，增加17.65%，主要原因是人員增資，住房公積金從對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出調(diào)到工資福利支出。商品服務(wù)支出4334.83萬元，比上年增加363.93萬元，增加9.17%，主要是辦案業(yè)務(wù)費(fèi)增加。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出283.83萬元，比上年減少824.52萬元，減少59.19%，主要是減少退休人員退休費(fèi)，住房公積金本年調(diào)整到工資福利支出。其他資本性支出4530.93萬元，比上年減少127.02萬元，減少2.73%，根據(jù)實(shí)際需要購置。
??2018年隨州市公安局匯總決算財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支出25522.84萬元，比上年增加693.17萬元，增加2.79%。
??按支出性質(zhì)分類:人員經(jīng)費(fèi)15001.43萬元，比上年減少473.77萬元，增加3.26%，主要是人員增資。日常公用經(jīng)費(fèi)2977.57萬元，比上年減少185.81萬元，減少5.87%，主要是上年部分業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)記入日常公用經(jīng)費(fèi)，實(shí)際支出基本持平。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)7543.83萬元，比上年增加405.21萬元，增加5.68%，一是上年部分公用支出調(diào)整到本年項(xiàng)目支出辦案業(yè)務(wù)費(fèi)，導(dǎo)致項(xiàng)目支出增加，二是項(xiàng)目建設(shè)主要根據(jù)實(shí)際需要安排。
??按支出經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出14382.58萬元，比上年減少1820.95萬元，增加34.66%，主要原因是人員增資，住房公積金從對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出調(diào)到工資福利支出;商品服務(wù)支出5367.39萬元，比上年增加113.55萬元，增加5.78%，主要是辦案業(yè)務(wù)費(fèi)增加;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出633.85萬元，比上年減少1332.18萬元，減少67.76%，主要是減少退休人員退休費(fèi)，住房公積金本年調(diào)整到工資福利支出;其他資本性支出4985.55萬元，比上年減少18.55萬元，減少0.37%，根據(jù)實(shí)際需要安排;其他支出153.47萬元，比上年增加109.4萬元，均為扶貧支出。
??(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
??隨州市公安局2018年末結(jié)轉(zhuǎn)資金2426.85萬元，交警車管分中心，交警二大隊(duì)，警察訓(xùn)練館等建設(shè)滯后，資金結(jié)轉(zhuǎn)下年，隨州市強(qiáng)制戒毒所未能開工，資金將申請(qǐng)由財(cái)政收回。
??三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況
??(一) 預(yù)決算對(duì)比分析
??1、2018年隨州市公安局本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出679.84萬元，決算支出428.31萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少250.45萬元，減少36.9%。其中:
??(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出10萬元，決算支出0萬元。
??(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出635萬元，決算支出413.35萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少221.5萬元，減少34.88%，包括:
??公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算支出275萬元，決算支出140.14萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少134.86萬元，減少49.04%，年中調(diào)減支出100萬元，根據(jù)實(shí)際需要支出。2018年更新車輛6輛，其中市局技偵支隊(duì)購置特種車1輛，特警支隊(duì)購置執(zhí)勤執(zhí)法車3輛，交警支隊(duì)購置執(zhí)勤執(zhí)法車1輛，高新分局購置刑偵現(xiàn)場(chǎng)勘查車1輛，支出140.14萬元。
??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算360萬元，決算支出273.21萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少86.79萬元，減少24.11%，減少原因主要一是近年來分批更新車輛，車輛維修費(fèi)下降，二是嚴(yán)格公務(wù)用車管理。
??目前隨州市公安局本級(jí)資產(chǎn)系統(tǒng)公務(wù)用車保有量為171輛，其中批復(fù)執(zhí)法執(zhí)勤用車73輛，特種專業(yè)技術(shù)用車37輛，一般公務(wù)用車1輛，應(yīng)急公務(wù)用車1輛，合計(jì)112輛。其余59輛均為為摩托車、自行車、待報(bào)廢處置車輛。
??(3)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出33.76萬元，決算支出14.95萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少18.81萬元，減少55.72%，減少原因主要是嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍及標(biāo)準(zhǔn)。
??2、2018年隨州市公安局匯總“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出1016.94萬元，決算支出738.34萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少278.6萬元，減少27.39%。其中:
??(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出10萬元，決算支出0萬元。
??(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出955萬元，決算支出721.11萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少233.89萬元，減少24.49%。包括:
??公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算支出455萬元，決算支出315.07萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少139.93萬元，減少30.75%，年終調(diào)減預(yù)算100萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)嚴(yán)格控制在預(yù)算內(nèi)。
??公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算500萬元，決算支出406.04萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少94.96萬元，減少18.79%，減少原因主要一是近年來分批更新車輛，車輛維修費(fèi)下降，二是嚴(yán)格公務(wù)用車管理。
??目前隨州市公安局匯總公務(wù)用車保有量218輛，其中批復(fù)一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車114輛，特種專業(yè)技術(shù)用車42輛，應(yīng)急公務(wù)用車1輛。其余59輛均為為摩托車、自行車、待報(bào)廢處置車輛。2018更新車輛15輛，支出315.07萬元。
??(3)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出51.94萬元，決算支出17.23萬元，決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少34.71萬元，減少66.83%，減少原因一是主要是嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍及標(biāo)準(zhǔn)。
??(二)支出與上年對(duì)比分析
??1、隨州市公安局本級(jí)2018年決算“三公”經(jīng)費(fèi)428.3萬元，比上年減少200.25萬元，減少31.86%。其中:
??(1)本年及上年均無因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出。
??(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)413.35萬元，比上年減少186.27萬元，減少31.06%，其中:公務(wù)用車購置費(fèi)140.14萬元，比上年減少159.31萬元，減少53.2%，根據(jù)車輛實(shí)際需要安排。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)273.21萬元，比上年減少26.96萬元，減少8.98%，主要是近年來分批更新車輛，車況較好，車輛維修費(fèi)下降。
??(3)公務(wù)接待費(fèi)14.95萬元，比上年減少13.98萬元，減少48.32%，共接待372批次，1920人次。主要是嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍及標(biāo)準(zhǔn)。
??2、2018年隨州市公安局匯總決算“三公”經(jīng)費(fèi)738.34萬元，比上年增加114.43萬元，增加13.42%。其中:
??(1)本年及上年均無因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出。
??(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)721.11萬元，比上年減少95.79萬元，減少11.73%，其中:公務(wù)用車購置費(fèi)315.07萬元，比上年減少64.96萬元，減少17.09%，根據(jù)車輛實(shí)際需要安排。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)406.04萬元，比上年減少30.83萬元，減少7.06%，主要是近年來分批更新車輛，車輛維修費(fèi)下降。
??(3)公務(wù)接待費(fèi)17.23萬元，比上年減少18.64萬元，減少51.96%，共接待431批次，2216人次。減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍及標(biāo)準(zhǔn)。
??四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明:
??2018隨州市公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2362.28萬元，比上年增加29.12萬元，增加1.25%，主要是本年扶貧支出增加。其中:辦公費(fèi)204.74萬元，比上年減少59.22萬元，減少22.43%，主要是上年一些其他科目記入辦公費(fèi);印刷費(fèi)52.01萬元，比上年增加12.97萬元，增加33.24%，主要是上年部分印刷費(fèi)記入辦公費(fèi);咨詢費(fèi)16.7萬元，比上年增加14.65萬元，勞務(wù)費(fèi)53.86萬元，比上年減少20.15萬元，合計(jì)比上年減少5.36萬元，減少7.07%，主要是上年市局大院停車場(chǎng)建設(shè)期間，為拆遷原址汽配廠，產(chǎn)生勞務(wù)費(fèi)38萬元，實(shí)際本年各項(xiàng)審計(jì)、咨詢、律師服務(wù)費(fèi)用比上年增加約20萬元;水費(fèi)62.87萬元，比上年增加21.87萬元，增加53.35%，電費(fèi)384.13萬元，比上年增加17.66%，主要原因一是本年民警工資中代扣水電費(fèi)117.9萬元各單位之間尚未劃轉(zhuǎn)結(jié)算，未沖減水電支出，二是本年人員增加53人，各種電器設(shè)備增加，導(dǎo)致水電費(fèi)增加;郵電費(fèi)39.67萬元，比上年減少2.97萬元，減少7%，主要是使用各種網(wǎng)絡(luò)通訊工具;物業(yè)管理費(fèi)94.71萬元，增加15.96萬元，增加20.27%，主要是物業(yè)管理人員工資上漲;差旅費(fèi)77.46萬元，比上年減少18.25萬元，本年因培訓(xùn)產(chǎn)生的差旅費(fèi)記入培訓(xùn)費(fèi)科目;維修(護(hù))費(fèi)298.48萬元，比上年減少2.78萬元，減少0.82%，與去年基本相等;會(huì)議費(fèi)0.44萬元，與上年基本相等;培訓(xùn)費(fèi)52.37萬元，比上年增加30.86萬元，增加143.56%，一是上年培訓(xùn)產(chǎn)生的差旅費(fèi)記入差旅費(fèi)科目，二是本年加強(qiáng)了對(duì)民警的培訓(xùn)力度;公務(wù)接待費(fèi)14.95萬元，比上年減少13.98萬元，減少48.32%，主要是本年厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍和人數(shù);被裝購置費(fèi)43.85萬元，比上年增加21.35萬元，增加94.89%，主要是協(xié)警人員增加;工會(huì)經(jīng)費(fèi)70.08萬元，比上年減少35.51萬元，減少33.31%，本年根據(jù)《湖北省基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施細(xì)則》(鄂工發(fā)【2018】6號(hào))文件要求，退休人員福利費(fèi)不使用工會(huì)經(jīng)費(fèi);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)64.71萬元，比上年減少12.28萬元，減少15.95%，主要是近年來更新車輛較多，車況良好，維修保養(yǎng)費(fèi)用下降;其他交通費(fèi)289.58萬元，比上年增加14.9萬元，增加5.42%，本科目核算民警公務(wù)交通補(bǔ)貼，正常增資;其他商品服務(wù)支出385.34萬元，比上年減少101.91萬元，一是上年含城區(qū)治安防范建設(shè)(兩搶一盜)支出76.58萬元，二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)。贈(zèng)與149.3萬元，比上年增加105.23萬元，增加239.78%，本年支出對(duì)口扶貧村危橋沖減32.36萬元，變電站建設(shè)26萬元，幫扶扶貧戶21.29萬元，漢東樓社區(qū)“三民”工程視頻監(jiān)控幫扶款12萬元，殘疾人工資保障金32.57萬元，其他捐贈(zèng)，各項(xiàng)對(duì)上訪戶維穩(wěn)等支出25.08萬元。
??2018年隨州市公安局匯總機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2977.58萬元，比上年減少185.81萬元，減少5.87%。其中辦公費(fèi)343.43萬元，比上年減少38.34萬元，減少10.12%，主要是嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，厲行節(jié)約;印刷費(fèi)39.16萬元，比上年減少0.09萬元，減少0.24%，與去年基本持平;咨詢費(fèi)3.86萬元，比上年增加1.8萬元，增加88.47%，主要是聘請(qǐng)第三方進(jìn)行支出績(jī)效評(píng)價(jià);水費(fèi)95.58萬元，比上年增加20.61萬元，增加27.49%;電費(fèi)477.04萬元，比上年增加54.86萬元，增加12.99%，水電費(fèi)增加主要原因一是辦公場(chǎng)所增加，拘留所、看守所關(guān)押人員增加，新增交通紅綠燈及交通設(shè)施電費(fèi)，二是本年民警工資中代扣水電費(fèi)各單位之間尚未劃轉(zhuǎn)結(jié)算，未沖減水電支出;郵電費(fèi)47.66萬元，比上年減少4萬元，減少7.74%，部分屬于辦案業(yè)務(wù)費(fèi)，記入項(xiàng)目支出;物業(yè)管理費(fèi)128.31萬元，比上年增加5.83萬元，增加4.76%，主要是上年部分單位12月份物業(yè)管理費(fèi)本年支付;差旅費(fèi)91.58萬元，比上年減少13.22萬元，減少12.61%，上年部分培訓(xùn)費(fèi)記入差旅費(fèi);因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元，與上年相同;維修(護(hù))費(fèi)338.54萬元，與上年基本相等;租賃費(fèi)1.79萬元，比上年增加0.56萬元，增加45.32%，主要是交警二大隊(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)用房改建，該大隊(duì)暫時(shí)租房辦公;會(huì)議費(fèi)0.69萬元，比上年減少0.11萬元，減少13.88%，主要是視頻會(huì)議系統(tǒng)更加完善，費(fèi)用降低;培訓(xùn)費(fèi)55.02萬元，比上年增加31.86萬元，增加124.1%，主要原因一是上年部分培訓(xùn)本年結(jié)算，二是上年部分培訓(xùn)費(fèi)記入差旅費(fèi);公務(wù)接待費(fèi)17.23萬元，比上年減少18.64萬元，減少51.96%，主要是嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍及標(biāo)準(zhǔn);被裝購置費(fèi)54.46萬元，比上年增加13.63萬元，增加33.39%，主要是協(xié)警人員服裝費(fèi)及執(zhí)勤裝備;勞務(wù)費(fèi)78.73萬元，比上年增加0.99萬元，增加1.27%，主要是增加審計(jì)、律師服務(wù)費(fèi);工會(huì)經(jīng)費(fèi)101.42萬元，比上年減少64.1萬元，減少38.72%，本年根據(jù)《湖北省基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施細(xì)則》(鄂工發(fā)【2018】6號(hào))文件要求，退休人員福利費(fèi)不使用工會(huì)經(jīng)費(fèi);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)64.71萬元，比上年減少14.82萬元，減少18.64%，主要是近年來更新車輛較多，車況良好，維修保養(yǎng)費(fèi)用下降;其他交通費(fèi)(公車補(bǔ)貼)437.84萬元，比上年增加15.42萬元，增加3.65%，為人員增資;其他商品服務(wù)支出450.03萬元，比上年減少282.62萬元，減少38.58%，主要原因一是上年含治安防范建設(shè)(城區(qū)安裝防“兩盜”設(shè)備如防爬刺、平安車棚等)120.23萬元，本年無此項(xiàng)支出，二是曾都分局伙食費(fèi)121.02萬元使用其他資金。贈(zèng)與153.47萬元，比上年增加109.4萬元，增加248.24%，均為扶貧支出。辦公設(shè)購置本年列入項(xiàng)目支出，上年在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中支出5.7萬元。
??五、政府采購說明
??隨州市公安局本級(jí)預(yù)算采購貨物類360批次，支出2100萬元，占政府采購支出的25.67%;采購工程類15批次，支出4980萬元，占政府采購支出的60.88%;采購服務(wù)類46批次，支出1100萬元，占政府采購支出的13.45%。合計(jì)支出8180萬元。
??實(shí)際采購貨物類352件次，支出2144.88萬元，占政府采購支出的34.08%;采購工程類12批次，支出3161.94萬元，占政府采購支出的50.23%;采購服務(wù)類45批次，支出987.37萬元，占政府采購支出的15.69%。合計(jì)支出6294.19萬元。
??隨州市公安局匯總預(yù)算采購貨物類422批次，支出2680萬元，占政府采購支出的26.95%;采購工程類23批次，支出6084萬元，占政府采購支出的61.18%;采購服務(wù)類49批次，支出1180萬元，占政府采購支出的11.87%。合計(jì)支出9944萬元。
??實(shí)際采購貨物類408件次，支出2707.95萬元，占政府采購支出的38.23%;采購工程類16批次，支出3320.14萬元，占政府采購支出的46.87%;采購服務(wù)類47批次，支出1056.09萬元，占政府采購支出的14.91%。合計(jì)支出7084.18萬元。
??六、政府性基金情況
??本年無政府性基金預(yù)算收入及支出。
??七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
??2018年末隨州市公安局本級(jí)固定資產(chǎn)年末余額28102.69萬元，比上年增加2815.73萬元，增加11.14%，其中:
??房屋新增341.7萬元，主要是交警支隊(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)用房改建結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn);通用設(shè)備新增1679件667.09萬元，經(jīng)財(cái)政批復(fù)減賬1090件1056.82萬元;專用設(shè)備新增405件套3128.67萬元，經(jīng)財(cái)政批復(fù)減賬146件263.23萬元;家具用具新增119件36.44萬元，經(jīng)財(cái)政批復(fù)減賬254件35.45萬元。目前隨州市公安局本級(jí)資產(chǎn)系統(tǒng)公務(wù)用車保有量為171輛，其中批復(fù)執(zhí)法執(zhí)勤用車73輛，特種專業(yè)技術(shù)用車37輛，一般公務(wù)用車1輛，應(yīng)急公務(wù)用車1輛，合計(jì)112輛。其余59輛均為為摩托車、自行車、待報(bào)廢處置車輛。
??八、名詞解釋
??一、財(cái)政撥款(補(bǔ)助):指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
??二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款(補(bǔ)助)”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
??三、上年結(jié)余(轉(zhuǎn)):指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
??四、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
??五、公共安全(204類):指反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。
??六、公安(20402款):反映公安事務(wù)及管理支出。
??七、行政運(yùn)行(公安)(2040201項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
??八、一般行政管理事務(wù)(公安)(2040202項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
??九、信息化建設(shè)(公安)(2040219項(xiàng)):反映公安機(jī)關(guān)用于非涉密的信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)相關(guān)支出。
??十、執(zhí)法辦案(公安)(2040220項(xiàng)):反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動(dòng)的支出。
??十一、其他公安支出 (2040299項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于公安方面的支出。
??十二、社會(huì)保障和就業(yè)(208類):反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
??十三、行政事業(yè)單位離退休(20805款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
??十四、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(2080505項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
??十五、行政單位醫(yī)療(2101101項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
??十六、基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資。
??十七、津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼。
??十八、獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
??十九、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
??二十、辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
??二十一、水電費(fèi):反映單位支付的電費(fèi)、水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
????二十二、郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
??二十三、物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
??二十四、差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
??二十五、因公出國(guó)(境)費(fèi)用:反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
??二十六、維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
??二十七、會(huì)議費(fèi):反映單位在會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等支出。
??二十八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
??二十九、公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
??三十、勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
??三十一、委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
??三十二、工會(huì)會(huì)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
??三十三、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租車費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
??三十四、其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常支出。
??三十五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
??三十六、退休費(fèi):反映單位退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
??三十七、醫(yī)療費(fèi):反映單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)。
??三十八、住房公積金:反映單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
??九、績(jī)效評(píng)價(jià)

