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隨州市國資委2020年部門決算公開

目? ??錄

第一部分　市國資委部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分　市國資委2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、關(guān)于政府采購支出說明

五、政府性基金財(cái)政撥款收入支出說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第三部分　市國資委2020年部門決算表

2020年度部門決算表（附公開表01-09）

第四部分　名詞解釋說明

按照《市財(cái)政局關(guān)于做好2020年度市級部門決算信息公開工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（隨財(cái)函〔2021〕189號）精神，現(xiàn)將我委2020年度市級部門決算相關(guān)信息公開如下：

第一部分　市國資委部門概況

一、部門主要職責(zé)

市國資委為市人民政府工作部門，其主要職責(zé)為：根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》和《湖北省企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理?xiàng)l例》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市級企業(yè)國有資產(chǎn)，加強(qiáng)企業(yè)國有資產(chǎn)的管理工作。? 　　

承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。負(fù)責(zé)分類處置、督辦和監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的需要企業(yè)整改的問題，組織開展國有資產(chǎn)重大損失調(diào)查。

建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核辦法并組織年度和任期的業(yè)績考核，通過統(tǒng)計(jì)、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，落實(shí)對所監(jiān)管企業(yè)工資分配的監(jiān)管職責(zé)。? 　　

指導(dǎo)推進(jìn)全市國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)全市國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善國有企業(yè)公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)全市國有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整。組織指導(dǎo)國有資本投資、運(yùn)營公司開展國有資本投資運(yùn)營工作。承擔(dān)市屬改制企業(yè)維護(hù)穩(wěn)定及信訪工作。

負(fù)責(zé)中央企業(yè)、省屬國有企業(yè)與我市間的合作對接，推進(jìn)我市優(yōu)質(zhì)企業(yè)與央、省企業(yè)間的資產(chǎn)重組及相關(guān)工作。? 　　

按照干部管理權(quán)限，通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎(jiǎng)懲，建立符合社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營者激勵(lì)和約束制度。

按照有關(guān)規(guī)定，依法向所監(jiān)管企業(yè)派出董事，并負(fù)責(zé)日常工作。? 　　

參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定編制所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)決算建議草案抄送市財(cái)政局匯總，并負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益。負(fù)責(zé)企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，貫徹落實(shí)國有資產(chǎn)管理的法律法規(guī)，指導(dǎo)企業(yè)法律顧問工作，依法對市以下國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。? 　　

根據(jù)市委授權(quán)，負(fù)責(zé)黨的關(guān)系歸口市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黨委管理的央、省和外地在隨國有企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)黨的建設(shè)、群團(tuán)工作。

根據(jù)市委授權(quán)，負(fù)責(zé)黨的關(guān)系歸口市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黨委管理的央、省和外地在隨國有企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。　　

按照出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國家安全生產(chǎn)、信訪、維穩(wěn)、社會(huì)治安綜合治理、系統(tǒng)（產(chǎn)業(yè)）扶貧、應(yīng)急管理、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、國家安全等方面方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。?

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置

市國資委設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、法規(guī)與監(jiān)督稽查科、改革與發(fā)展科、財(cái)審與考核分配科、產(chǎn)權(quán)與收益管理科、黨建與領(lǐng)導(dǎo)人員管理科。

（二）人員情況

2019年機(jī)構(gòu)改革，市國資委機(jī)關(guān)定編13個(gè)，另核定“以錢養(yǎng)事”工勤編制1個(gè)。2020年12月底在職實(shí)有人員16個(gè)，其中：行政在職人員15人，“以錢養(yǎng)事”工勤人員1人， 退休人員6人。

第二部分　市國資委2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

本年收入總計(jì)為416.63萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入366.63萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入50萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余14.08萬元。本年支出總額為408.31萬元，其中基本支出361.94萬元，項(xiàng)目支出46.37萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22.40萬元。

與2019年相比，本年收入增加40.63萬元，增加率11%。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加48.79萬元，增加率15%；主要是增加人員經(jīng)費(fèi)收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入減少8.16萬元，減少率15%；年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加8.32萬元，增加率37%。本年支出增加24.93萬元，增加率6%。其中基本支出增加11.82萬元，增加率3%，主要增加人員經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出增加13.11萬元，增加率39%；

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出380.71萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出為325.45萬元，占85%，公用經(jīng)費(fèi)支出為36.50萬元，占10%，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出為18.77萬元，占5%?。財(cái)政撥款決算支出比年初支出預(yù)算的基本一致。

2020年收支情況總體與2019年差異不大，收入支出增加的主要原因增加人員經(jīng)費(fèi)。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

（一）“三公經(jīng)費(fèi)”支出基本情況

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額5.29萬元，其中因公出國（境）費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.29萬元；決算數(shù)0.64萬元，其中因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.49萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元，均未超出預(yù)算數(shù)。

