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目錄

第一部分?隨州市人民政府扶貧開發辦公室扶貧辦概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分隨州市人民政府扶貧開發辦公室2019年部門決算情況說明

一、2019年單位決算收支情況說明

二、財政撥款支出情況

三、政府性基金情況

四、機關運行經費等重要事項的說明

五、政府采購情況

六、國有資產占用情況

第三部分?隨州市人民政府扶貧開發辦公室2019年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第四部分2019年度隨州市人民政府扶貧開發辦公室

財政支出績效自評報告

第五部分名詞解釋

第一部分 ?隨州市人民政府扶貧開發辦公室概況

一、單位主要職責

1.貫徹執行黨和國家扶貧開發和老區建設工作方針、政策，貫徹落實《湖北省農村扶貧條例》、《湖北省扶持老區建設條例》；擬訂全市扶貧開發和老區建設中長期規劃；擬訂全市扶貧開發、老區建設方面的規范性文件；制定各類專項規劃和年度計劃，并組織實施和監督檢查。

2.指導全市扶貧開發、老區建設和社會扶貧工作，協調解決扶貧開發、老區建設和社會扶貧工作中的重大問題；根據市委市政府授權，負責組織協調對外支援工作。

3.負責扶貧專項資金的籌措、計劃分配、項目備案和審批；會同有關部門審核扶貧信貸項目和外資扶貧項目及其它扶貧項目；負責對財政扶貧資金、老區建設資金使用及項目實施情況進行跟蹤檢查和督辦落實，并組織年度績效考核；負責扶貧開發項目庫的建立。

4.負責全市黨政領導干部扶貧工作責任制（扶貧成效）考核；負責組織整村推進、產業扶貧、“雨露計劃”、扶貧小額信貸、老區建設等重點工作實施和檢查指導。

5.組織開展市直黨政機關、企事業單位、社會團體等對口駐村扶貧工作，組織全社會開展扶貧濟困活動；指導各級黨政機關組織開展定點扶貧工作；聯系市老區建設促進會、扶貧基金會、扶貧協會等社會團體參與扶貧濟困活動。

6.擬訂全市老區貧困地區干部培訓規劃，組織指導老區貧困地區和扶貧系統干部培訓工作；負責農村貧困勞動力轉移技能、農業實用技術培訓的“雨露計劃”工作；參與實施貧困地區人才扶貧計劃。

7.負責全市貧困狀況監測和統計分析工作；組織對貧困人口建檔立卡工作。

8.承擔市扶貧開發領導小組、市扶持革命老區建設委員會、市農村小康建設工作領導小組的日常工作。

9.完成上級交辦的其他任務。

二、單位基本情況

（1）單位基本情況

目前，市人民政府扶貧開發辦公室內設綜合科、政策法規科、開發指導科、社會扶貧科，下設扶貧開發信息中心。共有機關人員17名。其中17名機關人員中，有行政編制人員11名（1名不在編在崗），事業編制人員4名,以錢養事人員1名，公益性崗位人員1名。

應扶貧攻堅工作需要，2019年經市委研究決定，選派了2名干部到市扶貧辦掛職。

（2）人員情況、包括當年變動情況及原因

2019年比上年新增6人，其中根據市級機構改革總體部署調入公務員4人，選調扶貧開發信息中心事業編制工作人員2人。

（3）當年取得的主要事業成效

2019年以來，市扶貧辦認真學習領會習近平總書記關于扶貧工作重要論述，堅決貫徹落實黨中央國務院、省委省政府和市委市政府關于脫貧攻堅重大決策部署，以實現全年脫貧目標任務為總攬，以各類問題整改為抓手，統籌推進脫貧攻堅各項工作，圓滿完成了全年目標任務。2019年全市4.35萬人脫貧、50個貧困村出列的目標圓滿完成；貧困地區基礎設施進一步改善，公共服務水平穩步提升，社會保障兜底更加牢靠，區域整體貧困大幅解決，脫貧成果有效鞏固，群眾獲得感和滿意度持續提升。