隨州市公安局部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告(2018年)

根據(jù)市財(cái)政局會(huì)議精神，市財(cái)政局?jǐn)M定部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的工作方案、評(píng)價(jià)指標(biāo)，隨州市公安局委托隨州方正有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所成立績(jī)效評(píng)價(jià)小組，對(duì)我局2018年部門整體支出資金使用情況實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)。現(xiàn)將績(jī)效綜合評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下。
??根據(jù)市財(cái)政局的統(tǒng)一安排，本次評(píng)價(jià)的截止時(shí)間為2018年12 月31日。
??一、項(xiàng)目基本情況
??1.1部門概況
??1.1.1部門基本情況
??隨州市公安局設(shè)22個(gè)內(nèi)部機(jī)構(gòu):辦公室(指揮中心、情報(bào)信息研判中心)、政治部、警務(wù)督察支隊(duì);國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi)支隊(duì)、特警支隊(duì)(反恐支隊(duì))、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)、治安支隊(duì)、內(nèi)保支隊(duì)、警衛(wèi)處、刑事偵查支隊(duì)、禁毒支隊(duì)、出入境管理支隊(duì)、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊(duì)、技術(shù)偵察支隊(duì)、監(jiān)所管理支隊(duì)、交通警察支隊(duì)、法制支隊(duì)、消防支隊(duì)(武警現(xiàn)役編制)、科技信息科、警務(wù)保障部、監(jiān)察室(掛審計(jì)科牌子)、信訪科;
??2018年底隨州市公安局共有在職民警586人，退休人員239人，職工26人，協(xié)警人員634人。
??1.1.2 部門年度主要工作任務(wù)
??1:防范和抵御政治安全風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)穩(wěn)定。精心組織、指導(dǎo)，圓滿完成對(duì)涉政專案的安保工作。
??2:開展矛盾糾紛大排查、大化解，加強(qiáng)重點(diǎn)人分級(jí)分層管控，安保維穩(wěn)打勝仗，搭建好反恐怖情報(bào)信息平臺(tái)，有力維護(hù)隨州社會(huì)穩(wěn)定。
??3:掃黑除惡，猛打黑惡犯罪，集中開展“打財(cái)、擴(kuò)線、破傘、治非”四大戰(zhàn)役，以合成作戰(zhàn)嚴(yán)打突出犯罪。
??4:成功化解、穩(wěn)妥處置涉軍、涉教、群體聚集等一批涉穩(wěn)事件，維護(hù)隨州社會(huì)大局穩(wěn)定。
??5:強(qiáng)化基層實(shí)戰(zhàn)單元，優(yōu)化基層數(shù)據(jù)支撐，大力推進(jìn)派出所質(zhì)量提升，著力提高基層警務(wù)效能。
??1.1.3 項(xiàng)目實(shí)施情況
??1.1.3.1項(xiàng)目的構(gòu)成。本項(xiàng)目由基本支出和項(xiàng)目支出兩部分構(gòu)成。
??基本支出主要包括在職及離退休人員工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、其他資本性支出等。
??項(xiàng)目支出為2018年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、公安專用設(shè)備及信息化建設(shè)支出、執(zhí)勤執(zhí)法車輛購置費(fèi)支出、辦公設(shè)備購置支出、辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等等。
??1.1.3.2項(xiàng)目執(zhí)行情況。
??2018年隨州市公安局財(cái)政撥款收入為25073.18萬元，其他收入1826.27萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3990.85萬元，2018年度支出為26882.35萬元，其中:基本支出18691.55萬元(人員支出15568.81萬元，日常公用支出3122.74萬元)，項(xiàng)目支出8190.80萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4007.95萬元。
??1.1.4 經(jīng)費(fèi)來源和使用情況
??1.1.4.1資金來源。2018年隨州市公安局預(yù)算財(cái)政撥款收入為22355.09萬元，年初收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4177.05萬元，決算收入25073.18萬元，資金到位率100%。
??1.1.4.2 資金使用。本年度部門使用資金26882.35萬元，其中基本支出18691.55萬元，項(xiàng)目支出8190.80萬元，期末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4007.95萬元，具體使用情況分類如下:
??部門預(yù)算支出情況對(duì)比表