（二）公務(wù)用車購置數(shù)及保有量

委2020年末共有公務(wù)車1輛，屬應(yīng)急公務(wù)車輛。本年度財(cái)政撥款公務(wù)車購置數(shù)為0。

（三）因公出國（境）及公務(wù)接待情況

2020年委因公出國（境）0個(gè)，?2020年公務(wù)接待共計(jì)4批次，接待13人次。

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.88萬元，其中：辦公費(fèi)1.48萬元、印刷費(fèi)1.94萬元、水電費(fèi)1.08萬元、郵電費(fèi)1.08萬元、差旅費(fèi)2.73萬元、因公出國（境）費(fèi)0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.72萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.30元、福利費(fèi)7.91萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.04萬元、其他交通費(fèi)用13.48萬元、其他商品和服務(wù)支出0.11萬元，2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)增加0.89萬元，增加3%。主要原因是：編制預(yù)算后有人員調(diào)入，增加人員經(jīng)費(fèi)。

四、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額19.18萬元，其中：政府采購貨物支出6.84萬元、政府采購服務(wù)支出12.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額19.18萬元，均為小微企業(yè)合同，占政府采購支出總額的100%。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明

我委2020年度無政府性基金財(cái)政撥款收入，決算公開表08表為空表。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，委共有應(yīng)急保障用車1輛、單位價(jià)值?50萬元以上通用設(shè)備0臺。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金46.37萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額67%，從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目運(yùn)作正常，管理規(guī)范，效益良好，服務(wù)對象滿意度較高，具有較強(qiáng)的可持續(xù)性。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看，我委圍繞落實(shí)中央、省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，全面加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)黨的建設(shè)，堅(jiān)持以國企改革三年行動(dòng)為主線，深化國資國企改革，強(qiáng)化完善國資監(jiān)管和服務(wù)，推動(dòng)國資國企發(fā)展改革監(jiān)管黨建，推動(dòng)國企做強(qiáng)做優(yōu)做大，著力打造法治國資、責(zé)任國資、廉潔國資、平安國資、品質(zhì)國資。

（一）部門整體績效自評得分及目標(biāo)完成情況

2020年預(yù)算財(cái)政撥款收入額416.63萬元，本年財(cái)政撥款基本支出361.94萬元，項(xiàng)目支出46.37萬元，執(zhí)行率95%，已完成2020年度履職盡責(zé)目標(biāo)任務(wù)及項(xiàng)目清單，自評得分98，評價(jià)等級：優(yōu)。

主要產(chǎn)出和效益：1.國有資產(chǎn)保值增值截至12月底，市屬10家國有出資企業(yè)資產(chǎn)總額514.74億元，同比增長3.06%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.67億元，是年度目標(biāo)任務(wù)6億元的?2.45倍；實(shí)現(xiàn)利潤2.39億元，是年度目標(biāo)任務(wù)8000萬元的2.99倍；上繳2019年度國有資本經(jīng)營收益8184萬元，是年度目標(biāo)任務(wù)3450萬元的2.37倍。2.加快市級平臺公司優(yōu)化整合、轉(zhuǎn)型發(fā)展。以市城投公司和市建投公司為基礎(chǔ)新組建隨州國投公司。現(xiàn)隨州國投公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員已經(jīng)配備到位，公司登記注冊已完成，市政府同意將市城市排水公司等10家企業(yè)整合到隨州國投公司，支持隨州國投公司發(fā)展的一攬子措施已報(bào)市政府?dāng)M上政府常務(wù)會(huì)審議通過，屆時(shí)該公司將步入高質(zhì)量發(fā)展快車道。3.央省企合作與招商引資成效顯著。截止12月底，簽訂框架協(xié)議項(xiàng)目2個(gè)，達(dá)成意向性合作項(xiàng)目3個(gè)，新引進(jìn)央企合作項(xiàng)目2個(gè)，總投資55.4億元。4.經(jīng)營性國有資產(chǎn)統(tǒng)一監(jiān)管市直有改革任務(wù)的企業(yè)共50家，其中20家企業(yè)已完成注銷，16家企業(yè)納入集中統(tǒng)一監(jiān)管，超額完成年度目標(biāo)任務(wù)。我市經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管改革走在省內(nèi)市州前列，成功做法與經(jīng)驗(yàn)得到省國資委的肯定與表揚(yáng)，已初選申報(bào)為全省國資國企改革工作交流項(xiàng)目。

存在的問題和原因：預(yù)算編制不夠細(xì)化，部分績效指標(biāo)需要進(jìn)一步完善。

下一步擬改進(jìn)措施：針對我市國有經(jīng)濟(jì)總體規(guī)模不大，綜合實(shí)力不強(qiáng)，現(xiàn)代企業(yè)制度、市場化經(jīng)營機(jī)制還沒有建立，國有企業(yè)管黨治黨的體制尚未理順等問題。擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況，繼續(xù)按照工作進(jìn)度支出，不準(zhǔn)隨意變更預(yù)算項(xiàng)目、超預(yù)算安排支出。因特殊情況需調(diào)整預(yù)算或追加支出的按照規(guī)定的程序報(bào)批。從嚴(yán)控制支出。科學(xué)合理地編制資金使用計(jì)劃，嚴(yán)格控制開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。

