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隨州市發(fā)展和改革委員會

2020年度決算公開說明（匯總）
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??（目錄）

第一部分：基本情況
一、部門主要職能
二、部門和所屬預算單位機構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體及增減變動情況??
二、2020年度財政撥款支出決算情況
三、2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算及增減變動情況說明
四、2020年度政府性基金支出決算情況??

五、2020年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
第三部分：其他重要事項情況說明??
一、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明??
二、關(guān)于政府采購支出說明??
三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明??
四、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明??
五、政府購買服務(wù)情況
第四部分：名詞解釋??
第五部分：2020年度部門決算公開報表（見附件）
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預算財政撥款支出決算表

表6：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表8：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表9：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

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第一部分：基本情況

一、部門主要職能

（1）擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負責市級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與市級發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草有關(guān)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革的規(guī)范性文件。

（2）提出加快建設(shè)全市現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關(guān)調(diào)整建議。

（3）統(tǒng)籌提出全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預測預警全市經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出調(diào)控管理政策建議。綜合協(xié)調(diào)市級經(jīng)濟政策，牽頭研究經(jīng)濟應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)全市經(jīng)濟運行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。按權(quán)限擬訂并組織實施有關(guān)價格政策，組織制定和調(diào)整由市級管理的商品、服務(wù)價格和收費標準。參與擬訂市級財政、金融、土地政策。

（4）指導推進和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進全市供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進全市產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)，會同相關(guān)部門組織實施市場準入負面清單制度。牽頭推進全市優(yōu)化營商環(huán)境工作。協(xié)調(diào)推進省級和市級開發(fā)區(qū)發(fā)展工作。

（5）提出并組織實施全市利用外資和境外投資戰(zhàn)略、規(guī)劃和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。牽頭推進落實市參與“一帶一路”建設(shè)工作。承擔統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作。會同有關(guān)部門落實外商投資準入負面清單。

（6）負責全市投資綜合管理，擬訂全市全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標和政策，擬訂全市政府投資項目審批權(quán)限和政府核準的固定資產(chǎn)投資項目目錄。組織擬訂全市重點項目計劃草案并推動實施。安排市級財政政策性建設(shè)資金。按規(guī)定權(quán)限審批、核準、審核重大項目。規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。

（7）推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂市級相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進實施省級和市級重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和相關(guān)對口支援工作。組織編制并推動實施市級新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

（8）組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進全市重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展。研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，組織擬訂能源行業(yè)中長期規(guī)劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策。組織擬訂并推動實施全市服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判全市消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

（9）推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬訂推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策。會同相關(guān)部門推進落實國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。組織擬訂并推動實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

（10）跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔經(jīng)濟、生態(tài)、資源等重點領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機制相關(guān)工作。協(xié)調(diào)落實國家重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，以及重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃調(diào)控措施。會同有關(guān)部門擬訂市級儲備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。

（11）負責全市社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂全市社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展全市社會信用體系建設(shè)。

（12）推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全全市生態(tài)保護補償機制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。提出全市能源消費控制目標、任務(wù)并組織實施。

（13）會同有關(guān)部門擬訂推進全市經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。配合實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國民經(jīng)濟動員、國防交通保障規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實施全市國民經(jīng)濟動員、交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

（14）承擔組織協(xié)調(diào)全市糧食安全行政首長責任制落實，糧食流通宏觀調(diào)控、軍糧供應(yīng)、行業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、流通市場監(jiān)管，糧食收儲、糧食市場監(jiān)測預警和應(yīng)急，糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)測，指導協(xié)調(diào)政策性糧食購銷、推動糧油市場體系建設(shè)和糧油產(chǎn)業(yè)發(fā)展等職能。

（15）監(jiān)測預警價格變動，提出價格調(diào)控目標和政策建議。研究提出修訂市級政府定價目錄建議，擬訂綜合性價格規(guī)范性文件。組織落實社會救助、保障標準與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制。研究提出行政事業(yè)性收費和經(jīng)營服務(wù)性收費的改革建議及收費標準。研究提出重要商品和要素價格改革并組織實施。擬訂并組織實施重要商品價格相關(guān)政策。擬訂市級政府管理的商品價格。擬訂成本調(diào)查制度和辦法。組織重點行業(yè)、重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查。按規(guī)定承擔政府定價項目成本監(jiān)審。

（16）完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門和所屬決算單位機構(gòu)設(shè)置情況

機關(guān)內(nèi)設(shè)科室如下：

（一）辦公室（政策研究科）??

