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隨州市物價局2019年部門決算

第一部分、隨州市物價局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分、隨州市物價局2019年部門決算情況說明

一、2019年部門決算收支情況說明

二、2019年“三公”經(jīng)費決算情況說明

第三部分、部門整體支出績效自評報告

第四部分、隨州市物價局2019年部門決算表

一、收支決算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金收支決算表

第五部分、名詞解釋

第一部分??隨州市物價局部門概況

??一、部門主要職責(zé)??

??1.貫徹執(zhí)行國家價格法律、法規(guī)、規(guī)章和價格方針、政策，研究起草本市地方性規(guī)章，組織納入定價目錄的價格聽證工作。??

??2.提出綜合運用價格政策和其他經(jīng)濟政策，以及法律、行政等手段調(diào)控市場，保持全市價格總水平基本穩(wěn)定的建議，制定全市價格工作規(guī)劃，部署年度工作任務(wù)，分析宏觀經(jīng)濟形勢和價格走勢，監(jiān)測預(yù)測重要商品、服務(wù)價格以及價格總水平變動，會同有關(guān)部門提出全市價格總水平調(diào)控目標(biāo)和調(diào)控政策的建議。??

??3.貫徹執(zhí)行國家、省價格、收費政策，負責(zé)全市價格工作的宏觀管理和綜合平衡，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督有關(guān)部門以及下級人民政府的價格工作，指導(dǎo)行業(yè)組織的價格自律工作。??

??4.研究提出市級管理重要商品價格、服務(wù)價格和收費的原則和作價辦法；對中央、省管理的重要商品價格、服務(wù)價格和國家機關(guān)收費標(biāo)準(zhǔn)提出意見，并組織實施；擬訂、提出市級管理的重要商品價格、服務(wù)價格和國家機關(guān)收費標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施；發(fā)布市場價格信息，引導(dǎo)經(jīng)營者價格行為，擬訂反價格壟斷等不正當(dāng)價格行為的實施細則，研究提出價格調(diào)控和監(jiān)管的建議。??

??5. 組織開展全市價格和收費的監(jiān)督檢查工作，查處價格壟斷、價格欺詐等各種價格違法和亂收費行為，指導(dǎo)全市價格行政復(fù)議并按規(guī)定受理價格行政復(fù)議案件；健全價格舉報制度，推行明碼標(biāo)價，指導(dǎo)價格社會監(jiān)督工作；指導(dǎo)并承擔(dān)價格公共服務(wù)工作，協(xié)調(diào)仲裁工商企業(yè)之間、部門之間的價格矛盾和糾紛，為社會提供價格政策咨詢和價格信息服務(wù)。??

?? 6. 負責(zé)全市農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品、公用事業(yè)和公益性服務(wù)價格及國家機關(guān)收費的成本調(diào)查和監(jiān)審工作。

????7.??負責(zé)全市涉案財產(chǎn)的價格鑒證工作，指導(dǎo)中介機構(gòu)的價格鑒證工作。

?? 8.??承辦上級交辦的其他事項。??

??二、部門基本情況??

2019年納入隨州市物價局決算編報范圍的包括：市物價局行政單位全部收入和支出。單位構(gòu)成為市物價局機關(guān)本級：辦公室（政策法規(guī)科）、農(nóng)產(chǎn)品與環(huán)境資源價格科、收費管理科、工業(yè)品與服務(wù)價格科、成本調(diào)查監(jiān)審科（隨州市物價局成本調(diào)查監(jiān)審分局）；隨州市物價局價格監(jiān)督檢查分局。行政編制19人、工勤編制2名，實有人數(shù)：行政19人、工勤2名，聘用人員2名，退休8名。

說明：因2019年物價局在機構(gòu)改革后不再保留，人員進行了轉(zhuǎn)隸和資產(chǎn)進行劃撥。??