第二部分??隨州市人民政府扶貧開發辦公室2019年部門決算情況說明

一、2019年單位決算收支情況說明

（一）收入支出預算安排情況

2019年初預算安排收入、支出219.02萬元，與上年301.95萬元，凈減82.93萬元，減幅度27.46%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

（二）收入支出預算執行情況

2019年度安排財政預算撥款收入311.50萬元，其中：基本收入207.92萬元、項目收入103.58萬元，與上年454.17萬元，凈減142.67萬元，減幅度31.41% ；2019年度公共預算支出307.95萬元，與上年507.19萬元，凈減199.24萬元，減幅度39.28%。減少的原因主要是2018年支付隨州扶貧“云平臺”項目建設資金200萬，同時我辦強化辦機關財務管理制度，嚴格規范財務行為，嚴守各項財經紀律，堅持厲行節約。

（三）收入支出與預算對比分析

預、決算差異情況。2019年初預算安排收入、支出219.02萬元，2019年度安排財政預算撥款收入311.50萬元，收入差異率42.22%；2019年度決算總支出307.95萬元，支出差異率40.60%。變動原因主要是2019年扶貧辦新增人員，承擔隨州市扶貧攻堅領導小組、隨州市精準脫貧攻堅戰指揮部、隨州市運用“扶貧領域政策落實監察系統”開展監督檢查工作領導小組、駐村工作隊辦公室人員經費及行政運行。

二、財政撥款支出情況

（一）2019年一般公共預算財政撥款決算情況說明

市扶貧辦一般公共預算財政撥款收入311.50萬元。其中：基本收入207.92萬元、項目收入103.58萬元。支出307.95萬元。其中：基本支出207.56萬元、項目支出100.39萬元。

（二）2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

“三公”經費支出情況：2019年度“三公”經費支出2.49萬元【公務用車經費1.97萬元(保留1輛應急公務用車，2019年沒有新購置公車)、出國經費0萬元，較上年持平、公務接待經費0.52萬元（共接待7批次78人）】，比上年1.13萬元【公務用車經費 0.53萬元、出國經費0萬元、公務接待經費0.60萬元（共接待9批次93人）】，增加1.36萬元，增幅120.35%，增加主要原因是扶貧督查檢查力度加大，公務用車頻率高，從而增加了公務用車運行維護保養費用。

會議費支出情況：2019年度支出0.14萬元，比上年支出0.28萬元，凈減0.14萬元，比預算1.8萬元，凈減1.66萬元，減少幅度92.22%。減少的原因主要是嚴格落實中央八項規定，堅持厲行節約辦會。

培訓費支出情況：2019年度支出0.72萬元，比上年支出12.27萬元，凈減11.55萬元，比預算0.72萬元凈增0萬元。減少的原因主要是嚴格認真貫徹落實中央、省、市培訓費管理辦法，嚴格落實核定標準。

（三）2019年一般公共預算財政撥款項目經費支出決算情況說明

2019年度項目支出總額100.39萬元，其中財政撥款項目收入：（1）視頻會議室建設資金3.58萬元；（2）市扶貧攻堅領導小組辦公室工作經費經費90萬元；（3）駐村幫扶考核及表彰經費10萬元。年初項目結轉與結余4.8萬元，財政撥款項目收入103.58萬元，項目支出100.39萬元，年末結轉與結余7.99萬元。

（四）年末結轉和結余情況

年初結轉結余263174.4，財政收回指標207587.29元，無審計調整，一般公共預算財政撥款收入3115039.45元，一般公共預算財政撥款支出3079478.76，年末結轉結余91147.8。（結余結轉是扶貧考核工作正在開展和市扶貧攻堅辦工作經費尚未結算）

三、政府性基金情況

????市扶貧辦沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費等重要事項的說明

2019年度日常公用經費開支總額20.50萬元，其中：

辦公費0.52萬元，比上年1.75萬元，減少1.23萬元，減幅70.29%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

印刷費0.05萬元，比上年9.40萬元，減少9.35萬元，減幅99.47%,減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。 ?

