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目 錄
? 第一部分 市民政局部門概況
? 一、部門主要職責(zé)
? 二、部門基本情況
? 第二部分 市民政局2019年度部門決算情況說明
? 一、收入決算情況說明
? 二、支出決算情況說明
? 三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
? 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
? 五、政府采購(gòu)支出情況說明
? 六、政府性基金預(yù)算收支情況說明
? 七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
? 第三部分預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
? 第四部分 市民政局2019年部門決算表
? 一、收入支出決算表
? 二、收入決算表
? 三、支出決算表
? 四、財(cái)政撥款收入支出決算表
? 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
? 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
? 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
? 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
? 九、有關(guān)名詞解釋
? 第一部分 市民政局部門概況
? 一、部門主要職能
? (一)擬定全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，配合組織實(shí)施和監(jiān)督檢查有關(guān)法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況。

(二)負(fù)責(zé)社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督。

(三)擬訂社會(huì)救助政策、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè),負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

(四)貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策,指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè),提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

(五)負(fù)責(zé)行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線和地名管理工作,負(fù)責(zé)鄉(xiāng)級(jí)以上行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報(bào)批工作,組織、指導(dǎo)縣級(jí)行政區(qū)域界線的勘定和管理工作,負(fù)責(zé)全市地名管理工作。

(六)貫徹落實(shí)婚姻管理政策并組織實(shí)施,推進(jìn)婚俗改革。

(七)貫徹落實(shí)殯葬管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施,推進(jìn)殯葬改革。

(八)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作,

擬訂全市養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

(九)貫徹殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

(十)貫徹執(zhí)行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

(十一)貫徹促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導(dǎo)社會(huì)捐助工作,負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

(十二)貫徹落實(shí)社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn),會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

(十三)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況
? 根據(jù)《市委辦公室、市政府辦公室關(guān)于印發(fā)<隨州市民政局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》(隨辦文〔2019〕14號(hào))規(guī)定，隨州市民政局機(jī)關(guān)行政編制13名，現(xiàn)我局實(shí)有行政編制13名。局領(lǐng)導(dǎo)班子成員1正3副，四級(jí)調(diào)研員一名，內(nèi)設(shè)8個(gè)科室(辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)和區(qū)劃地名科、社會(huì)組織管理科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、社會(huì)事務(wù)科、養(yǎng)老服務(wù)科、兒童福利科、社會(huì)救助科)。實(shí)有行政在編人員12人，工勤人員2人，退休干部職工11人。
? 第二部分 市民政局2019年部門決算情況說明
? 一、收入決算情況說明
? 隨州市民政局(匯總)2019年收入總計(jì)2851.69萬元，其中財(cái)政撥款收入2139.92萬元、其他收入4.49萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余707.28萬元。收入合計(jì)較上年5012.12萬元降幅43.1%，主要原因:年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少，因機(jī)構(gòu)改革，項(xiàng)目資金減少。
? 隨州市民政局(本級(jí))2019年度收入總計(jì)1528.17萬元，其中財(cái)政撥款收入1409.79萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余118.37萬元，收入合計(jì)較上年1733.43萬元下降11.84%，主要原因:年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少，因機(jī)構(gòu)改革，項(xiàng)目資金減少。
? 二、支出決算情況說明
? 隨州市民政局(匯總)2019年支出總計(jì)2851.69萬元，其中本年支出合計(jì)2281.26萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余570.43萬元。支出合計(jì)較上年5012.12萬元減少43.1%，主要原因:因機(jī)構(gòu)改革，項(xiàng)目資金減少。
? 隨州市民政局(本級(jí))2019年度支出總計(jì)1528.17萬元，其中本年支出合計(jì)1322.32萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余205.85萬元。較上年1733.43萬元下降11.84%，主要原因:因機(jī)構(gòu)改革，項(xiàng)目資金減少。 ?

