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　　目錄
　　第一部分   部門概況
　　一、部門基本情況
　　二、部門主要職責(zé)
　　第二部分  市城管局2018年部門預(yù)算情況說明
　　一、2018年部門預(yù)算收支情況說明
　　1、本部門財(cái)政撥款收入情況
　　2、本部門支出預(yù)算情況
　　3、財(cái)政撥款支出情況
　　4、政府性基金情況
　　5、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排情況
　　6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
　　7、政府采購情況
　　第三部分 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
　　第四部分 名詞解釋
　　第五部分  重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
　  第六部分  2018年部門預(yù)算表　

   一、部門概況
　　隨州市城市管理綜合執(zhí)法局（以下簡稱市城管局），為政府直管正處級事業(yè)單位，局機(jī)關(guān)編制16名，實(shí)有人員12名。其中局長1名，副局長3名，內(nèi)設(shè)辦公室、督查考評科、執(zhí)法監(jiān)督科、業(yè)務(wù)管理科（行政審批科）、政工人事科等5個(gè)科室。
　　市城管綜合執(zhí)法局為市政府直屬正處級事業(yè)單位（參照公務(wù)員法管理），主要工作職能為：負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法和市容環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)管理、行使市容環(huán)境衛(wèi)生、城市規(guī)劃管理、環(huán)境保護(hù)、工商行政管理、公安交通管理等方面的相對集中行政處罰權(quán)，承擔(dān)“市城市管理委員會辦公室”日常工作。市城管綜合執(zhí)法局內(nèi)設(shè)辦公室、督察考評科、執(zhí)法監(jiān)督科、業(yè)務(wù)管理科（行政審批科）、政工人事科等5個(gè)科室，下設(shè)1個(gè)副處級全額撥款事業(yè)單位（市容環(huán)衛(wèi)局）、8個(gè)正科級全額撥款事業(yè)單位（城區(qū)分局、高新區(qū)分局、規(guī)劃分局、督察大隊(duì)、渣土管理大隊(duì)、機(jī)動(dòng)大隊(duì)、數(shù)字化城管監(jiān)督中心、燈飾景觀和戶外廣告管理處），上述單位共有人員1120人，退休人員：環(huán)衛(wèi)處204人。
　　主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全市城市管理行政執(zhí)法和市容環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)管理，根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定，在市政府確定的行政區(qū)域，行使市容環(huán)境衛(wèi)生、城市規(guī)劃管理、城市綠化管理、市政管理、環(huán)境保護(hù)、工商行政管理、公安交通管理等方面的相對集中行政處罰權(quán)。負(fù)責(zé)城市管理和市容環(huán)境衛(wèi)生方面科學(xué)技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用；負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理的規(guī)劃建設(shè)、組織實(shí)施、指揮協(xié)調(diào)和監(jiān)督考核工作。
　　負(fù)責(zé)城市戶外廣告、門面招牌、彩虹門、橫幅布標(biāo)懸掛的管理工作；負(fù)責(zé)城區(qū)機(jī)動(dòng)車停車泊位的設(shè)置管理；負(fù)責(zé)城市景觀照明工作；負(fù)責(zé)“門前三包”管理工作。負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)設(shè)施、設(shè)備安全運(yùn)行、環(huán)衛(wèi)企業(yè)資質(zhì)監(jiān)督管理工作；依法征收城市生活垃圾處理費(fèi)；負(fù)責(zé)環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化改革工作；負(fù)責(zé)城市建筑垃圾的統(tǒng)一管理；負(fù)責(zé)編報(bào)城市環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。承擔(dān)市城市管理委員會辦公室日常工作。
　　二、收支預(yù)算安排情況
　　（一）本部門財(cái)政收入情況。
　　2018城管局系統(tǒng)部門收入9374.43萬元，減少了4062萬，同比減少30%，主要是精減開支，嚴(yán)格控制單位各項(xiàng)支出。其中經(jīng)費(fèi)撥款2863.69萬元，較上年增加13%，增加的是工資及養(yǎng)老保險(xiǎn)，主要用于9個(gè)二級單位的人員工資開支；非稅收入2480.96萬元是各單位收取的環(huán)衛(wèi)費(fèi)、廣告費(fèi)、停車費(fèi)、罰沒收入等用于彌補(bǔ)工資經(jīng)費(fèi)不足；政府性基金817.50萬元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；其他收入3212.28萬元，主要是彌補(bǔ)工資及各類保險(xiǎn)的不足。相比去年減少40%，主要是收費(fèi)項(xiàng)目的取消、獎(jiǎng)勵(lì)工資及退休人員工資由養(yǎng)老保險(xiǎn)局發(fā)放等原因。