（二）人事教育科（老干部科）??

（三）國民經(jīng)濟綜合和運行調(diào)節(jié)科（發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃科和評估督導科）??

（四）體制改革科（法規(guī)科）??

（五）固定資產(chǎn)投資科

（六）地區(qū)經(jīng)濟科

（七）農(nóng)村經(jīng)濟科??

（八）基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展和交通戰(zhàn)備科（市交通戰(zhàn)備辦公室、市支持鐵路建設(shè)領(lǐng)導小組辦公室）

（九）市能源建設(shè)辦公室

（十）長江經(jīng)濟帶發(fā)展科

（十一）工業(yè)發(fā)展科（市國民經(jīng)濟動員辦公室）

（十二）服務(wù)業(yè)發(fā)展科

（十三）高技術(shù)產(chǎn)業(yè)科

（十四）資源節(jié)約和環(huán)境保護科（市人民政府節(jié)能辦公室）

（十五）社會發(fā)展科（就業(yè)收入分配和消費科）

（十六）財貿(mào)外經(jīng)科（市利用國外貸款項目辦公室）

（十七）信用建設(shè)科（市信用體系建設(shè)領(lǐng)導小組辦公室）

（十八）價格管理科

（十九）成本調(diào)查監(jiān)審科（開發(fā)區(qū)管理科）

（二十）行政審批科

（二十一）重點項目建設(shè)科（市重點建設(shè)領(lǐng)導小組辦公室）

（二十二）財務(wù)科

（二十三）糧食調(diào)控和倉儲科

（二十四）糧食執(zhí)法督查科

（二十五）機關(guān)黨委

三、人員構(gòu)成情況

人員編制54人（行政編制 40 人+工勤編制 3 人+參公事業(yè)編制3人+事業(yè)編制8人）

實有在職人數(shù)51人（行政編制 40 人+工勤編制 3??人+參公事業(yè)編制3人+事業(yè)編制5人）

離退休人數(shù)33人

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第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體及增減變動情況

（一）收入總計2206.52萬元（上年收入總計1712.59萬元，同比增加493.93萬元，同比增加28.84 %）。其中財政撥款收入1886.52萬元，為區(qū)本級財政當年撥付的資金。

（二）支出總計2015.09萬元（上年支出總計1395.12萬元，同比增加619.97萬元，同比增加44.44 %）。包括：

按照支出功能分類科目，主要用于：

1.一般公共服務(wù)（類）1953.30萬元：主要用于行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2.??糧油物資儲備支出（類）61.79萬元，主要用于糧油物資儲備支出。

按照支出經(jīng)濟分類科目，主要用于：

1.工資福利支出1076.68萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資250.48萬、津貼補貼200.92萬、獎金323.39萬、伙食補助費16.79萬、績效工資9.22萬、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費79.85萬、職業(yè)年金繳費5.92萬、職工基本醫(yī)療保險繳費70.99萬、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費15.66萬、其他社會保障繳費0.12萬、住房公積金103.35萬）

2.商品和服務(wù)支出112.79萬元：主要用于單位人員日常公用經(jīng)費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出。（辦公費2.75萬、印刷費9.14萬、水電費5.61萬、郵電費5.49萬、物業(yè)管理費0.29萬、公務(wù)用車運行維護費4.53萬、差旅費8.36萬、維修（護）費1.69萬、會議費0.3萬、購置費1.04萬、公務(wù)接待費0.5萬、勞務(wù)費0.12萬、委托業(yè)務(wù)費1.6萬、工會經(jīng)費13.26萬、其他交通費用5.43萬、其他商品和服務(wù)支出53.73萬）

3.對個人和家庭的補助支出148.56萬元：主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。（其他對個人和家庭的補助148.56萬元）

決算支出比去年增加的原因：2020年度決算支出比上年增加61.97萬元，其中基本支出增加436.63萬元，項目支出增加183.33萬元。基本支出及項目支出增加的主要原因是2019年正值機構(gòu)改革，隨州市軍糧供應(yīng)中心2019年未納入發(fā)改委二級單位。