2.1投入
??2.1.1績(jī)效目標(biāo)合理性和合規(guī)性
??我們認(rèn)為，隨州市公安局制定了長(zhǎng)期目標(biāo)和年度目標(biāo)。部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立符合市委、市政府賦予隨州市公安局的職責(zé)。項(xiàng)目的順利實(shí)施，對(duì)于貫徹落實(shí)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，全力打造安全有序的治安環(huán)境，組織、指導(dǎo)全市各地公安機(jī)關(guān)的偵查工作等具有重要意義。部門績(jī)效目標(biāo)符合單位的長(zhǎng)期規(guī)劃，可以反映和評(píng)價(jià)部門活動(dòng)目標(biāo)與部門履職情況。
??本項(xiàng)指標(biāo)得滿分3分。
??2.1.2 績(jī)效指標(biāo)明確性
??我們認(rèn)為，項(xiàng)目依據(jù)整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。根據(jù)部門工作職能和發(fā)展規(guī)劃，緊密結(jié)合年度工作計(jì)劃設(shè)置。
??設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)側(cè)重于職責(zé)履行的產(chǎn)出和具體可量化的成果。設(shè)置了18 個(gè)可量化的績(jī)效指標(biāo)。
??本項(xiàng)指標(biāo)得滿分2分。??
??2.1.3 在職人員控制率
??經(jīng)審核，隨州市公安局2018年度行政編制數(shù)600 人，以錢養(yǎng)事人數(shù)25人，公益崗位人數(shù)24人;實(shí)有行政人員586人，以錢養(yǎng)事人數(shù)23人。
??在職人員控制率為100%，在職人員控制率達(dá)到績(jī)效目標(biāo)。
??本項(xiàng)指標(biāo)得滿分3分。
??2.1.4““三公”經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率
??通過查閱預(yù)算資料，本部門2018年““三公”經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為1076.94萬元，其中:

“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率=-65.00/1141.94*100%=-5.70%，低于目標(biāo)值。在2018年編制預(yù)算時(shí)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算數(shù)進(jìn)行了有效控制。
??本項(xiàng)指標(biāo)得滿分4分。
??2.1.5重點(diǎn)支出安排率
??2018年預(yù)算安排項(xiàng)目總支出33項(xiàng)，其中重點(diǎn)項(xiàng)目5項(xiàng):車管中心建設(shè)3000萬元，隨州市強(qiáng)制戒毒所1366萬元，辦案業(yè)務(wù)費(fèi)1500萬元，技偵設(shè)備購置844.75萬元，平安隨州建設(shè)556萬元，重點(diǎn)項(xiàng)目支出合計(jì)7266.75萬元。重點(diǎn)支出安排率=7266.75/14528.61*100%=60.02%。
??計(jì)算得分60.02%/70%*100%*3=3.14分
??本項(xiàng)指標(biāo)得3.14分。
??2.2 過程
??2.2.1預(yù)算完成率
??通過查閱預(yù)決算資料，部門年度批復(fù)預(yù)算為27873.7萬元，年度預(yù)算調(diào)整后為30943.40萬元，實(shí)際執(zhí)行為26882.35萬元，與年初批復(fù)預(yù)算支出比，預(yù)算完成率為96.44%，與調(diào)整后預(yù)算支出比，預(yù)算完成率為86.88%。
??本項(xiàng)指標(biāo)得3分。
??2.2.2預(yù)算調(diào)整率
??部門年度預(yù)算為27873.70萬元，年度預(yù)算調(diào)整后為30943.40萬元，調(diào)整金額3069.70萬元。
??預(yù)算調(diào)整率=3069.70/27873.70×100%=11.01%。
??計(jì)算扣分=(11.01%-10%)&Pide;0.5%×0.1=0.20分
??本項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)滿分為5分，扣0.2分，本項(xiàng)指標(biāo)得4.80分。
??2.2.3支付進(jìn)度率
??通過查閱預(yù)決算資料，根據(jù)部門預(yù)算支出執(zhí)行情況表，部門2018年全年實(shí)際支出26882.35萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)3990.85萬元，本年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)4007.95萬元，本年部門預(yù)算安排27873.70萬元，全年執(zhí)行中追減991.35萬元。
??支付進(jìn)度率=26882.35&Pide;(27873.70-991.35)×100%=100%。
??依據(jù)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)得4分(滿分)。
??2.2.4結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率
??通過查閱預(yù)決算資料，部門本年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)金額4007.95萬元，全年支出預(yù)算總額27873.70萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為=4007.95&Pide;27873.70*100%=14.37%。
??計(jì)算扣分=14.37%&Pide;0.5%×0.1=2.87分
??本項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)滿分為4分，扣2.87分，本項(xiàng)指標(biāo)得1.13分。
??2.2.5公用經(jīng)費(fèi)控制率
??通過查閱預(yù)決算資料，部門預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額為2717.30萬元，實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額為3122.74萬元，公用經(jīng)費(fèi)控制率=3122.74&Pide;2717.30×100%=114.92%。
??計(jì)算扣分=(114.92%-100%)&Pide;0.5%×0.1=2.98分
??本項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)滿分為4分，扣2.98分，本項(xiàng)指標(biāo)得1.02分。
??2.2.6““三公”經(jīng)費(fèi)”控制率
??通過查閱預(yù)決算資料，部門“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)為738.34萬 元，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1076.94萬元，控制率為68.56%，對(duì)比預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)得到了有效的控制和壓縮。
??對(duì)比2017年的“三公”經(jīng)費(fèi)總額852.77萬元，2018年同比下降了114.43萬元。2018年規(guī)范公務(wù)用車和公車運(yùn)行接待費(fèi)、公務(wù)接待活動(dòng)，使得“三公”經(jīng)費(fèi)中公車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)費(fèi)接待費(fèi)支出比2017年都有所下降。具體如下表:
??“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況表