咨詢費0.3萬元，比上年1.4萬元，減少1.1萬元，減幅78.57%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。 ?

水電費0萬元，比上年0.24萬元，減少0.24萬元，減幅100%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

郵電費0.62萬元，比上年1.99萬元，減少1.37萬元，減幅68.84%,減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

維修(護)費0.09萬元，比上年1.1萬元，減少1.01萬元，減幅91.82%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

差旅費2.23萬元，比上年11.64萬元，減少9.41萬元，減幅80.84%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

租賃費0萬元，比上年1.32萬元，減少1.32萬元，減幅100%，減少的原因主要是嚴格落實財務制度，規范會計核算。

會議費0萬元，比上年0.35萬元，減少0.35萬元，減幅100%，減少的原因主要是嚴格落實中央八項規定，堅持厲行節約。

培訓費0萬元，比上年12.27萬元，減少12.27萬元，減幅100%，減少的原因主要是認真貫徹落實中央、省、市培訓費管理辦法，嚴格落實核定標準。

公務接待費0.19萬元，比上年0.60萬元，減少0.41萬元，減幅13.33%，減少的原因主要是我辦公務接待嚴格嚴格執行中央八項規定，堅持“統一管理、對口接待、事前審批、務實節儉”。

勞務費0.03萬元，比上年0.81萬元，減少0.78萬元，減幅96.29%，減少的原因主要是我辦嚴守財務制度，強化日常管理。

委托業務費0萬元，比上年47.9萬元，減少47.9萬元，減幅100%，減少的原因主要是規范會計核算，完善制度規定。

工會經費2.90萬元，比上年1.01萬元，增加1.89萬元，增幅187.13%,增加的原因主要是2019年新增人員。

福利費0萬元，比上年0.60萬元，減少0.6萬元，減幅100%，減少的原因主要是嚴格按照財務制度要求,財務支出公開透明,接受群眾監督。

公務用車運行維護費0.59萬元，比上年0.53萬元，增加0.06萬元，增幅11.32%，增加的原因主要是扶貧督查檢查力度加大，公務用車頻率高，從而增加了公務用車運行維護保養費用。

其他交通費用8.40萬元，比上年16.46萬元，減少8.06萬元，減幅48.97%，減少的原因主要是嚴格相關規定，規范會計核算，堅持厲行節約。

其他商品和服務支出2.97萬元，比上年7.99萬元，減少5.02萬元，減幅62.28%，減少的原因主要是規范財務行為，強化辦機關財務管理制度。

稅金及附加費用1.30萬元，比上年0萬元，增加1.30萬元，增幅100%，增加的原因主要是2019年新增人員。

其他支出0.31萬元，比上年0.21萬元，增加0.1萬元，增幅47.61%，增加的原因主要是2019年新增人員。

五、政府采購情況

2019年沒有預算政府采購項目。

六、國有資產占用情況?我辦經過資產盤點，截止2019年12月31日止，我辦盤點資產原值共2804190元，累計折舊2492590.35元，賬面凈值311599.65元，；2018年12月31日止，我辦盤點資產原值共2784990元，累計折舊571795.39元，賬面凈值2213194.61元。

????固定資產構成主要是：通用設備48臺，資產原值751238元，累計折舊472668.6元，賬面凈值278569.4元（包含車輛一臺資產原值236415元，累計折舊236415元，賬面凈值0元）；家具、用具、裝具及動植物74套，資產原值52952元，累計折舊19921.75元，賬面凈值33030.25元；無形資產1項，資產原值2000000元，累計折舊2000000元，賬面凈值0元。