第二部分??隨州市物價局2019年部門決算情況說明

??一、2019年部門決算收支情況說明

?? （一）收入決算情況

2019年市物價局收入369萬元，比上年529.97減少160.97萬元，減幅43.6%。其中上年結(jié)轉(zhuǎn)13.54萬元，財政撥款補助355.36萬元，與上年504.32萬元減少156.63萬元，減幅45%，減少原因是物價局3月份機構(gòu)改革要撤銷，部分收入財政沒有下達。其他收入0萬元。因3月份機構(gòu)改革單位撤銷，上級撥款沒有收入，部分罰沒收入財政予以收回。

??（二）支出決算情況??

????2019年市物價局決算支出總計347.69萬元，比上年529.97萬元減少52.4%。其中

基本支出347.69萬元比上年516.42萬元減少168.73萬元，減少原因是單位撤銷，部分收入沒有下達

人員支出317.12萬元比上年383.87萬減少66.75萬元，減少原因是單位撤銷，人員經(jīng)費隨單位劃出

公用支出30.75萬元比上年106.9萬減少76.15萬元，減少原因是4月份機構(gòu)改革，單位撤銷

????（三）財政撥款收支和年初預(yù)算對比情況

?? 2019年物價局財政撥款收入總計355.36萬元，與年初預(yù)算一致。

????（四）2019年“三公”經(jīng)費決算情況說明

????2019年隨州市物價局“三公”經(jīng)費預(yù)算財政資金安排5.52萬元，決算2萬元。其中：因公出國（境）費預(yù)算0萬元，決算0，比上年持平，原因是近年來嚴(yán)控三公經(jīng)費的支出特別是出國出境；公務(wù)接待費0.28萬元，比上年1.46萬元減少1.18萬元，減幅421%，其中，公務(wù)接待共6批次，來客人數(shù)共計18人次，陪客人數(shù)共計18人次；公務(wù)用車運行維護費1.72萬元，比上年2.01萬元基本持平。單位無公車購置數(shù)，公車1輛。

三公經(jīng)費支出減少的主要原因：單位嚴(yán)格按照八項規(guī)定要求，嚴(yán)格程序標(biāo)準(zhǔn)，減少不必要的支出。

????（五）機關(guān)行政運行經(jīng)費等重要事項的說明

????2019年物價局一般公共預(yù)算公用支出總計30.75萬元。其中，辦公費3.3萬元；印刷費0.5萬元；水電費2.81萬元；郵電費1.17萬元；差旅費2萬元；因公出國費用0萬元；維修費0萬元；會議費0萬元；培訓(xùn)費0萬元；公務(wù)接待費用0.28萬元；工會經(jīng)費1.15萬元；福利費1.37萬元；公務(wù)用車運行維護費1.72萬元；公務(wù)交通補貼18.03萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元。

??2019年，物價局一般公共預(yù)算公用支出總計30.75萬元，比上年73.78減少43.03萬元，增幅140%。減少原因單位4月份撤銷。

????（六）政府采購情況
??2019年，隨州市物價局沒有新增政府采購項目。

????（七）關(guān)于國有資產(chǎn)占比情況說明

??截至2019年10月31日，我局無任何國有資產(chǎn)，所有資產(chǎn)都進行了劃撥。物價局公車一輛，為應(yīng)急保障用車，機構(gòu)改革后公車劃入醫(yī)保局；單位價值50萬元以上設(shè)備沒有。

???? （八）政府性基金情況

?? 2019年隨州市物價局沒有政府性基金收入和支出。

??