本項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)得滿分4分。
??2.2.7政府采購執(zhí)行率
??通過查閱預(yù)決算資料，本年度部門實(shí)際政府采購金額7084.18萬元。政府采購2018年預(yù)算10724.00萬元，政府采購執(zhí)行率7084.18/10724.00=66.06%，計(jì)算得分66.06%*4=2.64分。
??本項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)得2.64分。
??2.2.8管理制度健全性
??我們認(rèn)為，項(xiàng)目實(shí)施單位制定了《隨州市公安局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》、市局《關(guān)于嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律的制度》、《隨州市公安局財(cái)務(wù)報(bào)賬審核工作機(jī)制》、《隨州市公安局國(guó)有資產(chǎn)管理規(guī)定》等，對(duì)預(yù)算編制、審批程序、支出管理、公務(wù)用車管理、機(jī)關(guān)管理和資產(chǎn)管理作出了較詳細(xì)的規(guī)范。相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，并得到了有效執(zhí)行，對(duì)預(yù)算單位的資產(chǎn)規(guī)范和預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，起到了較好的保障作用。
??本項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)得2分。
??2.2.9資金使用合規(guī)性
??經(jīng)抽查，資金支付均經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)辦人、局長(zhǎng)簽字，主管會(huì)計(jì)審核蓋章,有完整的審批程序。檢查中沒有發(fā)現(xiàn)超出預(yù)算規(guī)定范圍和虛列的支出，公務(wù)接待費(fèi)附有發(fā)票、消費(fèi)清單、公函、審批單，形式和手續(xù)符合制度規(guī)定，符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)的用途。檢查往來掛賬，該單位有債權(quán)債務(wù)掛賬，債務(wù)為代扣代繳職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金、個(gè)人所得稅等3700.61萬元，債權(quán)為暫付款894.04萬元，未發(fā)現(xiàn)截留、挪用和擠占資金。我們認(rèn)為，該項(xiàng)目預(yù)算資金的使用符合財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。
??本項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)得分6分
??2.2.10預(yù)決算信息公開性
??隨州市公安局按照預(yù)決算信息公開要求，2018年預(yù)算于2018 年3 月在網(wǎng)站公告專欄欄目上公開，并對(duì)預(yù)算的收入情況、項(xiàng)目支出明細(xì)情況都作了相應(yīng)的說明。2018年決算也按時(shí)在門戶網(wǎng)站公開。
??本項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)得分3分
??2.2.11基礎(chǔ)信息完善性
??通過檢查項(xiàng)目單位執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度和選用的會(huì)計(jì)科目，核對(duì)賬賬、賬表、賬實(shí)是否相符，我們認(rèn)為隨州市公安局能準(zhǔn)確完整地反映基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息，基本財(cái)務(wù)制度健全，能做好賬賬相符、賬實(shí)相符。
??本項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)得分4分
??2.2.12資產(chǎn)管理安全性
??隨州市公安局年末固定資產(chǎn)主要包括辦公用房和業(yè)務(wù)用房11381.98萬元，執(zhí)法執(zhí)勤車輛3892.22萬元，通用設(shè)備3240.92萬元，專用設(shè)備6202.63萬元等。單位主要依據(jù)《湖北省行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)使用管理辦法》和《湖北省行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)處置管理辦法》進(jìn)行管理，對(duì)資產(chǎn)的使用、保存、配置、處置等都作了相應(yīng)的規(guī)范。
??查看固定資產(chǎn)明細(xì)賬的借方發(fā)生額，檢查了其購進(jìn)手續(xù)。預(yù)算單位購進(jìn)超1000元的作固定資產(chǎn)，報(bào)政府采購，取得采購計(jì)劃后再報(bào)政府采購系統(tǒng)確認(rèn)，下達(dá)確認(rèn)函后再支付貨款，符合制度規(guī)定。
??本項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)得分6分。
??2.2.13固定資產(chǎn)利用率
??2018 年末隨州市公安局固定資產(chǎn)全部實(shí)際在用，固定資產(chǎn)利用率100%。固定資產(chǎn)的有效使用，為隨州市公安局各項(xiàng)工作的順利開展提供了有力保障。
??本項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)得4分。
??3.1產(chǎn)出
??3.1.1全面貫徹總體國(guó)家安全觀，防范和抵御政治安全風(fēng)險(xiǎn)，積極偵辦邪教專案。
??隨州市公安局上年末設(shè)定的年度產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo):全力偵辦“法輪功”、“全能神”等邪教專案3起，抓獲邪教人員，搗毀窩點(diǎn); 實(shí)際偵辦“法輪功”、“全能神”等邪教專案3起，抓獲邪教人員8人、教育轉(zhuǎn)化42人，搗毀窩點(diǎn)3個(gè)，收繳各類邪教反宣品730余份。該項(xiàng)產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)圓滿完成。
??本項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)得2.5分。
??3.1.2積極推動(dòng)黨委、政府和有關(guān)部門落實(shí)屬地責(zé)任、主體責(zé)任，開展矛盾糾紛大排查、大化解，加強(qiáng)重點(diǎn)人分級(jí)分層管控。
??隨州市公安局績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的年度產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo):走訪重點(diǎn)人員≥60名，發(fā)放慰問金≥3萬元。
??2018年度實(shí)際共完成情況:開展矛盾糾紛大排查、大化解，加強(qiáng)重點(diǎn)人分級(jí)分層管控，凡敏感節(jié)點(diǎn)，對(duì)涉軍、民師等重點(diǎn)群體及重點(diǎn)人督促落實(shí)屬地包保管控和服務(wù)管理責(zé)任，先后走訪重點(diǎn)人員65名，發(fā)放慰問金3.25萬元。該項(xiàng)產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)已完成。
??本項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)得2.5分。
??3.1.3安保維穩(wěn)打勝仗。
??年度設(shè)定的該項(xiàng)產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)為收集情報(bào)≥8000條， 100%提前預(yù)警穩(wěn)控赴省到京到市上訪人員。
??2018年度實(shí)際共完成情況:進(jìn)一步強(qiáng)化情報(bào)預(yù)知預(yù)警能力，收集情報(bào)8673條， 提前預(yù)警穩(wěn)控一大批赴省到京到市上訪人員，成功打贏了三級(jí)兩會(huì)、“尋根節(jié)”和金磚會(huì)晤等系列重大節(jié)慶活動(dòng)和敏感節(jié)點(diǎn)維穩(wěn)安保攻堅(jiān)戰(zhàn)，加大非訪打擊力度，依法刑事拘留9人，行政拘留32人，教育訓(xùn)誡639人次。
??本項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)得2.5分
??3.1.4成功化解、穩(wěn)妥處置涉軍、涉教、群體聚集等一批涉穩(wěn)事件，維護(hù)隨州社會(huì)大局穩(wěn)定。
??年度設(shè)定的該項(xiàng)產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)為:100%穩(wěn)妥處置涉教、涉軍等群體聚集涉穩(wěn)事件，把控輿情，控制事態(tài)，抓煽動(dòng)、組織、挑頭鬧事人員≥30人。
??2018年度實(shí)際共完成情況:在市委市政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)指揮下，公安機(jī)關(guān)成功化解涉軍群體赴京涉訪活動(dòng)151次、303人次，穩(wěn)妥處置“4.9”涉教、“7.16”“8.28”涉軍、“9.26”涉出租車、“12.17”涉環(huán)保群體聚集等一批涉穩(wěn)事件。依法偵辦“9.26”涉出租車群體專案，以涉嫌尋釁滋事罪逮捕12人，有力地維護(hù)了隨州社會(huì)大局穩(wěn)定。
??本項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)得2.5分。
??3.1.5掃黑除惡，搞好平安建設(shè)，打擊突出犯罪，命案必破。
??年度設(shè)定的該項(xiàng)產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)為:掃黑除惡，命案全破，嚴(yán)打經(jīng)濟(jì)犯罪。
??2018年度實(shí)際共完成情況:以雷霆之勢(shì)猛打黑惡犯罪，集中開展“打財(cái)、擴(kuò)線、破傘、治非”四大戰(zhàn)役，核查涉黑涉惡線索193條，偵辦涉黑涉惡犯罪案件124起，嚴(yán)打突出犯罪，堅(jiān)持“命案全破”，現(xiàn)行命案發(fā)4起破4起。
??本項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)得2.5分。
??3.1.6推動(dòng)完成道路交通生命防護(hù)工程，排查整改道路交通安全隱患，確保公共安全。
??年度設(shè)定的該項(xiàng)產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)為:推動(dòng)完成道路交通生命防護(hù)工程新建任務(wù)≥500公里，排查整改道路交通安全隱患≥200余處。
??2018年度實(shí)際共完成情況:以民生理念確保公共安全，推動(dòng)完成道路交通生命防護(hù)工程新建任務(wù)566.70公里，排查整改道路交通安全隱患220余處，有效防止60余次附崖事故直接挽救生命100余人。
??本項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)得2.5分。
??4.1效率效果
??4.1.1結(jié)果應(yīng)用創(chuàng)新
??隨州市公安局于2018年12月填報(bào)部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表，制定出單位整體績(jī)效總目標(biāo)和年度目標(biāo)，根據(jù)年度目標(biāo)制定出切實(shí)可以執(zhí)行的年度績(jī)效指標(biāo)用以考核工作業(yè)績(jī)。
??年度終結(jié)后及時(shí)予以分析總結(jié)。
??政府部門和人大部門未要求績(jī)效結(jié)果報(bào)告，本項(xiàng)不扣分。
??本項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)得分5分。
??4.1.2服務(wù)對(duì)象滿意度
??通過實(shí)地實(shí)施的調(diào)查問卷統(tǒng)計(jì)分析，受訪的公安局機(jī)關(guān)工作人員和社會(huì)公眾對(duì)隨州市公安局2018 年所做工作的總體滿意度、隨州市公安局在維護(hù)國(guó)家安全與社會(huì)穩(wěn)定、防范與處置邪教組織等違法犯罪活動(dòng)、組織指導(dǎo)全市各地公安機(jī)關(guān)的偵查工作和治安管理工作等履職方面所做工作的滿意度等幾個(gè)方面的綜合滿意度100%。
??我們綜合了以上五個(gè)問題的滿意度或回復(fù)，最終得到調(diào)查問卷滿意度結(jié)果為:100%。
??本項(xiàng)得分5分。
??4.1.3干部職工對(duì)工作環(huán)境和學(xué)習(xí)成長(zhǎng)提升的滿意度
??2018年市公安局大力推進(jìn)派出所質(zhì)量提升工程，制定實(shí)施意見和任務(wù)清單，督促推動(dòng)在各縣市區(qū)落實(shí)落地，啟動(dòng)派出所規(guī)范創(chuàng)建達(dá)標(biāo)活動(dòng)，投資2600余萬元，改造46個(gè)派出所建筑外觀標(biāo)識(shí)和辦案區(qū)，新建和改造6個(gè)派出所，建設(shè)18個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)村警務(wù)室，推動(dòng)派出所提檔升級(jí)，提升基層警務(wù)效能。受訪干部職工對(duì)工作環(huán)境和學(xué)習(xí)成長(zhǎng)提升的滿意度100%。
??本項(xiàng)得5分。
??5.1產(chǎn)出和效益指標(biāo)總結(jié)
??本次項(xiàng)目年初從產(chǎn)出和效果方面確定了職責(zé)履行和履職效益等指標(biāo)的目標(biāo)值，其中產(chǎn)出方面職責(zé)履行指標(biāo)6項(xiàng)，效果方面履職效益指標(biāo)3項(xiàng)。通過對(duì)比分析，大部分指標(biāo)年度實(shí)際完成值完成了年初確定的目標(biāo)。
??年度績(jī)效目標(biāo)完成情況對(duì)比表

6.1評(píng)價(jià)結(jié)論
??根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)評(píng)價(jià)組綜合評(píng)價(jià)，隨州市公安局2018年度整體支出績(jī)效評(píng)為“優(yōu)”，評(píng)價(jià)結(jié)果類型為“A+”。

二、主要績(jī)效
??1:維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定、國(guó)家安全，有效地防范和抵御了政治安全風(fēng)險(xiǎn)。圓滿完成了“10.27”涉政專案庭審系列安保任務(wù)。集800警力，成立15個(gè)分指揮部，制定15個(gè)子方案，組織15次安保演練，開展15次治安清查，搜集核查涉案線索1000余條，圓滿完成了“10.27”涉政專案庭審系列安保任務(wù)。積極偵辦了邪教組織專案。
??2:以掃黑除惡為牽引，平安建設(shè)彰顯新作為。全市共破獲各類刑事案件1553起，查處治安案件6252起，抓獲各類犯罪嫌疑人3337名，摧毀各類犯罪團(tuán)伙168個(gè)，抓獲各類網(wǎng)上逃犯273。集中開展“打財(cái)、擴(kuò)線、破傘、治非”四大戰(zhàn)役，深化“颶風(fēng)掃毒”行動(dòng)，打擊毒品犯罪。全市沒有發(fā)生群死群傷重大安全事故，涉危、涉爆、校園安全“零”事故。
??3:侵財(cái)案件逐年持續(xù)下降。打掉了盤桓在解放路沿線的“廣水幫”、“新疆”幫等5個(gè)扒竊團(tuán)伙，加大了城區(qū)“天網(wǎng)工程”覆蓋，做實(shí)了巡邏防控機(jī)制，提升了轄區(qū)群眾防盜意識(shí)。
??4:命案全破再創(chuàng)歷史紀(jì)錄。只要命案發(fā)生，公安局“五長(zhǎng)必到”經(jīng)費(fèi)保障，全警追捕。
??5:社區(qū)戒毒開創(chuàng)新的局面。市公安局積極爭(zhēng)取，市政府投入50萬元專項(xiàng)資金，建成了10個(gè)統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、配齊硬件的中心戒毒社區(qū)。
??三、存在的主要問題
??1、預(yù)算編制不精確。部門年度批復(fù)預(yù)算為27873.7萬元，年度預(yù)算調(diào)整后為30943.40萬元，實(shí)際執(zhí)行為26882.35萬元，與年初批復(fù)預(yù)算支出比，預(yù)算完成率為96.44%，與調(diào)整后預(yù)算支出比，預(yù)算完成率為86.88%。項(xiàng)目預(yù)算支出14528.61萬元，實(shí)際項(xiàng)目支出8190.80萬元。
??2、政府采購執(zhí)行率偏低。通過查閱預(yù)決算資料，本年度部門實(shí)際政府采購金額7084.18萬元。政府采購2018年預(yù)算10724.00萬元，政府采購執(zhí)行率7084.18/10724.00=66.06%，今后要加強(qiáng)政府采購的預(yù)算，盡量做到“應(yīng)采盡采”。
??3、預(yù)算執(zhí)行率偏低。項(xiàng)目預(yù)算中，府河派出所建設(shè)預(yù)算支出150萬元，實(shí)際支出為0;車管分中心建設(shè)預(yù)算支出3000萬元，實(shí)際支付609.88萬元;隨州市強(qiáng)制戒毒所預(yù)算支出1366萬元，實(shí)際支出為0;平安隨州建設(shè)預(yù)算支出556萬元，實(shí)際支出916.6萬元。項(xiàng)目總體執(zhí)行率偏低，部分項(xiàng)目未開展。
??四、改進(jìn)措施及有關(guān)建議
??(一)科學(xué)合理編制預(yù)算決算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算
??加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，建議按照新《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算草案，避免項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)或預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預(yù)算的，按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)，避免因預(yù)算經(jīng)費(fèi)不足導(dǎo)致考核指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)。
??(二)建立合理的預(yù)算執(zhí)行考核機(jī)制。
??加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過程中的監(jiān)管，按嚴(yán)格規(guī)定的額度和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得隨意變更，對(duì)零執(zhí)行和低執(zhí)行率預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行問責(zé)。
??(三)完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理
??嚴(yán)格按照《固定資產(chǎn)管理辦法》的規(guī)定加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，及時(shí)登記、更新臺(tái)賬，加強(qiáng)資產(chǎn)卡片管理，年終前對(duì)各類實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，確保賬賬、賬實(shí)相符，對(duì)易損壞需要定時(shí)維護(hù)的資產(chǎn)及時(shí)維護(hù)。
??五、附件
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隨州市2018年平安隨州建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