第三部分隨州市人民政府扶貧開發辦公室2019年部門決算公開表

第四部分2019年度隨州市人民政府扶貧開發辦公室財政支出績效自評報告

一、績效自評得分情況及績效等級

隨州市人民政府扶貧開發辦公室2019年度部門整體支出績效評價自評分為90分，績效等級為優。

二、部門情況

（一）基本情況

貫徹執行黨和國家扶貧開發和老區建設工作方針、政策，貫徹落實《湖北省農村扶貧條例》、《湖北省扶持老區建設條例》；擬訂全市扶貧開發和老區建設中長期規劃；擬訂全市扶貧開發、老區建設方面的規范性文件；制定各類專項規劃和年度計劃，并組織實施和監督檢查。

指導全市扶貧開發、老區建設和社會扶貧工作，協調解決扶貧開發、老區建設和社會扶貧工作中的重大問題；根據市委市政府授權，負責組織協調對外支援工作。

負責扶貧專項資金的籌措、計劃分配、項目備案和審批；會同有關部門審核扶貧信貸項目和外資扶貧項目及其它扶貧項目；負責對財政扶貧資金、老區建設資金使用及項目實施情況進行跟蹤檢查和督辦落實，并組織年度績效考核；負責扶貧開發項目庫的建立。

負責全市黨政領導干部扶貧工作責任制（扶貧成效）考核；負責組織整村推進、產業扶貧、“雨露計劃”、扶貧小額信貸、老區建設等重點工作實施和檢查指導。

組織開展市直黨政機關、企事業單位、社會團體等對口駐村扶貧工作，組織全社會開展扶貧濟困活動；指導各級黨政機關組織開展定點扶貧工作；聯系市老區建設促進會、扶貧基金會、扶貧協會等社會團體參與扶貧濟困活動。

擬訂全市老區貧困地區干部培訓規劃，組織指導老區貧困地區和扶貧系統干部培訓工作；負責農村貧困勞動力轉移技能、農業實用技術培訓的“雨露計劃”工作；參與實施貧困地區人才扶貧計劃。

負責全市貧困狀況監測和統計分析工作；組織對貧困人口建檔立卡工作。

承擔市扶貧開發領導小組、市扶持革命老區建設委員會、市農村小康建設工作領導小組的日常工作。

完成上級交辦的其他任務。

（二）機構情況

市人民政府扶貧開發辦公室內設綜合科、政策法規科、開發指導科、社會扶貧科，下設扶貧開發信息中心。

（三）人員情況

共有機關人員17名。其中17名機關人員中，有行政編制人員11名（1名不在編在崗），事業編制人員4名,以錢養事人員1名，公益性崗位人員1名。應扶貧攻堅工作需要，2019年經市委研究決定，選派了2名干部到市扶貧辦掛職。

（四）人員情況，包括當年變動情況及原因

2019年比上年新增6人，其中根據市級機構改革總體部署調入公務員4人，選調扶貧開發信息中心事業編制工作人員2人。

（五）年度工作開展情況及取得的主要事業成效

2019年以來，市扶貧辦認真學習領會習近平總書記關于扶貧工作重要論述，堅決貫徹落實黨中央國務院、省委省政府和市委市政府關于脫貧攻堅重大決策部署，以實現全年脫貧目標任務為總攬，以各類問題整改為抓手，統籌推進脫貧攻堅各項工作，圓滿完成了全年目標任務。2019年全市4.35萬人脫貧、50個貧困村出列的目標圓滿完成；貧困地區基礎設施進一步改善，公共服務水平穩步提升，社會保障兜底更加牢靠，區域整體貧困大幅解決，脫貧成果有效鞏固，群眾獲得感和滿意度持續提升。

三、績效評價情況

（一）收支情況

市扶貧辦一般公共預算財政撥款收入311.50萬元。其中：基本收入207.92萬元、項目收入103.58萬元。支出307.95萬元。其中：基本支出207.56萬元、項目支出100.39萬元。（1.市扶貧攻堅領導小組辦公室工作經費89.98萬元；2.扶貧管理信息化建設3.58萬元；3.駐村幫扶考核及表彰6.83萬元)。