二、2020年度財政撥款支出決算情況

2020年度一般公共決算支出1886.52萬元，比年初預算1715.88萬元增加170.64萬元，其中：基本支出1339.08萬元，比年初預算807.88萬元增加531.2萬元，項目支出388.92萬元，比年初預算908萬元減少519.08萬元。原因：基本支出較預算增加原因為追加了2020年在職及退休人員五項獎勵工資；項目支出較預算減少原因一是固定資產(chǎn)投資項目委托咨詢評估費年初預算210萬元，2020此項工作采取委托第三方評估機構(gòu)進行并由財政部門審核撥付，實際撥付金額；二是儲備糧油補貼項目年初預算400萬元，由財政直接撥付390.99萬元?；局С霰热ツ暝黾?87.75萬元，項目支出比去年增加45.13萬元。原因：基本支出及項目支出較上年增加原因為2019年正值機構(gòu)改革，隨州市軍糧供應(yīng)中心2019年未納入發(fā)改委二級單位。

三、2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算及增減變動情況說明

2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算6.84萬元，與年初預算34.44萬元相比減少27.6萬元，降低80.14%。 原因：三公經(jīng)費壓縮開支。其中：（1）因公出國（境）費支出決算0萬元,與年初預算4.4萬元相比減少4.4萬元，降低100%。 原因：因疫情原因，未發(fā)生因公出國費用。因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為組數(shù)0組，人數(shù)0人；（2）公務(wù)用車購置及運行費支出決算5.19萬元，與年初預算20.35萬元相比減少15.16萬元，降低74.50%。 原因：公務(wù)用車運行維護費壓縮開支。（其中公務(wù)用車運行維護費5.19萬元，公車購置費0元,公務(wù)用車購置數(shù)及保有量為購置數(shù)0輛，保有量8輛）；（3）公務(wù)接待費支出決算 1.65萬元,與年初預算9.69萬元相比減少8.04萬元，減少82.97%。 原因：公務(wù)接待壓縮開支，逐年遞減。國內(nèi)公務(wù)接待的批次42批、人數(shù)403人。

四、2020年度政府性基金支出決算情況

本單位2020年度無政府性基金支出情況。

五、2020年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

2020年度本部門無國有資本經(jīng)營預算支出。

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第三部分：其他重要事項情況說明

一、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門 2020 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出113.83 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比年初預算數(shù)減少10.68萬元，降低8.58%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減三公經(jīng)費支出。

二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門 2020年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0%。

三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，部門共有車輛8 輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導干部用車0 輛、主要領(lǐng)導干部用車0 輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車 8輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1 輛，其他用車主要是摩托車；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

四、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目7個，資金616.38萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，經(jīng)過綜合評定，本年度績效自評得分為94.4分，績效等級為優(yōu)。??

?? （二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

本部門今年在區(qū)級部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果（涉密項目除外）。??

?? （三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

???? 1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

（一）下一步工作改進措施

針對2020年績效自評中存在的主要問題。一是部分項目支出預算前，要加強調(diào)查研究分析，尤其是較大的支出、結(jié)余資金要分析原因，根據(jù)需要合理預測所需資金，避免在執(zhí)行中出現(xiàn)偏差。二是加強預算執(zhí)行過程中的監(jiān)管、日常調(diào)度和督導，推動各個項目工作，提高工作質(zhì)量和項目資金的使用效率、效益。

（二）工作建議

當前，各部門財務(wù)工作人員專業(yè)水平參差不齊，隊伍也不穩(wěn)定。今后，加大包括績效評價工作在內(nèi)的培訓力度，提升會計基礎(chǔ)工作質(zhì)量。

五、政府購買服務(wù)情況

根據(jù)現(xiàn)行政府購買服務(wù)指導目錄，2020年度本部門政府購買服務(wù)支出合計0萬元，購買的服務(wù)內(nèi)容主要有：購買服務(wù)支出0萬元。

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第四部分：名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指本級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（三）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（四）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

（八）公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十）公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）公務(wù)用車購置費：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

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第五部分：2020年度部門決算公開報表

表1：收入支出決算總表

表2：收入決算表

表3：支出決算表

表4：財政撥款收入支出決算總表

表5：一般公共預算財政撥款支出決算表

表6：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表7：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表8：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表9：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

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隨州市發(fā)展和改革委員會

2020年度決算公開說明（本級）
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??（目錄）

第一部分：基本情況
一、部門主要職能
二、部門和所屬預算單位機構(gòu)設(shè)置情況
三、人員構(gòu)成情況
第二部分：2020年度部門決算情況說明
一、2020年度收入支出決算總體及增減變動情況??
二、2020年度財政撥款支出決算情況
三、2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算及增減變動情況說明
四、2020年度政府性基金支出決算情況??