(一)項(xiàng)目概況

1. 項(xiàng)目立項(xiàng)背景

平安城市建設(shè)是利用現(xiàn)代信息通信技術(shù)，達(dá)到指揮統(tǒng)一、反應(yīng)及時(shí)、作戰(zhàn)有效的城市管理系統(tǒng)，以適應(yīng)我國(guó)在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)和社會(huì)條件下實(shí)現(xiàn)對(duì)城市的有效管理和打擊違法犯罪的要求，加強(qiáng)城市安全防范能力，加快城市安全系統(tǒng)建設(shè)，構(gòu)建和諧社會(huì)。在《湖北省公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用工作實(shí)施方案(2016-2020年)》文中提出，到2020年全省視頻監(jiān)控探頭總量達(dá)到150萬個(gè)，基本實(shí)現(xiàn)“全域覆蓋、全網(wǎng)共享、全時(shí)可用、全程可控”的公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，滿足各地、各部門在指揮調(diào)度、偵查破案、治安防控、行政管理、社會(huì)治理、服務(wù)群眾等方面對(duì)視頻圖像信息的需求。隨州市委、市政府、市公安局高度重視平安城市建設(shè)工程，在2018年度將健全立體化社會(huì)治安防控體第列入人民政府辦公室關(guān)于分解落實(shí)省《政府工作報(bào)告》的通知(隨政辦發(fā)(2018)4號(hào))文件中，要求加強(qiáng)治安防控設(shè)施建設(shè)，中心城區(qū)新增A類公眾視頻探頭200個(gè)，建成人像識(shí)別系統(tǒng)。

2. 基準(zhǔn)日及評(píng)價(jià)歷時(shí)

(1)評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日:2018年12月31日??

(2)本次評(píng)價(jià)從2019年9月24日——2019年11月23日，歷時(shí)60天，投入3人。

3.項(xiàng)目實(shí)施情況

(1)項(xiàng)目實(shí)施單位:隨州市公安局

(2)項(xiàng)目實(shí)施周期:2018年1月至2018年12月;

(3)項(xiàng)目主要內(nèi)容:開展平安城市視頻監(jiān)控七期建設(shè) :1、購置前端設(shè)備:160臺(tái)200萬星光攝像機(jī)、160臺(tái)400萬網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、140臺(tái)200萬黑光網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、10臺(tái)200萬黑光智能球型攝像機(jī)、140臺(tái)人體及車輛抓拍單元、60臺(tái)600萬像素人臉抓拍機(jī)視頻監(jiān)控前端、10臺(tái)智能雙目攝像機(jī)分別部署在城區(qū)重要卡點(diǎn).2、機(jī)房設(shè)備:核心交換機(jī)1臺(tái)及業(yè)務(wù)板卡、光模塊、視頻云存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn)3臺(tái)、3.5寸企業(yè)級(jí)硬盤180塊、車輛大數(shù)據(jù)應(yīng)服務(wù)器1臺(tái)、流媒體服務(wù)器3臺(tái)、車輛云分析服務(wù)器上臺(tái)。

(4)項(xiàng)目完成概況:2018財(cái)政撥款500萬元平安隨州建設(shè)項(xiàng)目資金，目前財(cái)政局已全部撥付市公安局。

4.項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)來源和使用情況

(1)項(xiàng)目資金來源概況

在《市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2018年市直部門預(yù)算的通知》文中，批復(fù)隨州市公安局“平安隨州建設(shè)”項(xiàng)目資金支出市級(jí)預(yù)算資金500萬元，用于社會(huì)治安防控體系建設(shè)。

(2)項(xiàng)目資金使用概況

“平安隨州建設(shè)”目預(yù)算資金500萬元，財(cái)政撥款500萬元，已全部用完，另市公安局從非稅收入中撥入資金2417187.2元用于該項(xiàng)目。

資金使用明細(xì):通過查閱市公安局平安隨州建設(shè)明細(xì)賬:2018年4月?lián)芨兑曨l運(yùn)維資金1450187.2元、2018年12月?lián)芨顿Y金第五期視頻監(jiān)控建設(shè)120萬元、撥付第七期視頻監(jiān)控建設(shè)136.2萬元、2019年6月?lián)芨兜谄咂谝曨l監(jiān)控建設(shè)340.5萬元.共計(jì)72417187.2元。

(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

(1)項(xiàng)目立項(xiàng)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)

項(xiàng)目績(jī)效總體目標(biāo):構(gòu)建智能化的安全防控體系，進(jìn)一步完善隨州市社會(huì)治安防控體系，打擊犯罪;利用視頻監(jiān)控大量破獲各類刑事、治安、交通案件，抓獲犯罪嫌疑人，利用視頻預(yù)防案、事件，處置群體性事件，服務(wù)民生。“2018年”具體目標(biāo):優(yōu)化完善城鎮(zhèn)視頻監(jiān)控基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、開展平安城市視頻監(jiān)控七期建設(shè) ，新增探頭680個(gè)，其中新建高清晰人臉識(shí)別攝像機(jī)180個(gè)。初步形成新的防范、查控手段。

(2)績(jī)效目標(biāo)完成情況

截至2018年12月，隨州市A類探頭共完成4431個(gè)，B類探頭共2.15萬個(gè)，三級(jí)管理平臺(tái)數(shù)達(dá)到48個(gè)，平臺(tái)完成率100%;交通、治安卡口的個(gè)數(shù)達(dá)到156個(gè)，環(huán)省、環(huán)市、環(huán)主城區(qū)卡口覆蓋率100%。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的

為深化預(yù)算管理改革，進(jìn)一步加強(qiáng)隨州市項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出的監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》和國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，結(jié)合隨州市2018年平安隨州建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出的具體情況，根據(jù)隨州市重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的總體部署進(jìn)行此績(jī)效評(píng)價(jià)工作，此外，本次績(jī)效評(píng)價(jià)還力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)以下目的:

1、按照公共財(cái)政管理要求，運(yùn)用一定的指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，采取科學(xué)、規(guī)范的評(píng)價(jià)方法，采用定性及定量相結(jié)合的評(píng)價(jià)指標(biāo)，對(duì)本項(xiàng)目的項(xiàng)目投入、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效果進(jìn)行客觀公正地評(píng)價(jià)。

2、通過績(jī)效評(píng)價(jià)為合理分配資金、優(yōu)化支出提供依據(jù)，也為逐步建立“預(yù)算編制有目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控，預(yù)算完成有評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋，反饋結(jié)果有應(yīng)用”的績(jī)效評(píng)價(jià)機(jī)制提供決策依據(jù)。

3、通過績(jī)效評(píng)價(jià)總結(jié)前一年度項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為進(jìn)一步加強(qiáng)2018年平安隨州建設(shè)項(xiàng)目管理，提高項(xiàng)目建設(shè)水平，發(fā)揮財(cái)政資金效益提供重要的參考依據(jù)，也為將來公益服務(wù)項(xiàng)目提供借鑒。

(二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程

1、前期準(zhǔn)備工作內(nèi)容

首先，查閱項(xiàng)目的相關(guān)文件。通過查閱了項(xiàng)目單位預(yù)算批復(fù)文件、2018年平安隨州建設(shè)項(xiàng)目資金申報(bào)審批表、項(xiàng)目民事民決會(huì)議相關(guān)資料、與項(xiàng)目相關(guān)的采購合同或協(xié)議等資料，結(jié)合《湖北省財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)操作指南》的要求，績(jī)效評(píng)價(jià)小組充分熟悉項(xiàng)目背景、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、項(xiàng)目活動(dòng)等信息，這為績(jī)效評(píng)價(jià)小組后續(xù)制定績(jī)效評(píng)價(jià)方案奠定了基礎(chǔ)。

2、組織實(shí)施過程內(nèi)容

其次，根據(jù)項(xiàng)目具體情況設(shè)定共性指標(biāo)與個(gè)性指標(biāo)相結(jié)合的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。2018績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系由4個(gè)一級(jí)指標(biāo)、6個(gè)二級(jí)指標(biāo)、20個(gè)三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成。績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系包含12個(gè)定性指標(biāo)，8個(gè)定量指標(biāo)，定性定量指標(biāo)相結(jié)合，量化程度較高。其中，評(píng)價(jià)小組根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)補(bǔ)充設(shè)計(jì)了5個(gè)個(gè)性化指標(biāo)，包括交通肇事逃逸率、視頻探頭完好率等社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度等。

3、分析評(píng)價(jià)工作內(nèi)容

設(shè)計(jì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目小組與隨州市財(cái)政局就2018

績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了充分的討論與研究，制定了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。

最后，制定項(xiàng)目實(shí)施方案。實(shí)施方案明確了評(píng)價(jià)對(duì)象、依據(jù)、評(píng)價(jià)方法、評(píng)分辦法、實(shí)施步驟、評(píng)價(jià)人員及分工等。實(shí)施方案對(duì)評(píng)價(jià)小組具體工作內(nèi)容和時(shí)間進(jìn)一步細(xì)化，保證評(píng)價(jià)工作順利開展。同時(shí)，為了保證得出科學(xué)、合理、公正的評(píng)價(jià)結(jié)果，評(píng)價(jià)小組制定了專門的調(diào)查問卷、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表和訪談大綱，幫助評(píng)價(jià)小組在報(bào)告后期對(duì)調(diào)查問卷、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、訪談?dòng)涗浀冗M(jìn)行分析匯總。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)框架

1、評(píng)價(jià)原則

(1)科學(xué)規(guī)范原則。績(jī)效評(píng)價(jià)注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。同時(shí)在反應(yīng)項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效果等方面的末級(jí)明細(xì)指標(biāo)細(xì)化、量化程度高，如視頻探頭完好率、交通肇事逃逸偵破率等。

(2)公正公開原則。績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)客觀、公正、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠、依法公開并接受監(jiān)督。