（二）目標實現

目標一：年度任務全部完成。一是年度建檔立卡貧困人口及殘疾貧困人口減少計劃全部完成。年初，省下達滾動計劃為43467人，實際完成43515人，占計劃100.1%，其中殘疾貧困人口脫貧9158人。二是貧困村退出計劃全部完成。年初，省下達滾動計劃為50個貧困村出列，實際完成50個，占計劃100%。

目標二：識別退出更加精準。2019年，組織開展2次動態調整，新識別建檔立卡貧困人口1111人、自然變更增加212人、自然變更減少1678人。為扎實做好精準識別和動態調整各項工作，市級2019年組織開展業務培訓3次，其中邀請省扶貧辦專家講課2次，核實修改信息系統疑點數據30多萬條。扎實開展“兩摸底一核準”工作，經過摸排，我市邊緣戶1421戶3712人、監測戶838戶2265人，兩類戶共2259戶5977人，占2013年底建檔立卡人口的比例為3.24%。

目標三：投入保障有效有力。一是財政扶貧資金投入力度明顯加大。2019年，全市安排財政專項扶貧資金19623.97萬元，其中市本級3200萬元，全市比2018年多投入1631萬元，達到了上級要求的投入比例。二是縣級統籌資金力度明顯加大。2019年，全市統籌整合財政資金支持精準扶貧13.09億元，比2018年增加1.91億元。三是駐村幫扶資金投入力度明顯加大。全市897支駐村工作隊直接投入幫扶資金7210.64萬元，實施幫扶項目132個；幫助爭取各類資金10757.5萬元；2019年全市126個貧困村集體經濟收入達6500.93萬元，其中年收入100萬元以上1個，50-100萬元4個，5-50萬元121個，消除了村集體經濟的“空殼村”。

目標四：項目實施嚴格規范。一是強化培訓引導。舉辦了全市扶貧資金項目管理、產業扶貧、光伏扶貧專題培訓班，由6位來自基層一線的扶貧干部授課，進一步強化扶貧資金項目管理。各縣市區均開展了多層次的項目管理培訓活動，不斷提升資金項目管理水平。二是強化項目規范。2018—2020年三年項目庫累計入庫項目8650個，已實施5730個，其中2019年實施1508個。印發了《關于進一步做好脫貧攻堅項目庫建設的通知》等文件，不斷推動各地精準謀劃項目、精準實施項目、精準監管項目。三是強化督促檢查。落實公告公示制度，對全部入庫項目和實施項目進行縣、鎮、村公示公告。開展常態化暗訪調研，及時發現專項扶貧資金和光伏收益分配存在的問題，并督促各地舉一反三整改。強化審計監督，扶貧資金使用效益不斷提升。

（三）績效評價（自評）工作開展

1.評價方法

此次自評工作主要側重于財政安排資金的各項支出，在收集文件資料、細化評價指標及評價標準的基礎上，采用查閱賬冊、抽查憑證、核對原始記錄等方法，對我辦收支情況進行抽查。通過查閱基礎資料，在定量和定性分析的基礎上形成評價結論，形成績效評價報告。

2.評價結果

2019年本部門支出績效評價整體情況較好。具體表現在：預算編制較為及時、準確，預算執行情況較好，節能降耗成效明顯；在執行管理和支出績效方面，認真執行各項財經紀律，財務管理制度較為健全，資金使用較為規范。

根據財政局統一部署和工作要求，2019年隨州市人民政府扶貧開發辦公室較及時地完成預算編制和報送工作；部門預算嚴格按照綜合預算要求，較全面地反映了本部門收支情況，綜合考慮預算年度工作重點難點，較為準確、科學、合理、規范地編制了部門預算。隨州市人民政府扶貧開發辦公室2019年度部門整體支出績效評價自評分為90分，績效等級為優。