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
? 隨州市民政局(匯總)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為31萬元，決算數(shù)為6.7萬元，比預(yù)算少24.3萬元，減少78.39%，決算數(shù)較上年的6.25萬元增加0.45萬元，漲幅7.2%，上下控制在10%內(nèi)。主要原因?yàn)闊o因公出國(guó)開支，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。其中:(1)2019年初預(yù)算因公出國(guó)(境)費(fèi)用8萬元,2019年度實(shí)際支出0萬元;(2)2019年初預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)4.56萬元，2019年度實(shí)際支出1.28萬元(共接待次數(shù)22次，接待人次115人)，比預(yù)算減少3.28萬元，減少71.93%;(3)2019年年初預(yù)算公務(wù)用車費(fèi)18.44萬元，2019年度實(shí)際支出公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.42萬元，比年初預(yù)算減少13.02萬元，減少70.61%。
? 隨州市民政局(本級(jí))2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出,決算數(shù)為4.88萬元，決算數(shù)較為上年的5.76萬元下降15.28%，主要原因?yàn)閲?yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出和無因公出國(guó)開支。其中:
? (一)隨州市民政局(本級(jí))2019年度無因公出國(guó)(境)情況。因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。決算數(shù)較上年下降100%，主要原因?yàn)闊o出國(guó)安排。
? (二)隨州市民政局(本級(jí))2019年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為0.76萬元(共接待次數(shù)10次，接待人次49人)，較年初預(yù)算1.62萬元減少0.86萬元，減少53.09%，較上年決算數(shù)1.52萬元下降50%。主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。
? (三)隨州市民政局(本級(jí))2019年度公務(wù)用車保有量2臺(tái)，沒有新購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為7.1萬元，決算數(shù)為4.12萬元，決算數(shù)較上年4.23萬元減少0.11萬元，降幅2.6%。主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出。
? 四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
? 隨州市民政局(匯總)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)43.24萬元，其中辦公費(fèi)2.68萬元、印刷費(fèi)0.53萬元、電費(fèi)3.74萬元、郵電費(fèi)1.07萬元、差旅費(fèi)6.3萬元、維護(hù)費(fèi)0.032萬元、會(huì)議費(fèi)0.64萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.93萬元、勞務(wù)費(fèi)9.16萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.41萬元、福利費(fèi)2.15萬元、公務(wù)運(yùn)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.25萬元、其他交通費(fèi)用3.18萬元、其他商品和服務(wù)支出2.66萬元。2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年104.41萬元減少61.17萬元，降幅58.59%。主要原因:減少了機(jī)關(guān)辦公用房改造支出，并嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。
? 隨州市民政局(本級(jí))2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)29.25萬元，其中辦公費(fèi)2.37萬元、印刷費(fèi)0.52元、電費(fèi)3.74萬元、郵電費(fèi)1.07萬元、差旅費(fèi)4.29萬元、會(huì)議費(fèi)0.43萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.76萬元、勞務(wù)費(fèi)1.4萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.35萬元、福利費(fèi)2.1萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.12萬元、其他交通費(fèi)用0.48萬元、其他商品和服務(wù)支出2.62萬元。2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年39.17萬元減少9.92萬元，降幅25.32%。主要原因?yàn)閲?yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。
? 五、政府采購(gòu)支出情況說明
? 隨州市民政局(匯總)2019年政府采購(gòu)支出總額597.69萬元，其中:政府采購(gòu)貨物支出50.75萬元、政府采購(gòu)工程支出484.81萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出62.13萬元。
? 隨州市民政局(本級(jí))2019年度政府采購(gòu)支出80.98萬元，其中:政府采購(gòu)貨物支出31.63萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出49.35萬元。
? 六、政府性基金預(yù)算收支情況說明
? 本年度隨州市民政局(匯總)及隨州市民政局(本級(jí))無政府性基金預(yù)決算收支情況。
? 七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2019年12月31日，隨州市民政局(匯總)共有車輛8輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，養(yǎng)老、救助、兒童福利業(yè)務(wù)用車6輛。單位價(jià)值50萬元的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
? 隨州市民政局(本級(jí))共有車輛2輛，均為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值50萬元的通用設(shè)備0臺(tái)(套)，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
? 第三部分 市民政局預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
? 一、預(yù)算部門整體支出績(jī)效管理工作開展情況
? 根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，市民政局認(rèn)真組織局機(jī)關(guān)及二級(jí)單位對(duì)對(duì)2019年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款補(bǔ)助項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)。共涉及項(xiàng)目9個(gè)，項(xiàng)目資金支出965.15萬元，執(zhí)行率達(dá)92.91%。從評(píng)價(jià)情況來看，年度總體目標(biāo)基本完成，項(xiàng)目總體達(dá)到了預(yù)期績(jī)效，民政部門工作能力與服務(wù)效率有效提升，較好地完成了全年工作。
? 二、部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
? 根據(jù)《2019年市直部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》中績(jī)效指標(biāo)分析評(píng)分，隨州市民政局2019年部門整體支出績(jī)效自評(píng)得98.58分，績(jī)效等級(jí)為優(yōu)。在切實(shí)加強(qiáng)社會(huì)救助體系建設(shè)、大力發(fā)展慈善公益事業(yè)、加快推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展、全面加強(qiáng)兒童福利保障、切實(shí)加強(qiáng)流浪乞討人員救助、提升基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理水平、引導(dǎo)社會(huì)組織和社會(huì)工作健康有序發(fā)展、統(tǒng)籌推進(jìn)專項(xiàng)社會(huì)事務(wù)管理等方面取得良好的社會(huì)效益。發(fā)現(xiàn)的問題:一是因部門整體支出的預(yù)算資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，還需加強(qiáng)預(yù)算管理，科學(xué)編制預(yù)算;二是工作經(jīng)費(fèi)短缺，多項(xiàng)工作沒有專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，影響工作開展;三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，提高績(jī)效管理人員業(yè)務(wù)水平，建立績(jī)效評(píng)價(jià)的長(zhǎng)期機(jī)制。下階段將進(jìn)一步抓好項(xiàng)目設(shè)置，科學(xué)編制預(yù)算。
? 附件:2019年度隨州市民政局整體支出績(jī)效自評(píng)表
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????第四部分 隨州市民政局2019年部門決算表
? ??一、隨州市民政局(匯總)

????二、隨州市民政局(本級(jí))
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第五部分 有關(guān)名詞解釋
? 1、財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
? 2、行政運(yùn)行(2013101項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
? 3、行政單位醫(yī)療(2100501項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
? 4、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
? 5、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
? 6、“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
? 7、公務(wù)接待費(fèi):指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
? 8、公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
? 9、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi):指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。