(3)分級(jí)分類原則。績(jī)效評(píng)價(jià)根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象的特點(diǎn)分類組織實(shí)施。

(4)績(jī)效相關(guān)原則。績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)構(gòu)應(yīng)清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。如視頻探頭完好率、交通肇事逃逸偵破率等，均為能夠反映項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的績(jī)效指標(biāo)。

2、評(píng)價(jià)依據(jù)

(1)項(xiàng)目行為依據(jù)

①《隨州市2017年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃》;

②《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》(中發(fā){2018}34號(hào))、《關(guān)于開展2019年市級(jí)財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(隨財(cái)函{2019}90號(hào)

(2)法律、法規(guī)依據(jù)

①《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》;

②《湖北省第三方機(jī)構(gòu)參與預(yù)算績(jī)效管理工作暫行辦法》(鄂財(cái)規(guī){2014}3號(hào));

(3)項(xiàng)目財(cái)務(wù)資料依據(jù)

①經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)賬

②記賬憑證、支出發(fā)票及有關(guān)附件

③合同、協(xié)議

④財(cái)政局預(yù)算科關(guān)于本項(xiàng)目的預(yù)算明細(xì)表和撥款明細(xì)表

3、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系是開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的核心。評(píng)價(jià)小組依據(jù)《湖北省財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)操作指南》，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，運(yùn)用定量定性原則，確定了績(jī)效評(píng)價(jià)一級(jí)指標(biāo)、二級(jí)指標(biāo)和三級(jí)指標(biāo)。

績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系包括投入、過程、產(chǎn)出、效果四個(gè)方面。一級(jí)指標(biāo)“項(xiàng)目投入”權(quán)重15分，下設(shè)二級(jí)指標(biāo)“項(xiàng)目立項(xiàng)”、“資金落實(shí)”，主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性、績(jī)效目標(biāo)合理性和績(jī)效指標(biāo)明確性、資金到位率和到位及時(shí)率;“項(xiàng)目過程”權(quán)重25分，下設(shè)二級(jí)指標(biāo)“業(yè)務(wù)管理”和“財(cái)務(wù)管理”，主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目管理制度的執(zhí)行和資金使用情況，具體指標(biāo)有:管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性、項(xiàng)目質(zhì)量可控性、項(xiàng)目檔案完整性，財(cái)務(wù)制度健全性、資金使用合規(guī)性和財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性;“項(xiàng)目產(chǎn)出”權(quán)重30分，項(xiàng)目產(chǎn)出主要評(píng)價(jià):視頻探頭完好率、交通肇事逃逸偵破率。“項(xiàng)目效果”權(quán)重30分，主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施后的社會(huì)效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響以及社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度等。

十、

4、評(píng)價(jià)方法

(1)綜合評(píng)分方法

評(píng)價(jià)采用加權(quán)平均法進(jìn)行綜合評(píng)分，通過對(duì)“2018”績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際實(shí)施效果的對(duì)比，綜合分析其績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)要素評(píng)分，結(jié)合各項(xiàng)評(píng)分值與指標(biāo)要素權(quán)重得出評(píng)價(jià)綜合分值。

(2)指標(biāo)計(jì)算方法

評(píng)價(jià)采用比率法對(duì)指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算，先計(jì)算出指標(biāo)實(shí)現(xiàn)值與指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)值的比率，再將各項(xiàng)比率和對(duì)應(yīng)指標(biāo)滿分值相乘，得出指標(biāo)評(píng)分值。

(3)權(quán)重確定方法

評(píng)價(jià)指標(biāo)的權(quán)重量化參考了《湖北省財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)操作指南》，采用了逐項(xiàng)對(duì)比法和層次分析法，并對(duì)每個(gè)層次的指標(biāo)根據(jù)重要性依次進(jìn)行比較并確定權(quán)重值。

(4)標(biāo)準(zhǔn)值的確定方法

本次評(píng)價(jià)采用了計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)或經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)來確定標(biāo)準(zhǔn)值。以預(yù)先制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算、定額等數(shù)據(jù)作為評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，或者參照同類指標(biāo)的歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)確定標(biāo)準(zhǔn)值。

(四)證據(jù)收集方式

“2018”績(jī)效評(píng)價(jià)計(jì)劃采取深入項(xiàng)目單位實(shí)地察看、面訪、座談、查閱相關(guān)資料等證據(jù)收集方法，并從上級(jí)主管部門及各基層部門獲取大量高質(zhì)量和準(zhǔn)確可靠的數(shù)據(jù)信息，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行訪談，發(fā)放調(diào)查問卷，收集績(jī)效評(píng)價(jià)所需的基礎(chǔ)性資料。

1、評(píng)價(jià)信息資料的收集途徑。評(píng)價(jià)小組前往項(xiàng)目實(shí)施單位，向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)人員收集相關(guān)資料文件，對(duì)與2018相關(guān)的人員進(jìn)行訪談或直接發(fā)放調(diào)查問卷采集項(xiàng)目信息。

2、信息資料的驗(yàn)證方式。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，評(píng)價(jià)小組在項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)查閱2018經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)賬及原始憑證，將匯總表與憑證明細(xì)進(jìn)行核對(duì)，與項(xiàng)目相關(guān)人員進(jìn)行資金使用情況的核實(shí);項(xiàng)目實(shí)施方面，評(píng)價(jià)小組通過現(xiàn)場(chǎng)訪談、調(diào)查問卷的方式，從實(shí)施單位和被評(píng)價(jià)單位多方面了解，將了解的信息與收集的資料進(jìn)行對(duì)比驗(yàn)證。

3、調(diào)查訪談、現(xiàn)場(chǎng)查勘方式與安排。2019年10月8至10月15日日對(duì)2018進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)資料的收集和向負(fù)責(zé)人了解項(xiàng)目基本情況，并對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行訪談，考察項(xiàng)目實(shí)施成果。

4、調(diào)查問卷的制作與安排。調(diào)查問卷由績(jī)效評(píng)價(jià)小組根據(jù)項(xiàng)目資料，結(jié)合績(jī)效指標(biāo)框架，針對(duì)項(xiàng)目實(shí)際情況，設(shè)計(jì)合理的調(diào)查問題，收集相關(guān)、有效的問卷信息，綜合分析調(diào)查結(jié)果，便于對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)小組向社會(huì)公眾放25份調(diào)查問卷。

(五)關(guān)于評(píng)價(jià)局限性的說明

1、本次評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)據(jù)是基于項(xiàng)目實(shí)施單位統(tǒng)計(jì)的，涉及范圍較廣、數(shù)據(jù)多，無法一一核實(shí)其真實(shí)性，因此可能對(duì)結(jié)果的準(zhǔn)確性產(chǎn)生一定的影響。

2、對(duì)于績(jī)效評(píng)價(jià)框架中的部分定性指標(biāo)，無法根據(jù)量化的數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)并得出分?jǐn)?shù)，評(píng)議結(jié)果主要依據(jù)評(píng)價(jià)人員的職業(yè)判斷。

3、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度我們主要采取發(fā)放問卷調(diào)查的方式進(jìn)行的，因本次績(jī)效評(píng)價(jià)我們對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，問卷樣本量大，但是發(fā)放調(diào)查問卷的時(shí)候只抽取部分樣本量，實(shí)際發(fā)放的問卷25份，收集的信息存在一定的局限性和片面性，可能會(huì)導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)性偏差，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果產(chǎn)生一定的影響。

三、績(jī)效分析

(一)項(xiàng)目投入(15分)

根據(jù)評(píng)價(jià)原則，項(xiàng)目投入評(píng)價(jià)得分為15分。

投入指標(biāo)主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)及其他投入的實(shí)際情況。對(duì)于該項(xiàng)的評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)小組采用卷宗研究的方式，對(duì)資料進(jìn)行收集、整理和分析，查看了項(xiàng)目立項(xiàng)的相關(guān)資料、預(yù)算批復(fù)文件、資金支出明細(xì)賬等資料，對(duì)項(xiàng)目投入涉及的指標(biāo)進(jìn)行打分，并逐級(jí)加權(quán)計(jì)算結(jié)果。經(jīng)過綜合計(jì)分，投入指標(biāo)得分為15分。

1、項(xiàng)目立項(xiàng)(9分)

該問題主要從項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性、績(jī)效目標(biāo)合理性和績(jī)效目標(biāo)明確性三個(gè)方面具體評(píng)價(jià)。反映出項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況;項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況;項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)的可衡量性。該項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)得分為9分。

(1)立項(xiàng)規(guī)范性，指項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過程是否符合中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府的相關(guān)要求，用以反映和考核項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范情況。評(píng)價(jià)小組采用現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式，按照《隨州市雪亮工程建設(shè)總體規(guī)劃(2018-2022)》 2018年開展視頻監(jiān)控七期建設(shè)，該項(xiàng)目符合中央、國(guó)務(wù)院的相關(guān)要求。

(2)績(jī)效目標(biāo)合理性，指項(xiàng)目所設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)是否依據(jù)充分，是否符合客觀實(shí)際，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施的相符情況。根據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳、中央綜治辦綜治秘書室、公安部辦公廳關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用工作方案(2015-2020年)的通知》要求，該項(xiàng)目符合完善社會(huì)保障體系，滿足各地、各部門在指揮調(diào)度、偵查破案、治安防控、行政管理、社會(huì)治理、服務(wù)群眾等方面對(duì)視頻圖像信息的需求。項(xiàng)目實(shí)施后能夠保障各項(xiàng)工作平穩(wěn)順利進(jìn)行，符合正常的業(yè)績(jī)水平。

(3)績(jī)效指標(biāo)明確性，指依據(jù)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量等，用以反映和考核項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。評(píng)價(jià)小組通過現(xiàn)場(chǎng)收集資料和訪談了解到，項(xiàng)目實(shí)施單位年初將該項(xiàng)目作為2018年度履職盡責(zé)目標(biāo)任務(wù)之一。

2、資金落實(shí)(6分)

該問題主要考察資金到位率及到位及時(shí)率，反映項(xiàng)目資金落實(shí)情況對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的保障程度、資金落實(shí)的及時(shí)性程度。該項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)得分為6分。

(1)資金到位率，指實(shí)際到位資金與計(jì)劃投入資金的比率，用以反映和考核資金落實(shí)情況對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的總體保障程度。評(píng)價(jià)小組通過市公安局查閱資料了解到項(xiàng)目2018年預(yù)算撥款500萬元，實(shí)際到位500萬元，資金到位率100%。

(2)到位及時(shí)率。指的是及時(shí)到位資金與應(yīng)到位資金的比率，用以反映和考核資金落實(shí)的及時(shí)性程度。評(píng)價(jià)小組通過查看《隨州市財(cái)政授權(quán)支付憑證》了解到，2018年公安局應(yīng)到位資金500萬元，2018年及時(shí)到位資金500萬元資金，到位及時(shí)率100%。

(二)項(xiàng)目過程(25分)