五、2020年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況
第三部分：其他重要事項情況說明??
一、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明??
二、關(guān)于政府采購支出說明??
三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明??
四、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明??
五、政府購買服務(wù)情況
第四部分：名詞解釋??
第五部分：2020年度部門決算公開報表（見附件）
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預算財政撥款支出決算表

表6：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表8：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表9：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

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第一部分：基本情況

一、部門主要職能

（1）擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。牽頭組織統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)。負責市級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與市級發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。起草有關(guān)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革的規(guī)范性文件。

（2）提出加快建設(shè)全市現(xiàn)代化經(jīng)濟體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關(guān)調(diào)整建議。

（3）統(tǒng)籌提出全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展主要目標，監(jiān)測預測預警全市經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出調(diào)控管理政策建議。綜合協(xié)調(diào)市級經(jīng)濟政策，牽頭研究經(jīng)濟應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)全市經(jīng)濟運行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中的重大問題。按權(quán)限擬訂并組織實施有關(guān)價格政策，組織制定和調(diào)整由市級管理的商品、服務(wù)價格和收費標準。參與擬訂市級財政、金融、土地政策。

（4）指導推進和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進全市供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進全市產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)，會同相關(guān)部門組織實施市場準入負面清單制度。牽頭推進全市優(yōu)化營商環(huán)境工作。協(xié)調(diào)推進省級和市級開發(fā)區(qū)發(fā)展工作。

（5）提出并組織實施全市利用外資和境外投資戰(zhàn)略、規(guī)劃和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。牽頭推進落實市參與“一帶一路”建設(shè)工作。承擔統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作。會同有關(guān)部門落實外商投資準入負面清單。

（6）負責全市投資綜合管理，擬訂全市全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標和政策，擬訂全市政府投資項目審批權(quán)限和政府核準的固定資產(chǎn)投資項目目錄。組織擬訂全市重點項目計劃草案并推動實施。安排市級財政政策性建設(shè)資金。按規(guī)定權(quán)限審批、核準、審核重大項目。規(guī)劃重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局。擬訂并推動落實鼓勵民間投資政策措施。

（7）推進落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂市級相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進實施省級和市級重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實施老少邊貧及其他特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實施易地扶貧搬遷等。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)域合作和相關(guān)對口支援工作。組織編制并推動實施市級新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

（8）組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策。協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進全市重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展。研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施，組織擬訂能源行業(yè)中長期規(guī)劃、年度計劃和產(chǎn)業(yè)政策。組織擬訂并推動實施全市服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判全市消費變動趨勢，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施。

（9）推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬訂推進創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟發(fā)展新動能的政策。會同相關(guān)部門推進落實國家重大科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃。組織擬訂并推動實施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

（10）跟蹤研判涉及經(jīng)濟安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔經(jīng)濟、生態(tài)、資源等重點領(lǐng)域國家安全工作協(xié)調(diào)機制相關(guān)工作。協(xié)調(diào)落實國家重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，以及重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃調(diào)控措施。會同有關(guān)部門擬訂市級儲備物資品種目錄、總體發(fā)展規(guī)劃。

（11）負責全市社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂全市社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展全市社會信用體系建設(shè)。

（12）推進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護與修復、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全全市生態(tài)保護補償機制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。提出全市能源消費控制目標、任務(wù)并組織實施。

（13）會同有關(guān)部門擬訂推進全市經(jīng)濟建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。配合實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國民經(jīng)濟動員、國防交通保障規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實施全市國民經(jīng)濟動員、交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。

（14）承擔組織協(xié)調(diào)全市糧食安全行政首長責任制落實，糧食流通宏觀調(diào)控、軍糧供應(yīng)、行業(yè)管理、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、流通市場監(jiān)管，糧食收儲、糧食市場監(jiān)測預警和應(yīng)急，糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)測，指導協(xié)調(diào)政策性糧食購銷、推動糧油市場體系建設(shè)和糧油產(chǎn)業(yè)發(fā)展等職能。

（15）監(jiān)測預警價格變動，提出價格調(diào)控目標和政策建議。研究提出修訂市級政府定價目錄建議，擬訂綜合性價格規(guī)范性文件。組織落實社會救助、保障標準與物價上漲掛鉤聯(lián)動機制。研究提出行政事業(yè)性收費和經(jīng)營服務(wù)性收費的改革建議及收費標準。研究提出重要商品和要素價格改革并組織實施。擬訂并組織實施重要商品價格相關(guān)政策。擬訂市級政府管理的商品價格。擬訂成本調(diào)查制度和辦法。組織重點行業(yè)、重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查。按規(guī)定承擔政府定價項目成本監(jiān)審。

（16）完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門和所屬決算單位機構(gòu)設(shè)置情況

機關(guān)內(nèi)設(shè)科室如下：

（一）辦公室（政策研究科）??