　　2018年本級財(cái)政預(yù)算撥款收入2670.36萬元，總收入較上年繒加了851萬，同比增加17%，主要是增加數(shù)字中心建設(shè)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。財(cái)政撥款1241.85元，其中經(jīng)費(fèi)撥款434.39萬元，較上年減少506萬元，主要是五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)未做入預(yù)算，實(shí)行獲得后財(cái)政補(bǔ)發(fā)。非稅收入300.96萬元，減少了150萬，主要是廣告收入及停車費(fèi)的減少；政府性財(cái)政撥款506.50萬，較上年增加了暫停收費(fèi)補(bǔ)助及人員辦公費(fèi)；其他收入1428.51萬元，較上年增加了1178萬元，主要是增加的數(shù)字中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
　?。ǘ┍静块T支出預(yù)算情況。
　　2018年城管局系統(tǒng)部門支出9374.43萬元，比去年同期減少180萬元，同比減少2%，主要是退休人員工資進(jìn)入養(yǎng)老局發(fā)放及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，其中人員工資支出5312.88萬元，公用支出510.29萬元，項(xiàng)目支出3291.01萬元，對二級單位的補(bǔ)助支出260.25萬元。。
　　 2018年本級財(cái)政支出2670.36萬元，其中基本支出200.10萬元，增加了3.42萬元，較上年增加2%，主要用于人員工資、公用經(jīng)費(fèi)和社會保障繳費(fèi)的支出，是由于工資及社會保障繳費(fèi)上調(diào)；對附屬單位補(bǔ)助支出260.25萬元，較上年減少5%，主要是經(jīng)費(fèi)不足；項(xiàng)目支出2210.01萬元，較上年增加1022.78萬元，主要用于數(shù)字城管建設(shè)及城區(qū)旱廁改造等延續(xù)性工程，項(xiàng)目支出占支出總額的82%，前期工程已經(jīng)完成，等待驗(yàn)收付款。
　?。ㄈ?、財(cái)政撥款支出情況
　　2018年城管局系統(tǒng)財(cái)政撥款支出6162.15萬元，其中人員支出5901.90萬元，對附屬單位的支出260.25萬元。比去年同期支出增加2153.16萬元，比上年增加了53%，主要原因是補(bǔ)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)及補(bǔ)發(fā)人員工資。
　　2018本級財(cái)政支出434.39萬元，其中人員支出 137.13萬元，公用支出22.26萬元，項(xiàng)目支出275萬元。人員支出較上年減少51.45萬元，比上年減少了13.4%，是由于退休人員工資納入養(yǎng)老保險(xiǎn)發(fā)放，公用支出較上年增加0.59萬元，基本上是持平的，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少455萬元減少了30%，，是由于有的項(xiàng)目已基本完成。
　?。ㄋ模⒄曰鹎闆r
　　2018年城管局系統(tǒng)政府性基金817.5萬元。其中延續(xù)性基金517.5萬元，比去年增加項(xiàng)目基金300萬元。比上年增加了40%，主要是政府新增項(xiàng)目。
　　2018年城管局本級政府性基金506.50萬元，延續(xù)性項(xiàng)目406.50萬元，比去年增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100萬元，比上年增加15%，主要是延續(xù)性項(xiàng)目增加及取消收費(fèi)補(bǔ)助、新增工作人員辦公費(fèi)。
　?。ㄎ澹]有使用國有資產(chǎn)占有、經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
　?。C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明
　　2018年城管局系統(tǒng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)406.29萬元，比上年減少40.32萬元，同比減少12%，降低原因是比上年減少公務(wù)車購置費(fèi)。其中：辦公費(fèi)34.91萬元，印刷費(fèi)9萬元，水費(fèi)14萬元，電費(fèi)26萬元，郵電費(fèi)13.50萬元，物業(yè)管理費(fèi)4萬元，差旅費(fèi)18萬元，因公出國10萬元，維修費(fèi)98.72萬元，會議費(fèi)7萬元，培訓(xùn)費(fèi)14萬元，公務(wù)接待費(fèi)14.20萬元，工會經(jīng)費(fèi)37.60萬元，福利費(fèi)16萬元，公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)51.10萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼10.26萬元，其他商品服務(wù)支出28萬元。