3.評價情況

3.1預算編制情況

按照市財支預算編制方面，存在上年資金（應達未達指標）未完全編入次年部門預算的問題，預算編制的完整性有待提高。

3.2預算執行情況

執行進度：

（一）收入支出預算安排情況

2019年初預算安排收入、支出219.02萬元，與上年301.95萬元，凈減82.93萬元，減幅度27.46%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

（二）收入支出預算執行情況

2019年度安排財政預算撥款收入311.50萬元，其中：基本收入207.92萬元、項目收入103.58萬元，與上年454.17萬元，凈減142.67萬元，減幅度31.41% ；2019年度公共預算支出307.95萬元，與上年507.19萬元，凈減199.24萬元，減幅度39.28%。減少的原因主要是2018年支付隨州扶貧“云平臺”項目建設資金200萬，同時我辦強化辦機關財務管理制度，嚴格規范財務行為，嚴守各項財經紀律，堅持厲行節約。

（三）收入支出與預算對比分析

2019年初預算安排收入、支出219.02萬元，2019年度安排財政預算撥款收入311.50萬元，收入差異率42.22%；2019年度決算總支出307.95萬元，支出差異率40.60%。變動原因主要是2019年扶貧辦新增人員，承擔隨州市扶貧攻堅領導小組、隨州市精準脫貧攻堅戰指揮部、隨州市運用“扶貧領域政策落實監察系統”開展監督檢查工作領導小組、駐村工作隊辦公室人員經費及行政運行。

廉潔行政：工作中進一步規范財務行為，強化辦機關財務管理制度，嚴肅財經紀律，深入貫徹落實《預算法》《部門決算管理制度》《會計法》《政府會計制度》等相關規章制度。 ??

2019年度“三公”經費支出2.49萬元【公務用車經費1.97萬元(保留1輛應急公務用車，2019年沒有新購置公車)、出國經費0萬元，較上年持平、公務接待經費0.52萬元（共接待7批次78人）】，比上年1.13萬元【公務用車經費 0.53萬元、出國經費0萬元、公務接待經費0.60萬元（共接待9批次93人）】，增加1.36萬元，增幅120.35%，增加主要原因是扶貧督查檢查力度加大，公務用車頻率高，從而增加了公務用車運行維護保養費用。

2019年度會議費支出0.14萬元，比上年支出0.28萬元，凈減0.14萬元，比預算1.8萬元，凈減1.66萬元，減少幅度92.22%。減少的原因主要是嚴格落實中央八項規定，堅持厲行節約辦會。

2019年度培訓費支出0.72萬元，比上年支出12.27萬元，凈減11.55萬元，比預算0.72萬元凈增0萬元。減少的原因主要是嚴格認真貫徹落實中央、省、市培訓費管理辦法，嚴格落實核定標準。

3.3支出績效情況

我辦財務制度健全，內控制度完善。嚴格按照會計制度、財務管理辦法進行核算，做到了賬目清晰、賬實相符，會計資料較規范、完整；日常公用經費支出基本按照預算執行。

組織實施：根據我辦實際情況制定了相關內控制度，如經費支出、公務用車運行維護、財務支出報銷流程、固定資產管理等相關制度，明確了各項費用開支的審批權限和流程。

資金管理：我辦在資金收支管理及會計核算方面較為規范，能夠按照相關會計制度和財務管理辦法進行核算，會計資料及支付依據完整。

運行效果：我辦認真執行國家政策法規，并根據自身資產和財務管理需要，制定內部管理制度。日常財務管理較為規范、有序，預算執行情況較好，年度決算按照決算要求及時上報，完成質量較好。

2019年度日常公用經費開支總額20.50萬元，其中：

辦公費0.52萬元，比上年1.75萬元，減少1.23萬元，減幅70.29%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

印刷費0.05萬元，比上年9.40萬元，減少9.35萬元，減幅99.47%,減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。 ?