（二）人事教育科（老干部科）??

（三）國民經(jīng)濟綜合和運行調(diào)節(jié)科（發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃科和評估督導科）??

（四）體制改革科（法規(guī)科）??

（五）固定資產(chǎn)投資科

（六）地區(qū)經(jīng)濟科

（七）農(nóng)村經(jīng)濟科??

（八）基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展和交通戰(zhàn)備科（市交通戰(zhàn)備辦公室、市支持鐵路建設(shè)領(lǐng)導小組辦公室）

（九）市能源建設(shè)辦公室

（十）長江經(jīng)濟帶發(fā)展科

（十一）工業(yè)發(fā)展科（市國民經(jīng)濟動員辦公室）

（十二）服務(wù)業(yè)發(fā)展科

（十三）高技術(shù)產(chǎn)業(yè)科

（十四）資源節(jié)約和環(huán)境保護科（市人民政府節(jié)能辦公室）

（十五）社會發(fā)展科（就業(yè)收入分配和消費科）

（十六）財貿(mào)外經(jīng)科（市利用國外貸款項目辦公室）

（十七）信用建設(shè)科（市信用體系建設(shè)領(lǐng)導小組辦公室）

（十八）價格管理科

（十九）成本調(diào)查監(jiān)審科（開發(fā)區(qū)管理科）

（二十）行政審批科

（二十一）重點項目建設(shè)科（市重點建設(shè)領(lǐng)導小組辦公室）

（二十二）財務(wù)科

（二十三）糧食調(diào)控和倉儲科

（二十四）糧食執(zhí)法督查科

（二十五）機關(guān)黨委

三、人員構(gòu)成情況

人員編制43人（行政編制 40 人+工勤編制 3 人+事業(yè)編制 0人）

實有在職人數(shù)??43人（行政編制 40 人+工勤編制 3??人+事業(yè)編制??0人）

離退休人數(shù)29 人

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第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入支出決算總體及增減變動情況

（一）收入總計2037.94萬元（上年收入總計1607.71萬元，同比增加430.23萬元，同比增加36.76 %）。其中財政撥款收入1760.94萬元，為區(qū)本級財政當年撥付的資金。

（二）支出總計1847.91萬元（上年支出總計1289.26萬元，同比增加558.65萬元，同比增加43.33 %）。包括：

按照支出功能分類科目，主要用于：

1.一般公共服務(wù)（類）1847.91萬元：主要用于行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

按照支出經(jīng)濟分類科目，主要用于：

1.工資福利支出955.74萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。（基本工資219.84萬、津貼補貼185.85萬、獎金289.81萬、伙食補助費14.93萬、機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費70萬、職業(yè)年金繳費2.89萬、職工基本醫(yī)療保險繳費64.63萬、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費15.66萬、其他社會保障繳費0.05萬、住房公積金92.06萬）

2.商品和服務(wù)支出110.27萬元：主要用于單位人員日常公用經(jīng)費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務(wù)支出。（辦公費2.69萬、印刷費9.14萬、水電費5.61萬、郵電費5.49萬、物業(yè)管理費0.29萬、公務(wù)用車運行維護費4.53萬、差旅費7.89萬、維修（護）費1.69萬、會議費0.3萬、購置費1.04萬、公務(wù)接待費0.5萬、勞務(wù)費0.12萬、委托業(yè)務(wù)費1.6萬、工會經(jīng)費11.41萬、其他交通費用4.73萬、其他商品和服務(wù)支出53.24萬）

3.對個人和家庭的補助支出148.56萬元：主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。（其他對個人和家庭的補助148.56萬元）

決算支出比去年增加的原因：2020年度決算支出比上年增加558.65萬元，其中基本支出增加378.32萬元，項目支出增加180.33萬元。基本支出增加的主要原因是2019年正值機構(gòu)改革，2019年決算支出包含改革合并前一部分數(shù)據(jù)；項目支出增加的主要原因是2019年正值機構(gòu)改革，2019年決算支出包含改革合并前一部分數(shù)據(jù)。

