日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州市招商局2020年

部門決算公開說明

?

目 ?錄
　　第一部分 ?隨州市招商局（概況）
　　一、部門主要職責(zé)
　　二、部門基本情況
　　第二部分 ?隨州市招商局2020年部門決算情況說明
　　一、2020年部門決算收支情況說明
　　二、財(cái)政撥款收支決算總體情況說明

　　三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
　　四、、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
　　五、關(guān)于政府采購支出說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
　　七、績(jī)效情況說明

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
　　第三部分 ?隨州市招商局2020年部門決算表
　　一、收入支出決算總表(公開表01表）
　　二、收入決算表(公開表02）
　　三、支出決算表(公開表03表）
　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開表04表）
　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開表05表）
　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開表06表）
　　七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開表07表）
　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開表08表）

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開表09表）

　　第四部分 ?名詞解釋

　　第一部分 ?隨州市招商局概況
　　一、招商局部門職責(zé)
　　（一）貫徹執(zhí)行國家、省和我市關(guān)于對(duì)外開放、招商引資工作的方針、政策，并根據(jù)我市情況擬訂全市對(duì)外開放、招商引資發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃及相關(guān)政策措施和實(shí)施辦法。
　　（二）研究提出全市年度招商引資計(jì)劃，報(bào)市委、市政府批準(zhǔn)后組織實(shí)施；研究分析招商引資工作中的重大問題，提出對(duì)策建議。
　　（三）組織參與全市對(duì)外開放、負(fù)責(zé)招商引資工作對(duì)外宣傳和信息發(fā)布工作；負(fù)責(zé)全市招商引資信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)招商的平臺(tái)作用。
　　（四）根據(jù)授權(quán)，承辦我市在境內(nèi)外舉辦的招商引資活動(dòng)；參與國家、省政府舉辦的經(jīng)濟(jì)合作活動(dòng)。
　　（五）負(fù)責(zé)招商引資項(xiàng)目專家評(píng)估論證機(jī)制體制的建設(shè)及日常工作；參與招商引資重點(diǎn)項(xiàng)目評(píng)估論證、推介洽談和重要客商的接洽工作。
　　（六）負(fù)責(zé)全市招商引資項(xiàng)目的征集、篩選、包裝，建立完善全市招商引資項(xiàng)目庫，并做好項(xiàng)目動(dòng)態(tài)管理、儲(chǔ)備和發(fā)布工作。
　　（七）負(fù)責(zé)擬訂全市招商引資年度責(zé)任目標(biāo)、承擔(dān)統(tǒng)計(jì)分析工作；會(huì)同有關(guān)部門對(duì)招商引資工作進(jìn)行督辦和年度考核，對(duì)全市招商項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況進(jìn)行跟蹤督辦，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程。
　　（八）負(fù)責(zé)為外來投資企業(yè)提供有關(guān)法律、法規(guī)、政策和辦事程序等咨詢和跟蹤服務(wù)；參與協(xié)調(diào)解決全市外來投資企業(yè)各類問題和投訴。
　　（九）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
　　二、招商局部門基本情況
　　市招商局部門決算包含本級(jí)預(yù)算1個(gè)單位。
　　機(jī)構(gòu)人員情況。年末機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，屬財(cái)政補(bǔ)助（參照《公務(wù)員法》管理）事業(yè)單位，核定財(cái)政補(bǔ)助編制數(shù)10人，工勤人員3人，實(shí)際在職人數(shù)13人。

市招商局設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
　　（一）辦公室
　　（二）投資促進(jìn)科
　　（三）招商服務(wù)科