咨詢費0.3萬元，比上年1.4萬元，減少1.1萬元，減幅78.57%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。 ?

水電費0萬元，比上年0.24萬元，減少0.24萬元，減幅100%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

郵電費0.62萬元，比上年1.99萬元，減少1.37萬元，減幅68.84%,減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

維修(護)費0.09萬元，比上年1.1萬元，減少1.01萬元，減幅91.82%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

差旅費2.23萬元，比上年11.64萬元，減少9.41萬元，減幅80.84%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

租賃費0萬元，比上年1.32萬元，減少1.32萬元，減幅100%，減少的原因主要是嚴格落實財務制度，規范會計核算。

會議費0萬元，比上年0.35萬元，減少0.35萬元，減幅100%，減少的原因主要是嚴格落實中央八項規定，堅持厲行節約。

培訓費0萬元，比上年12.27萬元，減少12.27萬元，減幅100%，減少的原因主要是認真貫徹落實中央、省、市培訓費管理辦法，嚴格落實核定標準。

公務接待費0.19萬元，比上年0.60萬元，減少0.41萬元，減幅13.33%，減少的原因主要是我辦公務接待嚴格嚴格執行中央八項規定，堅持“統一管理、對口接待、事前審批、務實節儉”。

勞務費0.03萬元，比上年0.81萬元，減少0.78萬元，減幅96.29%，減少的原因主要是我辦嚴守財務制度，強化日常管理。

委托業務費0萬元，比上年47.9萬元，減少47.9萬元，減幅100%，減少的原因主要是規范會計核算，完善制度規定。

工會經費2.90萬元，比上年1.01萬元，增加1.89萬元，增幅187.13%,增加的原因主要是2019年新增人員。

福利費0萬元，比上年0.60萬元，減少0.6萬元，減幅100%，減少的原因主要是嚴格按照財務制度要求,財務支出公開透明,接受群眾監督。

公務用車運行維護費0.59萬元，比上年0.53萬元，增加0.06萬元，增幅11.32%，增加的原因主要是扶貧督查檢查力度加大，公務用車頻率高，從而增加了公務用車運行維護保養費用。

?其他交通費用8.40萬元，比上年16.46萬元，減少8.06萬元，減幅48.97%，減少的原因主要是嚴格相關規定，規范會計核算，堅持厲行節約。

其他商品和服務支出2.97萬元，比上年7.99萬元，減少5.02萬元，減幅62.28%，減少的原因主要是規范財務行為，強化辦機關財務管理制度。

稅金及附加費用1.30萬元，比上年0萬元，增加1.30萬元，增幅100%，增加的原因主要是2019年新增人員。

其他支出0.31萬元，比上年0.21萬元，增加0.1萬元，增幅47.61%，增加的原因主要是2019年新增人員。

四、結合績效評價結果發現存在問題及改進措施

（一）存在的問題

未將扶貧攻堅辦上年財政結轉、結余納入本年部門預算編制，造成預算編制不夠準確。

（二）改進措施

1. 嚴格按照部門預算編制相關要求，及時、完整、科學、規范的編制部門預算，不斷提高預算編制工作的時效性、完整性。

2. 硬化預算約束，遵循量入為出、收支平衡的原則，深入落實預算細化工作，確保全面完成預控指標規模。

3. 加強績效分配，確保資金分配科學、合理。同時，嚴格控制一般性支出，大力壓縮會議、培訓等支出，切實加強對“三公”經費管理，加大資源整合力度，有保有壓，調整優化支出結構，不留經費支出缺口。強化預算執行的嚴肅性，盡量做到無預算不開支，提高財政資金的使用效益。

五、2019年度部門整體支出績效自評表（附后）

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第五部分 名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（四）醫療衛生與計劃生育支出：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（七）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。