　　2018年城管局本級運(yùn)行經(jīng)費(fèi)62.97萬元，比上年減少了5.53萬無，同比減少了9.6%，降低原因是日常一般性公用經(jīng)費(fèi)支出減少，及公務(wù)員用車改革減少支出。其中辦公費(fèi)14.91萬元，印刷費(fèi)1萬元，電費(fèi)4萬元，郵電費(fèi)1.5萬元，差旅費(fèi)6萬元，出國費(fèi)10萬元，維修費(fèi)6萬，會議費(fèi)1萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元，工會費(fèi)2萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼10.26萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.1萬元。
　　（七）政府采購情況
　　2018年城管局系統(tǒng)預(yù)算政府采購849萬元，比去年同期減少445萬元，下降比例50%，減少主要是因?yàn)槿∠谁h(huán)衛(wèi)停車場建設(shè)300萬元，減少垃圾壓縮設(shè)備購置80萬元及部分環(huán)衛(wèi)專用車輛購置65萬元。其中環(huán)衛(wèi)局400萬元，主要采購環(huán)衛(wèi)專用車輛157萬元，垃圾容器64.8萬元，污水處理化工原料40萬元，環(huán)衛(wèi)生產(chǎn)車輛油料115萬元，電動(dòng)自行車（垃圾收集）5萬元，辦公設(shè)備18.2萬元。　　
　　另8個(gè)單位預(yù)算采購95萬元，主要采購城管執(zhí)法車輛80萬元，辦公設(shè)備15萬元，比去年同期減少7萬元，下降8%，主要是因?yàn)闇p少執(zhí)法車輛購置7萬元。
　　2018年城管局本級預(yù)算政府采購354萬元，比上年增加了285萬，增加了75%主要是更換制服及標(biāo)志標(biāo)識140萬，購買執(zhí)勤車輛109萬元，購買執(zhí)法記錄儀36萬元，房屋維修30萬，購買辦公設(shè)備等。較上年有所上升，原因是政府將會我局購買一批執(zhí)法車輛及執(zhí)法記錄儀，并且更換辦公場所，更換的辦公區(qū)將會進(jìn)行簡單的粉刷，及購買部分辦公設(shè)備。
　　三、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
　　2018年城管局系統(tǒng)“三公”經(jīng)費(fèi)75.30萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)14.20萬元，比上年減少2.2萬元，同比減少了18.3%，主要是單位嚴(yán)格按公務(wù)接標(biāo)準(zhǔn)接待，嚴(yán)格控制接待。因公出國費(fèi)10萬元，與上年持平，原因是領(lǐng)導(dǎo)有可能要參加政府組織的出國考察活動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)51.10萬元，比上年增加5.5萬元，同比增加了12%，因?yàn)檐囕v老化，維修費(fèi)用增加。本年沒有購置新車。
　　2018年本級“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排16.3萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)1.2萬元，比上年增加了40%，主要原因是每年排名檢查等接待活動(dòng)，出國經(jīng)費(fèi)10萬元，與往年持平，原因是領(lǐng)導(dǎo)有可能要參加政府組織的出國考察活動(dòng)；車輛運(yùn)行費(fèi)5.1萬元，比上年下降1.3萬元，同比下降34%，原因是車輛限號，嚴(yán)格辦事簽字用車。公務(wù)用車購置為零，本年沒有新增購置計(jì)劃。
　　四、名詞解釋
　　(一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
　?。ǘ┥鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
　　（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
　?。ㄋ模┽t(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
　?。ㄎ澹┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
　?。?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
　?。ㄆ撸┕珓?wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
　　五、單位重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

    我單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目。單位整體目標(biāo)等預(yù)算績效情況如下：

    六、2018年預(yù)算公開表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　六、執(zhí)法局本級預(yù)算表