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目 錄

第一部分?隨州市退役軍人事務局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市退役軍人事務局2019年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

五、關(guān)于政府采購支出說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

七、關(guān)于政府基金情況說明

八、關(guān)于2019年度預算績效情況的說明

第三部分 隨州市退役軍人事務局2019年部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表.

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第四部分??名詞解釋

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第一部分 隨州市退役軍人事務局概況

一、部門主要職責（隨辦文〔2019〕23號文件）

（一）起草退役軍人服務管理工作的規(guī)范性文件及有關(guān)政策措施，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

（二）負責軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作。負責隨軍隨調(diào)家屬安置工作。

（三）組織指導退役軍人教育培訓工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

（四）貫徹落實國家關(guān)于退役軍人的特殊保障政策，會同有關(guān)部門制定相關(guān)配套政策措施并組織落實。

（五）組織協(xié)調(diào)落實全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

（六）組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，制定有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

（七）組織指導全市擁軍優(yōu)屬工作。負責現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬、烈屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導實施。組織指導軍供服務保障工作。

（八）負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。依法承擔英雄烈士保護相關(guān)工作，審核擬列入全國、全省、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦境外隨州籍烈士和外國在隨烈士紀念設施保護事宜。總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

（九）指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益保護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。

（十）指導全市退役軍人服務管理工作。

（十一）完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

根據(jù)隨辦文〔2019〕23號文件，市退役軍人事務局機關(guān)核定行政編制10名（設局長1名，副局長2名；正科級領(lǐng)導職數(shù)5名），現(xiàn)在編在崗10名，退休干部1名。內(nèi)設辦公室、思想政治和權(quán)益維護科、移交安置和軍休管理科、就業(yè)創(chuàng)業(yè)科、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念科5個科室。

第二部分 隨州市退役軍人事務局2019年部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

2019年度收入總額736.89萬元，全部為財政撥款收入。2019年度支出總額550.22萬元，其中：基本支出134.22萬元，項目支出416萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余186.67萬元。我局為新成立單位，無上年度收支決算數(shù)據(jù)。

二、財政撥款收入支出決算情況說明

2019年度財政撥款收入736.89萬元，財政撥款支出550.22萬元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余186.67萬元。我局為新成立單位，無上年度收支決算數(shù)據(jù)。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為0.617萬元，我局年初僅預算項目支出，未預算基本支出，無“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)據(jù)。

本年度“三公”經(jīng)費全部為公務接待支出，共接待16批次113人，無因公出國(境)費、公務用車購置及運行費支出。

四、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2019年度機關(guān)公用經(jīng)費支出53.67萬元,無上年度決算數(shù)據(jù)。主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務發(fā)生的各項支出。包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、公務接待費、差旅費、維修（護）費、租賃費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、辦公設備購置費等。

五、關(guān)于政府采購支出說明

2019年度政府采購支出總額28.50萬元，其中：政府采購貨物支出28.50萬元。授予中小企業(yè)的合同金額28.50萬元，占政府采購支出總額的100%。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2019年12月31日，市退役軍人事務局無一般公務用車，無價值50萬元以上通用設備。我局資產(chǎn)總額2,153,407.39元，其中：流動資產(chǎn)1,866,722.39元，占總資產(chǎn)86.69%；固定資產(chǎn)286,685.00元，占總資產(chǎn)13.31%。

七、關(guān)于政府基金情況說明

2019年市退役軍人事務局無政府性基金收支。

八、關(guān)于2019年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，市退役軍人事務局認真組織開展績效評價。共涉及項目8個，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，年度總體目標基本完成，項目總體達到了預期績效，退役軍人事務工作服務效率有效提升，較好地完成了全年工作。 ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

附件：2019年度部門整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

2019年度市退役軍人事務局項目支出年初預算經(jīng)費撥款（補助）602.67萬元，預算下達602.67萬元，實際支出416萬元。主要產(chǎn)出和效果：根據(jù)機構(gòu)工作職責和年度目標工作任務，以黨建為引領(lǐng)，全面加強機關(guān)黨的建設；以服務管理體系建設為突破點，有效夯實退役軍人工作基礎；以政策落實為出發(fā)點和落腳點，加快推動退役軍人工作全面發(fā)展；以涉軍大局穩(wěn)定為著力點，努力在化解涉軍信訪矛盾上謀求實效。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：項目設置不夠細化。主要原因是延續(xù)歷年項目，未根據(jù)工作需要進行及時調(diào)整。下一步改進措施：結(jié)合工作實際，合理設置項目。

附：2019年重點項目績效自評表

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（三）績效評價結(jié)果應用情況

對照績效評價自評發(fā)現(xiàn)的問題，我們將進一步加強預算管理，科學編制預算，合理使用財政資金，確保當年項目資金利用到位，減少指標跨年結(jié)轉(zhuǎn)。同時加強項目過程管理，及時發(fā)現(xiàn)并更正項目在執(zhí)行中出現(xiàn)的問題，加大預算執(zhí)行力度，確保項目績效目標如期完成。

第三部分 隨州市退役軍人事務局2019年部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第四部分 名詞解釋

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（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（四）一般行政管理事務（2010602項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（八）公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十）公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

（十二）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

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