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隨州市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2018年財(cái)政預(yù)算公開

    目  錄

　一、第一部分  隨州市經(jīng)信委概況

1、主要職責(zé)

2、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

3、人員編制

二、第二部分  隨州經(jīng)信委2018年部門預(yù)算情況說明

1、部門預(yù)算收支情況說明

（1）收入預(yù)算情況

（2）支出預(yù)算情況

（3）財(cái)政撥款支出情況

（4）政府性基金情況

（5）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

（6）政府采購(gòu)情況

（7）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明

2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

3、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效的情況說明
三、第三部分  隨州市經(jīng)信委2017年部門預(yù)算表

四、第四部分  名詞解釋 

 

　　第一部分隨州市經(jīng)信委概況

　　一、隨州市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)概況

　　根據(jù)《省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈隨州市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（鄂辦文〔2009〕99號(hào)）和《中共隨州市委、隨州市人民政府關(guān)于市人民政府機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（隨發(fā)〔2010〕2號(hào)）精神，設(shè)立隨州市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)，為市政府工作部門，掛隨州市汽車產(chǎn)業(yè)辦公室牌子。

　　(一)主要職責(zé)

　　1.貫徹落實(shí)國(guó)家、省和市關(guān)于新型工業(yè)化和信息化的方針、政策，擬訂相關(guān)地方規(guī)范性文件；提出新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合。

　　2.擬訂并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)企業(yè)負(fù)擔(dān)監(jiān)督工作。

　　3.監(jiān)測(cè)分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議；組織重要物資的緊急調(diào)度和參與緊急運(yùn)輸協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)日常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的突出和重大問題；負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

　　4.負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的意見，按市政府規(guī)定權(quán)限審核、批準(zhǔn)市政府規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。

　　5.承擔(dān)振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任；依托國(guó)家、省和市重點(diǎn)工程建設(shè)協(xié)調(diào)有關(guān)重大專項(xiàng)的實(shí)施，推進(jìn)重大技術(shù)裝備國(guó)產(chǎn)化，指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新。

　　6.主管電力行政工作；負(fù)責(zé)編制全市年度電力電量平衡計(jì)劃并組織實(shí)施；履行《電力法》授予的電力監(jiān)督檢查權(quán)和行政執(zhí)法權(quán)。

　　7.提出企業(yè)技術(shù)進(jìn)步政策的建議，組織推動(dòng)企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新；推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，促進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)軟件服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　8.組織擬訂縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和政策，指導(dǎo)縣域培育發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群；監(jiān)測(cè)分析縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)態(tài)，協(xié)調(diào)解決縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重大問題；負(fù)責(zé)縣域經(jīng)濟(jì)目標(biāo)考核工作。

　　9.負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施，推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題；負(fù)責(zé)編制中小企業(yè)發(fā)展資金使用計(jì)劃和中小企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

　　10.擬訂并組織實(shí)施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策，參與擬訂能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。

　　11.負(fù)責(zé)機(jī)械、汽車、石化、信息、輕工、紡織、冶金、建材、磷化、鹽業(yè)、食品、醫(yī)藥、煤炭、包裝等工業(yè)行業(yè)管理和醫(yī)藥儲(chǔ)備管理，指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理；承擔(dān)市履行《禁止化學(xué)武器公約》工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

　　12.統(tǒng)籌推進(jìn)信息化工作，擬訂信息化發(fā)展戰(zhàn)略、政策；負(fù)責(zé)信息化建設(shè)的統(tǒng)一規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；指導(dǎo)和促進(jìn)信息技術(shù)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各領(lǐng)域的推廣應(yīng)用；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)電子商務(wù)發(fā)展，推動(dòng)跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要資源的開發(fā)利用、共享；承擔(dān)市信息化領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

　　13.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)維護(hù)信息安全和網(wǎng)絡(luò)與信息安全保障體系建設(shè)；指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點(diǎn)行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作；協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件；承擔(dān)市網(wǎng)絡(luò)與信息安全協(xié)調(diào)小組的日常工作。