第三部分??2019年度部門整體支出績效自評報告

????為深入貫徹落實新《預(yù)算法》和中央、省、市關(guān)于推進預(yù)算績效管理的有關(guān)精神，做好2019年度績效管理評價工作，為加強隨州市物價局部門財政資金管理，強化部門支出責(zé)任意識，提高隨州市物價局財政資金使用效益，我局對2019年整體支出開展了自評，現(xiàn)就自評情況報告如下：

一、基本情況

（一）部門基本情況

隨州市物價局，為市政府工作部門。機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室（政策法規(guī)科）、農(nóng)產(chǎn)品與環(huán)境資源價格科、收費管理科、工業(yè)品與服務(wù)價格科、成本調(diào)查監(jiān)審科（隨州市物價局成本調(diào)查監(jiān)審分局）5個職能科室。單位下設(shè)設(shè)置隨州市物價局價格監(jiān)督檢查分局，掛隨州市物價局價格舉報中心牌子，為市物價局直屬正科級行政機構(gòu)。截至2019年4月30日，市物價局實際在職人員24人，其中行政編制人數(shù)為20名，工勤編制人數(shù)1人，聘用人數(shù)3人，已退休人員8名。

二、部門預(yù)算及支出概況

（一）部門預(yù)算情況

2019年物價局預(yù)算收入462.85萬元（財政撥款316.96萬元、其他收入136.79萬、上年結(jié)轉(zhuǎn)9.1萬）、支出462.85萬元（一般公共服務(wù)294.33萬、社保41.03萬、醫(yī)療衛(wèi)生22.82萬、住房保障27.57萬）。

（二）部門整體支出使用情況

2019年市物價局當(dāng)年收入支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，收入369萬元，與上年度498.84萬相比減少129.84萬。2019年支出347.69萬元，和2018年支出435.26萬相比減少87.57萬。

三、部門整體績效目標(biāo)

根據(jù)市委、市政府下達的目標(biāo)任務(wù)，2019年隨州市物價工作的總體要求是：緊緊圍繞“三去一降一補”五大重點任務(wù)，以完善主要由市場決定價格機制為主線，以服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展和解決民生價格問題為重點，主動引領(lǐng)新常態(tài)，優(yōu)化價格調(diào)控服務(wù)。健全政府定價制度，完善市場價格形成機制，清理規(guī)范不合理收費，加快推進重點領(lǐng)域價格改革，加強市場價格監(jiān)管和反壟斷執(zhí)法，加強上下聯(lián)動，狠抓工作落實，強化隊伍建設(shè)，為推動“圣地車都”戰(zhàn)略和加快區(qū)域性中心城市建設(shè)作出更大貢獻。

保持價格總水平基本穩(wěn)定，促進經(jīng)濟社會發(fā)展，仍是當(dāng)前物價部門的主要任務(wù)。年度績效目標(biāo)要求如下：

1、稻谷、小麥最低收購價政策執(zhí)行到位；

2、政府定價項目進一步削減，定價制度進一步健全規(guī)范；

3、收費項目進一步減少，收費標(biāo)準(zhǔn)總體下降；

4、積極推動重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)價格改革進一步深化，市場價格形成機制進一步完善，價格信用體系初步建立；

5、明碼標(biāo)價等制度規(guī)定落實到位，重要商品和服務(wù)價格明碼標(biāo)價普及率縣城以上達到95％、鄉(xiāng)鎮(zhèn)不低于85%，價格舉報按時辦結(jié)率100%；

6、市場價格監(jiān)管和配合上級開展反價格壟斷執(zhí)法進一步加強，價格違法案件依法處理率100%；

7、成本監(jiān)市機制、成本公開制度進一步健全，政府定價成本監(jiān)審全搜蓋，按時辦結(jié)率100%；

8、價格認定事項按時辦結(jié)率100％。

四、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

此次績效評價的目的是：嚴(yán)格落實《預(yù)算法》及省、市績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，對隨州市物價局2019年度財政資金預(yù)算支出的績效狀況進行客觀公正的評價，通過評價，衡量隨州市物價局資金的“產(chǎn)出”與“效果”，了解、分析、檢驗部門整體支出是否規(guī)范，財政資金使用是否有效，并及時總結(jié)經(jīng)驗、分析存在的問題，采取措施進一步改進和加強隨州市物價局財政支出管理，切實提高財政資金使用效益。同時，進一步增強隨州市物價局財政支出管理的責(zé)任意識，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升預(yù)算管理水平，保障更好地履行職責(zé)，提高公共服務(wù)質(zhì)量和財政資金使用效益。