根據(jù)評(píng)價(jià)原則，項(xiàng)目過程得分為21分。

過程指標(biāo)主要從業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理兩個(gè)方面來具體評(píng)價(jià);主要考核項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度的健全性、制度執(zhí)行的有效性和項(xiàng)目質(zhì)量的可控性，財(cái)務(wù)管理制度的健全性、資金使用的合規(guī)性及財(cái)務(wù)監(jiān)控的有效性。對(duì)于該項(xiàng)的評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)小組主要采取了卷宗研究、現(xiàn)場(chǎng)訪談等方式進(jìn)行資料收集、整理、核實(shí)和分析，收集了項(xiàng)目實(shí)施單位的業(yè)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、資金支出明細(xì)賬及相關(guān)憑證等相關(guān)文件，對(duì)項(xiàng)目過程涉及的指標(biāo)進(jìn)行打分，并逐級(jí)加權(quán)計(jì)算結(jié)果。經(jīng)過綜合計(jì)分，過程指標(biāo)得分為21分。

1、業(yè)務(wù)管理(15分)

該問題主要從管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性、項(xiàng)目質(zhì)量可控性、項(xiàng)目檔案的完整性四個(gè)方面具體評(píng)價(jià)。用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況，業(yè)務(wù)管理制度的有效執(zhí)行情況及項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量的控制情況。該項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)得分為11分。

①管理制度健全性，指項(xiàng)目實(shí)施單位的業(yè)務(wù)管理制度是否健全，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度對(duì)項(xiàng)目順利實(shí)施的保障情況。項(xiàng)目實(shí)施單位制定了《隨州市公安局視頻圖像監(jiān)控系統(tǒng)管理規(guī)定(試行)》、《隨州市雪亮工程建設(shè)總體規(guī)劃(2018-2022)》，《隨州市公安局關(guān)于工程建設(shè)“五個(gè)嚴(yán)禁”》(隨公委發(fā)〔2012〕3號(hào))等管理規(guī)定，但未制定視頻圖像監(jiān)控維護(hù)工作制度，檢查制度等詳細(xì)工作制度。制度不完整。扣1分。

②制度執(zhí)行有效性，指項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)定，用以反映和考核業(yè)務(wù)管理制度的有效執(zhí)行情況。按照省委辦公廳、省政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全省社會(huì)治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)的意見》的通知》，明確全省視頻監(jiān)控建設(shè)原則為“政府承租、運(yùn)營(yíng)商出資建設(shè)、公安機(jī)關(guān)管理和使用)。評(píng)審小組通過查閱相關(guān)資料，了解到項(xiàng)目的實(shí)施按相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行，視頻監(jiān)控第七期建設(shè)工作按照有關(guān)制度執(zhí)行，項(xiàng)目實(shí)施單位由科技科、刑偵支隊(duì)、治安支隊(duì)科室負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施，且人員分工明確;項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息支撐等基本落實(shí)到位。

③項(xiàng)目質(zhì)量可控性，指項(xiàng)目實(shí)施單位是否為達(dá)到項(xiàng)目質(zhì)量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量的控制情況。評(píng)價(jià)小組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)了解發(fā)現(xiàn)，項(xiàng)目實(shí)施單位制定了各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度等控制措施或手段，視頻監(jiān)控安裝好后管理維護(hù)工作力度不足，市區(qū)里有樹枝遮擋的攝像機(jī)點(diǎn)位，沒有定期修剪，部分?jǐn)z像頭長(zhǎng)期不穩(wěn)定，沒有定期檢查，修復(fù)，沒有形成長(zhǎng)效的監(jiān)管工作記錄。扣1分。

④項(xiàng)目檔案完整性，指項(xiàng)目相關(guān)檔案的保存是否完整，用以考核項(xiàng)目的檔案管理合規(guī)性。評(píng)價(jià)小組根據(jù)有關(guān)項(xiàng)目的各項(xiàng)費(fèi)用管理規(guī)定及各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理制度，關(guān)于請(qǐng)求撥付的請(qǐng)示報(bào)告等資料較為齊全，但缺少跟蹤檢查制度、維護(hù)制度，工作臺(tái)帳及監(jiān)管工作記錄、巡視情況處置統(tǒng)計(jì)表、信息處反饋辦理回復(fù)表等監(jiān)督材料的歸納整理。扣2分。

2、財(cái)務(wù)管理(10分)

該問題主要從管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性三方面具體評(píng)價(jià)。用以反映和考核財(cái)務(wù)管理制度對(duì)資金規(guī)范、安全運(yùn)行的保障情況，項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況及項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)資金運(yùn)行的控制情況。該項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)得分為10分。

①管理制度健全性，指項(xiàng)目實(shí)施單位的財(cái)務(wù)制度是否健全，用以反映和考核財(cái)務(wù)管理制度對(duì)資金規(guī)范、安全運(yùn)行的保障情況。評(píng)價(jià)小組通過訪談和現(xiàn)場(chǎng)獲取的項(xiàng)目資料中了解到項(xiàng)目實(shí)施單位制定了有關(guān)財(cái)務(wù)費(fèi)用的規(guī)定，市公安局項(xiàng)目資金支出嚴(yán)格按《預(yù)算法》和《行政單位會(huì)計(jì)制度》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，市公安局印發(fā)了《關(guān)于嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作規(guī)定》(隨公通〔2015〕67號(hào))、《隨州市公安局建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督暫行辦法》(局審計(jì)〔2017〕3號(hào))等文件，且符合相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。

②資金使用合規(guī)性，指項(xiàng)目資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，用以反映和考核項(xiàng)目資金的規(guī)范運(yùn)行情況。評(píng)審小組通過查閱財(cái)政局的批復(fù)文件及項(xiàng)目實(shí)施單位的資金支出明細(xì)賬及相關(guān)憑證，了解到資金的撥付及支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度等，資金建設(shè)通過政府采購平臺(tái)向社會(huì)公開招標(biāo)，并與中標(biāo)單位簽訂書面合同書。并組織對(duì)項(xiàng)目完工驗(yàn)收和審計(jì)工作。項(xiàng)目在完成系統(tǒng)建設(shè)后，由局科技信息科、治安支隊(duì)組織專家驗(yàn)收。經(jīng)專家驗(yàn)收確認(rèn)設(shè)備已安裝到位，效果達(dá)到規(guī)定要求，設(shè)備使用功能符合要求，達(dá)到預(yù)期建設(shè)效果后，經(jīng)隨州市立興造價(jià)工程師事務(wù)有限責(zé)任公司進(jìn)行建設(shè)工程造價(jià)審計(jì)，合同發(fā)票齊全，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

③財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性，指項(xiàng)目實(shí)施單位是否為保障資金的安全、規(guī)范運(yùn)行而采取了必要的監(jiān)控措施，用以反映和考核項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)資金運(yùn)行的控制情況。評(píng)價(jià)小組通過查閱資金支出明細(xì)賬及相關(guān)憑證，了解到資金支出有完整的審批程序和手續(xù)，保障了資金的安全、規(guī)范運(yùn)行;重大開支經(jīng)過了集體決策。

(三)項(xiàng)目產(chǎn)出(30分)

根據(jù)評(píng)價(jià)原則，項(xiàng)目產(chǎn)出評(píng)價(jià)得分為26分。

產(chǎn)出指標(biāo)主要從項(xiàng)目的交通肇事逃逸偵破率，視頻探頭完好率，預(yù)算控制率等來進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)于該項(xiàng)的評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)小組主要采取了案卷研究、訪談等方式進(jìn)行資料收集、整理和分析，收集了項(xiàng)目具體實(shí)施單位的項(xiàng)目資金使用情況表、預(yù)算批復(fù)文件及驗(yàn)收資料、資金支出明細(xì)賬等資料，對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)出涉及的指標(biāo)進(jìn)行打分和評(píng)價(jià)。經(jīng)過綜合計(jì)分，產(chǎn)出指標(biāo)得分為26分。

1、交通肇事逃逸偵破率??根據(jù)隨州公安簡(jiǎn)報(bào)通報(bào)，2018年，隨州市交通肇事逃逸偵破率提高到98%以上。

2、視頻探頭完好率 根據(jù)全市視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)維護(hù)情況匯報(bào)通，2018年，視頻監(jiān)控運(yùn)維管理平臺(tái)統(tǒng)計(jì) ，平安城市及智能交通視頻監(jiān)控系統(tǒng)平均在線率82.93%。扣2分。

3、網(wǎng)上追逃抓存率 根據(jù)省公安廳刑偵總隊(duì)對(duì)全省“云劍”網(wǎng)上追逃工作進(jìn)行通報(bào)，隨州網(wǎng)上追逃抓存比45.83%，名列全省第一。

4、實(shí)際完成情況 2018年主要完成視頻監(jiān)控七期建設(shè)。與中國(guó)電信股份有限公司簽訂的合同，明確工期為2018年9月5日至2018年11月4日，歷時(shí)60天，項(xiàng)目實(shí)施完成后，在30個(gè)工作日內(nèi)組織驗(yàn)收，但驗(yàn)收?qǐng)?bào)告顯示驗(yàn)收日期為2019年5月23日，項(xiàng)目完成不及時(shí)。扣2分。

5、預(yù)算執(zhí)行率，是指項(xiàng)目實(shí)施單位是否按照預(yù)算計(jì)劃全部完成用以反映和考核項(xiàng)目完成程度。評(píng)價(jià)小組通過查閱預(yù)算批復(fù)文件及資金支出有關(guān)憑證了解到，項(xiàng)目預(yù)算撥款500萬元，實(shí)際執(zhí)行7417187.2元。預(yù)算執(zhí)行率為148.34%。

(四)項(xiàng)目效果(30分)

根據(jù)評(píng)價(jià)原則，項(xiàng)目效果評(píng)價(jià)得分為23分。

效果方面主要評(píng)價(jià)提高打擊、防范服務(wù)職能、可持續(xù)影響、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度，反映項(xiàng)目實(shí)施所產(chǎn)生的社會(huì)效益、對(duì)社會(huì)的需求和發(fā)展所帶來的直接或間接影響以及項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度。對(duì)于該項(xiàng)的評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)小組主要采取了案卷研究、訪談、實(shí)地調(diào)研等方式進(jìn)行資料收集、整理和分析，查看了項(xiàng)目實(shí)施單位資金計(jì)劃審批表等，對(duì)項(xiàng)目相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行訪談了解項(xiàng)目實(shí)施單位組織結(jié)構(gòu)及人員分工，并通過調(diào)查問卷的方式來采集相關(guān)信息，對(duì)項(xiàng)目效果涉及的指標(biāo)進(jìn)行打分和評(píng)價(jià)。經(jīng)過綜合計(jì)分，效果指標(biāo)得分為23分。