二、2020年度財政撥款支出決算情況

2020年度一般公共決算支出1760.94萬元，比年初預算1682.86萬元增加78.08萬元，其中：基本支出1214.57萬元，比年初預算777.86萬元增加436.71萬元，項目支出385.52萬元，比年初預算905萬元減少519.48萬元。原因：基本支出較預算增加原因為追加了2020年在職及退休人員五項獎勵工資；項目支出較預算減少原因一是固定資產(chǎn)投資項目委托咨詢評估費年初預算210萬元，2020此項工作采取委托第三方評估機構(gòu)進行并由財政部門審核撥付，實際撥付金額；二是儲備糧油補貼項目年初預算400萬元，由財政直接撥付390.99萬元?；局С霰热ツ暝黾?69.11萬元，項目支出比去年增加42.13萬元。原因：基本支出及項目支出較上年增加原因為2019年正值機構(gòu)改革，2019年決算支出包含改革合并前一部分數(shù)據(jù)。 。

三、2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算及增減變動情況說明

2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算6.84萬元，與年初預算34.01萬元相比減少27.17萬元，降低79.89%。 原因：三公經(jīng)費壓縮開支。其中：（1）因公出國（境）費支出決算0萬元,與年初預算4.4萬元相比減少4.4萬元，降低100%。 原因：因疫情原因，未發(fā)生因公出國費用。因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)為組數(shù)0組，人數(shù)0人；（2）公務(wù)用車購置及運行費支出決算5.19萬元，與年初預算20.35萬元相比減少15.16萬元，降低74.50%。 原因：公務(wù)用車運行維護費壓縮開支。（其中公務(wù)用車運行維護費5.19萬元，公車購置費0元,公務(wù)用車購置數(shù)及保有量為購置數(shù)0輛，保有量7輛）；（3）公務(wù)接待費支出決算 1.65萬元,與年初預算9.26萬元相比減少7.61萬元，增長82.18%。 原因：公務(wù)接待壓縮開支，逐年遞減。國內(nèi)公務(wù)接待的批次42批、人數(shù)403人。

四、2020年度政府性基金支出決算情況

本單位2020年度無政府性基金支出情況。

五、2020年度國有資本經(jīng)營預算支出決算情況

2020年度本部門無國有資本經(jīng)營預算支出。

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第三部分：其他重要事項情況說明

一、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門 2020 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出110.27 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比年初預算數(shù)減少12.74 萬元，降低10.36%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減三公經(jīng)費支出。

二、關(guān)于政府采購支出說明

本部門 2020年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的 0%。

三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2020年 12 月 31 日，部門共有車輛8 輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導干部用車0 輛、主要領(lǐng)導干部用車0 輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車7輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1 輛，其他用車主要是摩托車；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

四、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目7個，資金616.38萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，經(jīng)過綜合評定，本年度績效自評得分為94.4分，績效等級為優(yōu)。

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（二）部門決中項目績效自評結(jié)果

本部門今年在區(qū)級部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果（涉密項目除外）。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

（一）下一步工作改進措施

針對2020年績效自評中存在的主要問題。一是部分項目支出預算前，要加強調(diào)查研究分析，尤其是較大的支出、結(jié)余資金要分析原因，根據(jù)需要合理預測所需資金，避免在執(zhí)行中出現(xiàn)偏差。二是加強預算執(zhí)行過程中的監(jiān)管、日常調(diào)度和督導，推動各個項目工作，提高工作質(zhì)量和項目資金的使用效率、效益。

（二）工作建議

當前，各部門財務(wù)工作人員專業(yè)水平參差不齊，隊伍也不穩(wěn)定。今后，加大包括績效評價工作在內(nèi)的培訓力度，提升會計基礎(chǔ)工作質(zhì)量。

五、政府購買服務(wù)情況

根據(jù)現(xiàn)行政府購買服務(wù)指導目錄，2020年度本部門政府購買服務(wù)支出合計0萬元，購買的服務(wù)內(nèi)容主要有：購買服務(wù)支出0萬元。

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第四部分：名詞解釋

（一）財政撥款（補助）收入：指本級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（三）行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（四）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

（八）公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十）公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）公務(wù)用車購置費：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。

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第五部分：2020年度部門決算公開報表

表1：收入支出決算總表

表2：收入決算表

表3：支出決算表

表4：財政撥款收入支出決算總表

表5：一般公共預算財政撥款支出決算表

表6：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表7：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

表8：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表9：國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

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