（二）績效評價設(shè)計過程

為了認真做好隨州市物價局2019年度部門整體支出績效評價工作，確保評價工作順利進行，此次評價根據(jù)績效評價相關(guān)規(guī)定及要求運用科學(xué)合理的評價方法對項目績效進行綜合評價，對各項指標(biāo)進行具體計算、分析并給出各指標(biāo)的評價結(jié)果及項目的績效評價結(jié)論。

五、主要績效及評價結(jié)論

（一）績效目標(biāo)完成情況分析

2019年，在市政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹中央、省、市關(guān)于穩(wěn)定物價水平的決策部署，根據(jù)市委、市政府下達的目標(biāo)任務(wù)，我局在穩(wěn)定價格總水平、促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、保障改善民生等方面做出了積極的貢獻。

1、圍繞預(yù)期目標(biāo)切實加強價格調(diào)控，穩(wěn)定價格總水平。

2、增強公共服務(wù)能力。

3、關(guān)注引導(dǎo)社會預(yù)期。

4、圍繞中心工作充分發(fā)揮職能作用。

5、圍繞優(yōu)化發(fā)展環(huán)境狠抓政策落實。

評價結(jié)論

2019年我局部門整體支出績效評價總分為90分，績效評價結(jié)果級別為優(yōu)。

六、存在的問題和建議

（一）存在的問題

1、是部門整體支出績效目標(biāo)和指標(biāo)科學(xué)性、合理性有待提高，績效目標(biāo)的細化、量化有待改善，對部門預(yù)算執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。

2、績效管理有待加強，痕跡管理工作較薄弱，績效信息核算和統(tǒng)計工作有待更進一步加強，績效評價價值利用率有待提升。

3、履行效益無法量化衡量，實際效益發(fā)揮作用無法考量，缺乏績效考核機制，績效結(jié)果沒有發(fā)揮導(dǎo)向、指引作用。

（二）幾點建議

1、提升績效跟蹤功能，建立績效管理信息平臺。一是實現(xiàn)預(yù)算績效全流程管理。二是建立績效信息平臺。三是加強績效管理制度和流程的建設(shè)，進一步深化、完善績效管理體系，增強預(yù)算績效的剛性約束力。完善部門整體支出績效評價指標(biāo)框架，加強工作經(jīng)費支出預(yù)算編制的科學(xué)性、針對性，增強項目績效指標(biāo)的量化、細化、可衡量性，提升預(yù)算的可執(zhí)行性。

2、規(guī)范賬務(wù)處理，提高財務(wù)績效信息質(zhì)量。嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》等規(guī)定執(zhí)行財務(wù)核算，加強績效痕跡管理，提高績效信息的可靠性，并結(jié)合實際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接、預(yù)算與核算相融合。

3、加強預(yù)算績效目標(biāo)建設(shè)管理，建立和完善項目支出績效考評機制。建立績效評價信息體系，定期、適時采集績效管理相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，加強對項目績效的核算、分析、評價、考核、結(jié)果應(yīng)用，使績效管理工作與部門職能職責(zé)落實、項目遴選、工作業(yè)績評價、個人考評有機結(jié)合，夯實考核、反饋、申訴、通報的雙向反饋溝通機制，增強績效管理和評價的透明性、公開性、公正性，發(fā)揮績效評價的導(dǎo)向與指引。

附：2019年市直部門整體支出績效自評表

第四部分??隨州市物價局2019年部門決算表

第五部分??名詞解釋

??一、 收入科目
??財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
??其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
??二、支出科目
??一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
??社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。
??醫(yī)療衛(wèi)生支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
??住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出
??機關(guān)運行經(jīng)費：按照財政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。