1、提高打擊、防范服務(wù)職能.指項(xiàng)目實(shí)施后是否提高各類刑事案件的破案率;是否有助于抓獲犯罪嫌疑人;是否提高各類交通案件的破案率;④是否有助于處置群體性事件，服務(wù)民生。用以反映和考核項(xiàng)目實(shí)施對(duì)社會(huì)環(huán)境的改善程度。評(píng)價(jià)小組對(duì)社會(huì)公眾共發(fā)放了25份調(diào)查問卷，有效問卷25份，統(tǒng)計(jì)得知提高打擊、防范服務(wù)職能為85%，滿意度低于90%。還有一小部分公眾認(rèn)為視頻監(jiān)控雖然提高了各類交通案件的破案率，但市區(qū)里仍然存在重要盲區(qū)，應(yīng)考慮增加攝像頭。扣2分。

2、可持續(xù)影響，指項(xiàng)目后續(xù)運(yùn)行及成效發(fā)揮的可持續(xù)影響情況。項(xiàng)目實(shí)施單位目實(shí)施單位有機(jī)構(gòu)設(shè)置和充足的人員配備支持項(xiàng)目實(shí)施的后續(xù)運(yùn)行，視頻監(jiān)控安裝好后管理維護(hù)工作力度不足，市區(qū)里有樹枝遮擋的攝像機(jī)點(diǎn)位，沒有定期修剪，部分?jǐn)z像頭長(zhǎng)期不穩(wěn)定，沒有定期檢查，修復(fù)。扣3分。

3、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度，指社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度。評(píng)價(jià)小組對(duì)社會(huì)公眾共發(fā)放了25份調(diào)查問卷，有效問卷25份，統(tǒng)計(jì)得知85%的公眾，認(rèn)為視頻監(jiān)控化解、排除了社會(huì)大量不穩(wěn)定因素，15%的公眾認(rèn)為農(nóng)村基層防控體系薄弱，需要進(jìn)一步加強(qiáng)。扣2分。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論

(一) 評(píng)分結(jié)果

根據(jù)《湖北省財(cái)政項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)操作指南》中第三十八條的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果級(jí)別判定，評(píng)價(jià)結(jié)果級(jí)別判定是根據(jù)綜合評(píng)分方法取得的計(jì)分結(jié)果確定所屬等級(jí)。通常評(píng)價(jià)結(jié)果類型包括A+、A、B+、B、C、D六種，相對(duì)應(yīng)評(píng)價(jià)結(jié)果級(jí)別為優(yōu)、良、中、差。

“2018”績(jī)效評(píng)價(jià)得分為85分，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

(二)主要結(jié)論

1、投入。項(xiàng)目投入評(píng)價(jià)得分為15分。該項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立;項(xiàng)目實(shí)施單位、設(shè)計(jì)相應(yīng)的績(jī)效指標(biāo);按照《隨州市雪亮工程建設(shè)總體規(guī)劃(2018-2022)》 2018年開展視頻監(jiān)控七期建設(shè)，該項(xiàng)目符合中央、國(guó)務(wù)院的相關(guān)要求。根據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳、中央綜治辦綜治秘書室、公安部辦公廳關(guān)于印發(fā)加強(qiáng)公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用工作方案(2015-2020年)的通知》要求，該項(xiàng)目符合完善社會(huì)保障體系，滿足各地、各部門在指揮調(diào)度、偵查破案、治安防控、行政管理、社會(huì)治理、服務(wù)群眾等方面對(duì)視頻圖像信息的需求。

2、過程。項(xiàng)目過程評(píng)價(jià)得分為21分。項(xiàng)目過程分為業(yè)務(wù)管理和財(cái)務(wù)管理兩個(gè)方面。業(yè)務(wù)管理方面，項(xiàng)目實(shí)施單位項(xiàng)目實(shí)施單位制定了《隨州市公安局視頻圖像監(jiān)控系統(tǒng)管理規(guī)定(試行)》、《隨州市雪亮工程建設(shè)總體規(guī)劃(2018-2022)》等管理規(guī)定，但未制定視頻圖像監(jiān)控維護(hù)工作制度，檢查制度等。制度不完整，扣1分;項(xiàng)目實(shí)施單位制定了各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度等控制措施或手段，視頻監(jiān)控安裝好后管理維護(hù)工作力度不足，市區(qū)里有樹枝遮擋的攝像機(jī)點(diǎn)位，沒有定期修剪，部分?jǐn)z像頭長(zhǎng)期不穩(wěn)定，沒有定期檢查，修復(fù)，沒有形成長(zhǎng)效的監(jiān)管工作記錄。扣1分。在檔案管理上缺少跟蹤檢查制度、維護(hù)制度，工作臺(tái)帳及監(jiān)管工作記錄、巡視情況處置統(tǒng)計(jì)表、信息處反饋辦理回復(fù)表等監(jiān)督材料的歸納整理。扣2分。財(cái)務(wù)管理方面，項(xiàng)目實(shí)施單位制定并按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度及規(guī)定執(zhí)行，確保資金的規(guī)范使用，項(xiàng)目支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，項(xiàng)目的重大開支經(jīng)過集體決策，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

3、產(chǎn)出。項(xiàng)目產(chǎn)出評(píng)價(jià)得分為26分。交通肇事逃逸偵破率??根據(jù)隨州公安簡(jiǎn)報(bào)通報(bào)，2018年，隨州市交通肇事逃逸偵破率提高到98%以上。 根據(jù)2018年全市視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)維護(hù)情況匯報(bào)通，2018年，視頻監(jiān)控運(yùn)維管理平臺(tái)統(tǒng)計(jì) ，平安城市及智能交通視頻監(jiān)控系統(tǒng)平均在線率82.93%。未達(dá)到95%，扣2分。網(wǎng)上追逃抓存率 根據(jù)省公安廳刑偵總隊(duì)對(duì)全省“云劍”網(wǎng)上追逃工作進(jìn)行通報(bào)，隨州網(wǎng)上追逃抓存比45.83%，名列全省第一。 實(shí)際完成情況??2018年主要完成視頻監(jiān)控七期建設(shè)。與中國(guó)電信股份有限公司簽訂的合同，明確工期為2018年9月5日至2018年11月4日，歷時(shí)60天，項(xiàng)目實(shí)施完成后，在30個(gè)工作日內(nèi)組織驗(yàn)收，但驗(yàn)收?qǐng)?bào)告顯示驗(yàn)收日期為2019年5月23日，項(xiàng)目完成不及時(shí)。扣2分。

4、效果。項(xiàng)目效果評(píng)價(jià)得分為23分。提高打擊、防范服務(wù)職能，評(píng)價(jià)小組對(duì)社會(huì)公眾共發(fā)放了25份調(diào)查問卷，有效問卷25份，統(tǒng)計(jì)得知提高打擊、防范服務(wù)職能為85%，滿意度低于90%。還有一小部分公眾認(rèn)為視頻監(jiān)控雖然提高了各類交通案件的破案率，但市區(qū)里仍然存在重要盲區(qū)，應(yīng)考慮增加攝像頭。扣2分。可持續(xù)影響，項(xiàng)目實(shí)施單位目實(shí)施單位有機(jī)構(gòu)設(shè)置和充足的人員配備支持項(xiàng)目實(shí)施的后續(xù)運(yùn)行，視頻監(jiān)控安裝好后管理維護(hù)工作力度不足，市區(qū)里有樹枝遮擋的攝像機(jī)點(diǎn)位，沒有定期修剪，部分?jǐn)z像頭長(zhǎng)期不穩(wěn)定，沒有定期檢查，修復(fù)。扣3分。社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度，評(píng)價(jià)小組對(duì)社會(huì)公眾共發(fā)放了25份調(diào)查問卷，有效問卷25份，統(tǒng)計(jì)得知85%的公眾，認(rèn)為視頻監(jiān)控化解、排除了社會(huì)大量不穩(wěn)定因素，15%的公眾認(rèn)為農(nóng)村基層防控體系薄弱，需要進(jìn)一步加強(qiáng)。扣2分。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

(一)主要經(jīng)驗(yàn)及做法

一是局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織相關(guān)部門學(xué)習(xí)相關(guān)文件要求，專門成立項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)小組，設(shè)立績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，進(jìn)行全方位評(píng)價(jià)考核，撰寫績(jī)效自評(píng)報(bào)告，預(yù)算資金管理與業(yè)務(wù)管理得到有效結(jié)合，不斷將預(yù)算管理工作深入推行。二是市公安局嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行“平安隨州建設(shè)”治安防控體系建設(shè)，在項(xiàng)目建設(shè)過程中嚴(yán)格執(zhí)行制定的財(cái)務(wù)管理制度和項(xiàng)目管理制度

(二)存在的問題

1、在檔案管理上缺少跟蹤檢查制度、維護(hù)制度，工作臺(tái)帳及監(jiān)管工作記錄、巡視情況處置統(tǒng)計(jì)表、信息處反饋辦理回復(fù)表等監(jiān)督材料的歸納整理。

2、項(xiàng)目的可持續(xù)影響，視頻監(jiān)控后續(xù)監(jiān)管維護(hù)需進(jìn)一步加強(qiáng)。

3、治安防控體系建設(shè)雖然已開展多年，還不能完全滿足偏僻的城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村群眾對(duì)治安防控的需要。

(三)建議

1、進(jìn)一步收集整理項(xiàng)目實(shí)施單位維護(hù)日志、巡視工作記錄、監(jiān)督檢查等資料并裝訂成冊(cè)歸檔。

2、成立專班，建立長(zhǎng)效的監(jiān)督檢查機(jī)制，以利于后期維護(hù)管理。

3、進(jìn)一步完善農(nóng)村基層治安防控體系，使城鄉(xiāng)視頻監(jiān)控一體化。

六、其他需說明的問題

(一)關(guān)于評(píng)價(jià)責(zé)任的說明

本評(píng)價(jià)結(jié)果依據(jù)評(píng)價(jià)客體提供的各項(xiàng)基礎(chǔ)資料，運(yùn)用規(guī)定的評(píng)價(jià)方法，評(píng)價(jià)工作組保證本次評(píng)價(jià)工作全過程的公正和公平，各項(xiàng)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)資料的真實(shí)性與完整性由評(píng)價(jià)客體負(fù)責(zé)，未經(jīng)評(píng)價(jià)組織機(jī)構(gòu)同意，任何單位和個(gè)人不得將本評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)外公布。

(二)關(guān)于本項(xiàng)目評(píng)價(jià)中局限性的說明

1、評(píng)價(jià)結(jié)論是佰盛會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的，受具體參加本次項(xiàng)目的評(píng)價(jià)人員的水平和能力的限制。鑒于這種評(píng)價(jià)工作存在資料的有限性和調(diào)查、分析、判斷的局限性，因此，評(píng)價(jià)結(jié)論無法考慮影響資金使用的所有因素，評(píng)價(jià)結(jié)論存在一定的局限性。

2、本項(xiàng)目是專項(xiàng)資金使用項(xiàng)目，受具體參加本次項(xiàng)目的評(píng)價(jià)人員的專業(yè)能力的影響，對(duì)專業(yè)指標(biāo)設(shè)定和問題、建議提出的全面性可能存在一定的局限性。

七、附件

十、決算公開表(含匯總表)

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備注:本年無政府性基金預(yù)算