（四）對(duì)外聯(lián)絡(luò)科
　　第二部分 ?隨州市招商局2020年部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明：
　　2020年度收入合計(jì)393.27萬元，比上年406.86萬元減少13.59萬元，減少3.33%。其中：財(cái)政撥款收入393.27萬元，比上年406.86萬元減少13.59萬元，減少3.33%；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.54萬元。比上年19.97萬元減少11.43萬元，減少的主要是因?yàn)橐皇侨藛T增資，二是招商活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加。
　　支出決算情況說明：
　　2020年度支出合計(jì)384.72萬元，比上年386.89萬元減少2.17萬元，減少0.56%。其中：基本支出270.81萬元，與上年基本持平，項(xiàng)目支出113.91萬元，比上年減少2.11萬元，減少0.18%，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.54萬元，主要是因?yàn)椴糠猪?xiàng)目未完結(jié)結(jié)帳。
　　二、財(cái)政撥款支出情況說明
　　2020年度財(cái)政撥款支出決算數(shù)384.72萬元，比上年386.89萬元減少2.17萬元，減少0.56%。其中：基本支出270.81萬元，與上年基本持平，項(xiàng)目支出113.91萬元，比上年減少2.11萬元，減少0.18%，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余8.54萬元，主要是因?yàn)椴糠猪?xiàng)目未完結(jié)結(jié)帳。
　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出270.81萬元，與年初預(yù)算176.56萬元增加94.25萬元，增加53.24%，主要原因是人員和經(jīng)費(fèi)增加。項(xiàng)目支出113.91萬元，與年初預(yù)算500萬元減少386.09萬元，減少77.21%，主要是因?yàn)槭〖笆薪M織招商活動(dòng)減少。基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資及福利支出225.85萬元，較上年186.84萬元增長(zhǎng)39.01萬元，增長(zhǎng)20.97%，主要因?yàn)槿藛T工資調(diào)整增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元，較上年0萬元增長(zhǎng)0%，主要因?yàn)?/span>無退休人員；商品和服務(wù)支出44.96萬元，較上年56.46萬元減少11.5萬元，減少20.53%，主要因?yàn)?/span>疫情原因，招商活動(dòng)受到影響。
　　三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
　　2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算7.72萬元，較上年39.82萬元減少32.10萬元，降低80.61%；較年初預(yù)算7.88萬元減少0.16萬元，減少2.03%，主要是因?yàn)?/span>壓縮“三公”支出。其中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年同期0萬元持平，主要是未參加省組織的境外招商活動(dòng)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6.87萬元，較上年33.22萬元減少26.35萬元，較年初預(yù)算6.88萬元減少0.01萬元，基本相符，主要因?yàn)?/span>2019年購買了小車，價(jià)值24.79萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.85萬元，較上年6.60萬元減少5.75萬元，較年初預(yù)算1.00萬元減少0.15萬元，主要因?yàn)?/span>公務(wù)接待減少，商務(wù)接待增加。

1、因公出國（境）團(tuán)組情況：2020年度因公出國（境）參加省團(tuán)0次0人次。
　　2、公務(wù)用車購置及保有情況：2019年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款購置公務(wù)用車1輛，年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。
　　3、公務(wù)接待情況：2020年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待10批次110人次。

　　四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
　　2020年市招商局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.96萬元，比上年56.46減少11.50萬元，減少20.17%。其中：辦公費(fèi)6.70萬元，印刷費(fèi)1.06萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元，電費(fèi)1.02萬元，郵電費(fèi)9.46萬元，物業(yè)管理費(fèi)4.94萬元，差旅費(fèi)1.32萬元，維護(hù)（維修費(fèi)）0.52萬元，租賃費(fèi)0.52萬元、會(huì)議費(fèi)0.1萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，專用材料0萬元，專用燃料費(fèi)0萬元，勞務(wù)費(fèi)4.46萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.28萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.37萬元，福利費(fèi)0萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.44萬元;其他交通費(fèi)用0萬元,稅金5.05萬元、其他商品服務(wù)費(fèi).3.68萬元，出國經(jīng)費(fèi)0萬元等。

五、關(guān)于政府采購支出說明

2020年市招商局政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出5萬元。采購服務(wù)支出5萬元。

本部門 2020 年度政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出5萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 5萬元。授予中小企業(yè)合同金額10萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8萬元，占政府采購支出總額的80%。

　　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
　　截至2020年12月31日，市招商局共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）七、關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
　　2020年度市招商局無政府性基金收入和支出。
　　七、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
　　（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，市招商局組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金113.91萬元，占一般公共預(yù)算部門整體支出總額的29.66％。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目資金執(zhí)行率100%，項(xiàng)目開展順利及時(shí)，全面完成設(shè)定的目標(biāo)。
　　對(duì)2020年度對(duì)各項(xiàng)支出的質(zhì)量指標(biāo)，數(shù)量指標(biāo)等內(nèi)容進(jìn)行了自評(píng)，績(jī)效自評(píng)結(jié)果優(yōu)秀。2020年，全市新簽約項(xiàng)目221個(gè)，合同金額528.8億元；其中，新簽約億元以上項(xiàng)目86個(gè)，占年度目標(biāo)任務(wù)的107.5%，合同金額458.9億元，占年度目標(biāo)任務(wù)的113.3%。全市新開工項(xiàng)目250個(gè)，合同金額379.5億元，到位資金153.2億元；其中億元以上項(xiàng)目94個(gè), 合同金額300.6億元，到位資金94.4億元。
　　組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，較好地完成了年初目標(biāo)任務(wù)，全市新簽約項(xiàng)目221個(gè)，合同金額528.8億元，其中，新簽約億元以上項(xiàng)目86個(gè)。組織舉辦了重大招商活動(dòng)。通過對(duì)部門整體支出的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)等各方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，自評(píng)得分97.5分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。
　　　附件：2020年度市招商局整體支出績(jī)效自評(píng)表
　　

?