附件：

（二）部門項(xiàng)目績效自評得分及目標(biāo)完成情況

國資監(jiān)管專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評綜述：年初預(yù)算專項(xiàng)費(fèi)用68.77萬元，用于國資監(jiān)管專項(xiàng)費(fèi)用支出，執(zhí)行率67%。評價(jià)綜合評分95分，評價(jià)等級為“優(yōu)”。

主要產(chǎn)出和效益：1.國有經(jīng)濟(jì)運(yùn)行企穩(wěn)向好。今年來，納入財(cái)務(wù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)范圍的10家市出資企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體企穩(wěn)向好，呈現(xiàn)復(fù)蘇回暖的態(tài)勢。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，受新冠肺炎疫情影響，收入、利潤同比有所下降，但資產(chǎn)規(guī)模同比小幅增長，大部分企業(yè)開始轉(zhuǎn)虧為盈。2.全市經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管改革突破性推進(jìn)。2020年，市直有改革任務(wù)的企業(yè)共50家，其中19家企業(yè)完成注銷，22家企業(yè)完成清產(chǎn)核資，首批劃轉(zhuǎn)13家企業(yè)的請示已報(bào)市集中監(jiān)管改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組簽批及市政府同意。各縣市區(qū)涉改企業(yè)171家，已基本完成改革任務(wù)24家。3.國有企業(yè)辦社會(huì)職能在克難中加快剝離。國企退休人員社會(huì)管理工作涉及我市10202人，制定印發(fā)實(shí)施方案，組織召開工作動(dòng)員會(huì)，全面啟動(dòng)并推進(jìn)落實(shí)。央省企“三供一業(yè)”分離移交“掃尾”工作正在積極推進(jìn)中。4.企業(yè)三項(xiàng)制度改革全面推進(jìn)。深化市出資企業(yè)收入分配制度改革，實(shí)現(xiàn)納入2020年度工資總額預(yù)算管理全覆蓋。創(chuàng)新開展市出資企業(yè)全面預(yù)算管理工作。完成監(jiān)管企業(yè)2019年度經(jīng)營業(yè)績考核和國有資本收益征繳工作。

存在的問題和原因：績效指標(biāo)及目標(biāo)值有待進(jìn)一步優(yōu)化和完善；預(yù)算編制不夠細(xì)化，預(yù)算執(zhí)行率偏低。

下一步擬改進(jìn)措施：強(qiáng)化預(yù)算編制與執(zhí)行控制，推進(jìn)預(yù)算績效管理。根據(jù)現(xiàn)行相關(guān)制度規(guī)定，結(jié)合工作實(shí)際情況，明確績效指標(biāo)的內(nèi)涵，確保預(yù)算執(zhí)行落實(shí)到位。

（三）績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況

對績效評價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題，結(jié)合市國資委加強(qiáng)預(yù)算績效管理的需要，進(jìn)一步明確預(yù)算績效管理的內(nèi)容、范圍和工作程序。優(yōu)化指標(biāo)體系。根據(jù)評價(jià)建議，圍繞項(xiàng)目服務(wù)于深化國有企業(yè)服務(wù)主要功能，梳理項(xiàng)目活動(dòng)，提煉整合績效指標(biāo)，進(jìn)一步提升績效指標(biāo)體系的完整性、相關(guān)性和針對性。

按照政府信息公開的有關(guān)規(guī)定和市級部門預(yù)決算公開的要求公開。

??八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入50萬元，其中基本支出18.77萬元，項(xiàng)目支出8.83萬元，年未結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22.40萬元。本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入減少8.16萬元，減少率15%。

第三部分　市國資委2020年部門決算表

附件：1、收入支出決算總表（公開01表）

2、收入決算表（公開02表）

3、支出決算表（公開03表）

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開04表）

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開05表）

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開06表）

7、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開07表）

8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開08表）

9、國有資本預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開09表）

第四部分　名詞解釋說明

（一）收入科目

財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）支出科目

1.歸口管理的行政單位離退休（2080501）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)；

2.行政單位醫(yī)療（2100501）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）公費(fèi)醫(yī)療支出；

3.其他醫(yī)療保障支出（2100599）：反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出；

4.其他資源勘探業(yè)支出（2150199）：反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出；

5.行政運(yùn)行（2150701）：反映國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

6.其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出（2150799）：反映其他用于國有資產(chǎn)監(jiān)管方面的支出；

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑

“三公經(jīng)費(fèi)”是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，統(tǒng)計(jì)口徑為財(cái)政撥款支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用，統(tǒng)計(jì)口徑為財(cái)政撥款基本支出。