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目 ????錄

第一部分?隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

五、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

六、關(guān)于政府性基金支出說(shuō)明

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、其他說(shuō)明

第三部分　關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分　隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第五部分 ?名詞解釋

第一部分??隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

　　一、部門主要職責(zé)

????隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是市政府工作部門，為正處級(jí)。市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡(jiǎn)稱市委農(nóng)辦)設(shè)在隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，接受市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的直接領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作，組織開展全市“三農(nóng)”重大問(wèn)題的政策研究，統(tǒng)籌謀劃、組織推動(dòng)和檢查督辦，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策和決策部署，落實(shí)省委和市委工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)“三農(nóng)”工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:(一)統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。(二)統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。(三)組織落實(shí)深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策。(四)指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。(五)負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。(六)負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。(七)指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。(八)負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。(九)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。(十)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。?(十一)推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。(十二)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。(十三)牽頭開展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。(十四)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。(十五)職能轉(zhuǎn)變。統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，牽頭組織農(nóng)村人居環(huán)境整治工作，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級(jí)、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。　　

????二、部門基本情況

　　隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局納入部門預(yù)算管理的二級(jí)單位有六個(gè)，分別是隨州市畜牧獸醫(yī)局、隨州市經(jīng)管局、隨州市農(nóng)機(jī)局、隨州市水產(chǎn)局、隨州市蔬菜辦、隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊(duì)。隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)編制數(shù)31人，其中行政編制數(shù)為31人。在職人數(shù)33人，其中行政在職數(shù)29人，行政工人2人，單位自騁人數(shù)2人。退休人數(shù)9人。內(nèi)設(shè)19個(gè)科室。

第二部分 ?隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門決算情況說(shuō)明

????一、收入決算情況說(shuō)明　　

????隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2020年決算收入總計(jì)5424.66萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1896.10萬(wàn)元。本年收入合計(jì)3528.56萬(wàn)元，本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3322.73萬(wàn)元，占94.17%；上級(jí)補(bǔ)助收入40.45萬(wàn)元，占1.14%；其他收入165.38萬(wàn)元，占4.69%。　　隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2020年度收入總計(jì)3753.62萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1581.52萬(wàn)元，本年收入合計(jì)2172.10萬(wàn)元。本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2172.10萬(wàn)元，占100.00%。　　

????二、支出決算情況說(shuō)明　?

????隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2020年度支出總計(jì)5424.66萬(wàn)元，其中：本年支出合計(jì)3584.92萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1839.74萬(wàn)元。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1469.05萬(wàn)元，占40.98%；項(xiàng)目支出2115.87萬(wàn)元，占59.02%。

　　隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2020年度支出總計(jì)3753.62萬(wàn)元，其中：本年支出合計(jì)2537.42萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1216.20萬(wàn)元。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出713.01萬(wàn)元，占28.10%；項(xiàng)目支出1824.41萬(wàn)元，占71.90%。　　

????三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明　　

????隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2020年度?“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為14.50萬(wàn)元，比年初預(yù)算28.58萬(wàn)元減少14.08萬(wàn)元，減少49.27%，主要原因是：20年加強(qiáng)了公務(wù)接待的控制及公車的使用管理。其中：(1)2020年初預(yù)算因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，因今年沒(méi)有因公出國(guó)（境）的計(jì)劃；（2）2020年初預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)用15.53萬(wàn)元，2020年度實(shí)際支出3.74萬(wàn)元，減少11.79萬(wàn)元，減少75.92%。全年公務(wù)接待累計(jì)接待約77批次，接待人數(shù)約520人次。（3）2020年初預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用為13.05萬(wàn)元，2020年度實(shí)際支出為10.76萬(wàn)元，減少2.29萬(wàn)元，減少17.55%。　　

????隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2020年度 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為9.13萬(wàn)元，比年初預(yù)算14.12萬(wàn)元減少4.99萬(wàn)元，減少35.34%，主要原因?yàn)椋?0年加強(qiáng)了公務(wù)接待控制減少了“三公”經(jīng)費(fèi)支出。比上年9.90萬(wàn)元，減少0.77萬(wàn)元，減少7.78%，主要原因是20年加強(qiáng)了公務(wù)接待的控制及公車的使用管理。2020年因公出國(guó)(境)未發(fā)生支出。其中：因公出國(guó)（境）0批次0人，支出決算數(shù)均為0萬(wàn)元，與上年比無(wú)變化；公務(wù)接待支出決算數(shù)為1.41萬(wàn)元，較上年2.62減少1.21萬(wàn)元，減少46.18%，原因是2020年較上一年進(jìn)一步加強(qiáng)了公務(wù)接待的控制。全年公務(wù)接待累計(jì)接待約30批次，接待人數(shù)約182人次。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為7.72萬(wàn)元，較上年7.28增加0.44萬(wàn)元，增加6.04%，原因是本年增加了公車外派工作安排。　　

????四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2020機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出69.86萬(wàn)元，比年初預(yù)算75.31萬(wàn)元減少5.45萬(wàn)元，減少了7.24%，主要原因是：?jiǎn)挝粐?yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，控制經(jīng)費(fèi)支出。比2019年67.02萬(wàn)元增加2.84萬(wàn)元，增加了4.24%，主要原因是：2020年增加了郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等公用支出。其中辦公費(fèi)4.04萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.54萬(wàn)元，水費(fèi)0.25萬(wàn)元，電費(fèi)3.18萬(wàn)元，郵電費(fèi)6.29萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.01萬(wàn)元，維修費(fèi)0.06萬(wàn)元，租賃費(fèi)0.60萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.05萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.41萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.04萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.95萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.19萬(wàn)元，福利費(fèi)5.90萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.33萬(wàn)元，其他交通費(fèi)25.02萬(wàn)元，其他商品服務(wù)費(fèi)5.01萬(wàn)元。

五、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明　　

隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2020年政府采購(gòu)支出79.11萬(wàn)元，主要是辦公設(shè)備、辦公耗材、公務(wù)車保養(yǎng)及加油、電話費(fèi)和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田評(píng)審費(fèi)等。

隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2020年政府采購(gòu)支出69.00萬(wàn)元，主要是辦公設(shè)備、辦公耗材、公務(wù)車保養(yǎng)及加油、電話費(fèi)和高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田評(píng)審費(fèi)等。

六、關(guān)于政府性基金支出說(shuō)明　　

隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2020年無(wú)政府性基金預(yù)算和支出。　　

隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2020年無(wú)政府性基金預(yù)算和支出。　　

七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

????截止2020年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中應(yīng)急用車1輛、執(zhí)法用車2輛、特種用車1輛、單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

八、其他說(shuō)明

隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開09表）無(wú)數(shù)據(jù)。

隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級(jí)）2020年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出，故國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開09表）無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分　關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金15萬(wàn)元，支出15萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合成績(jī)優(yōu)良，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益良好，財(cái)政項(xiàng)目支出合理、規(guī)范、有效。　　

????本部門組織開展了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況看整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果綜合成績(jī)優(yōu)良。項(xiàng)目與目前政策相符。項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范、合理，資金到位及時(shí)、使用合規(guī)、監(jiān)控有效，工作及財(cái)務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控，項(xiàng)目實(shí)際支出沒(méi)有超預(yù)算，社會(huì)滿意度高，達(dá)到了預(yù)定的目標(biāo)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　根據(jù)《2020年市直部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》中績(jī)效目標(biāo)完成情況評(píng)分，隨州市農(nóng)業(yè)局本級(jí)2020年部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分92分。

　?（三）績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況

　　一是逐步完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，科學(xué)合理制定項(xiàng)目績(jī)效考核指標(biāo)，使財(cái)政資金產(chǎn)出更大效益。二是加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算科學(xué)性，提高財(cái)政資金使用效益。

第四部分　隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年部門決算表

第五部分 ?名詞解釋

（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員因公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。