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
　　2020年全市招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為500萬元，執(zhí)行數(shù)為113.91萬元，完成預(yù)算22.8％。主要產(chǎn)出和效益：一是疫情防控期間，全市成功舉辦“知名民企湖北行市長(zhǎng)會(huì)客廳”、“在線簽約”、“抖音帶貨”、“視頻連線”等招商活動(dòng)45次。舉辦2020年中山·隨州招商引資推介會(huì)、2020湖北·隨州土地專場(chǎng)推介會(huì)、2020湖北·隨州菇博會(huì)等活動(dòng)，吸引眾多知名企業(yè)及商協(xié)會(huì)代表參加，成功對(duì)接一批意向投資項(xiàng)目。二是積極參加國家、省級(jí)舉辦的“知名民企湖北實(shí)地行”、“廈洽會(huì)”、“進(jìn)博會(huì)”、“華創(chuàng)會(huì)”等大型招商洽談活動(dòng)，大力宣傳推介隨州，開展點(diǎn)對(duì)點(diǎn)招商，全市先后洽談上報(bào)6個(gè)總投資額60.8億元的招商項(xiàng)目成功簽約。三是夯實(shí)基礎(chǔ)抓招商。收集上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)信息，鎖定企業(yè)相關(guān)聯(lián)的一批原材料供應(yīng)、上下游協(xié)作等目標(biāo)企業(yè)。按照“四可”（對(duì)上可爭(zhēng)取、對(duì)外可招商、對(duì)內(nèi)可落地、政策可準(zhǔn)入）原則，謀劃170個(gè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)招商項(xiàng)目，建立《全市重點(diǎn)推介招商項(xiàng)目庫》。更新全市招商引資指南，編制全市招商地圖，突出招商目標(biāo)區(qū)域和目標(biāo)企業(yè)，開展精準(zhǔn)招商。四是大力開展小分隊(duì)招商。5月起，市招商局每月篩選重點(diǎn)在談項(xiàng)目，邀請(qǐng)市領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)走出去開展招商工作，高位推動(dòng)全市重點(diǎn)在談項(xiàng)目。市政府項(xiàng)目服務(wù)秘書聯(lián)合市直單位積極走出去收集招商信息，謀劃招商項(xiàng)目，先后邀請(qǐng)市領(lǐng)導(dǎo)赴北京、廣東、云南、四川、河南、浙江等地洽談推進(jìn)文旅、專汽、教育、商業(yè)綜合體等項(xiàng)目，參與組織召開市政府重點(diǎn)招商項(xiàng)目會(huì)商會(huì)、推進(jìn)會(huì)等活動(dòng)，高效推動(dòng)項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)落地。
　　下一步改進(jìn)措施：一是認(rèn)真做好2020年招商引資項(xiàng)目情況分析，科學(xué)合理制定2020年招商引資目標(biāo)任務(wù)分解方案及活動(dòng)預(yù)案。二是細(xì)化預(yù)算編制工作。三是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
　　附件：2020年度市招商局項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
　　

?

通過對(duì)項(xiàng)目支出的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)等各方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，自評(píng)得分97分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。
　　（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
　　1、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
　　細(xì)化預(yù)算編制，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)，加強(qiáng)資金管理和督導(dǎo)檢查。進(jìn)一步修訂完善財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用、審核，列報(bào)支付，不隨意變更預(yù)算項(xiàng)目、超預(yù)算安排支出。
　　2、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況
　　加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施。將進(jìn)一步健全完善財(cái)務(wù)管理制度，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和支出的差異，合理、精準(zhǔn)地編制下年度預(yù)算。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明

　　本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

本單位無國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
　　無

第三部分??隨州市招商局2020年部門決算表

　第四部分 ?名詞解釋

（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指本級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（三）行政運(yùn)行（2010601項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。　

（四）一般行政管理事務(wù)（2010602項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

?