　　14.擬訂并組織實(shí)施信息資源開發(fā)利用和信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，參與制定相關(guān)的支持政策；協(xié)調(diào)推進(jìn)通信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合發(fā)展，跟蹤推進(jìn)信息基礎(chǔ)設(shè)施重大項(xiàng)目建設(shè)；協(xié)調(diào)通信市場(chǎng)涉及社會(huì)公共利益的重大事宜。

　　15.負(fù)責(zé)電子電器產(chǎn)品維修行業(yè)管理工作。

　　16.為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)，承擔(dān)市重點(diǎn)企業(yè)“直通車”服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

　　17.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　 (二)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　根據(jù)上述職責(zé)，市經(jīng)信委設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

　　1.辦公室。

　　2.政策法規(guī)科（企業(yè)負(fù)擔(dān)監(jiān)督辦公室）。

　　3.規(guī)劃與科技科。

　　4.經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科。

　　5.企業(yè)發(fā)展科（市重點(diǎn)企業(yè)“直通車”服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）。

　　6.縣域經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)政策科。

　　7.電力科（市“三電”工作辦公室）。

　　8.行業(yè)管理科。

　　9.電子信息產(chǎn)業(yè)科（市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)信息產(chǎn)業(yè)辦公室、市家電維修行業(yè)管理辦公室）。

　　10.政工人事科。

　　11.老干部工作科。

　　12.汽車機(jī)械產(chǎn)業(yè)科。

　　 (三)人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)

　　市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)機(jī)關(guān)行政編制為28個(gè)。其中：主任1個(gè)，副主任4個(gè)，總經(jīng)濟(jì)師1個(gè)；市汽車產(chǎn)業(yè)辦公室主任1個(gè)，副主任1個(gè)；正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)12個(gè)。

　　另核定機(jī)關(guān)“以錢養(yǎng)事”工勤編制3個(gè)。

第二部分隨州經(jīng)信委2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

　　（一）收入預(yù)算情況

　　依據(jù)《隨州市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2018年市直部門預(yù)算的通知》，2018年隨州市經(jīng)信委預(yù)算指標(biāo)如下：

　　2018年收入預(yù)算總額為982.46萬元,其中：經(jīng)費(fèi)撥款982.46萬元；與 2017年收入預(yù)算總額695.98萬元相比，增加286.48萬元，同比增加41.16%。增加原因：市“神農(nóng)云”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)500萬從本單位列出，導(dǎo)致預(yù)算金額增加；公務(wù)員增資及離退休老干部增加離退休費(fèi)。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　支出預(yù)算總額為982.46萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出81.75萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出22.85萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出841.51萬元，住房保障支出36.35萬元。比上年增加286.48萬元，同比增41.16%。增加原因：市“神農(nóng)云”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)500萬從本單位列出，導(dǎo)致預(yù)算金額增加；公務(wù)員增資及離退休老干部增加離退休費(fèi)。

　　（三）財(cái)政撥款支出情況

　　2017年財(cái)政撥款為982.46萬元。其中，工資福利性支出300.96萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出48.53萬元，商品和服務(wù)支出632.97萬元；

　　按照財(cái)政局制定的《2018年政府收支分類科目》劃分，分別為：

　　1.歸口管理的行政單位離退休（2080501）：35.45萬元，用于委本級(jí)單位行政及離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。較上年減少37.76萬元，同比減少52.29%，主要原因是退休人員納入社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)。

　　2.行政單位醫(yī)療（2100501）：22.85萬元，用于委本級(jí)行政及離退休人員醫(yī)療費(fèi)支出。較上年增加3.94萬元，同比增加20.84%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)有調(diào)整。

　　3.行政運(yùn)行（支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出）（2150801）：288.51萬元，用于委本級(jí)在職人員公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)支出。較上年減少135.56萬元，同比減少31.97%，主要原因是退休人員納入社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)。

　　4.住房公積金(2210201)：30.09萬元，用于委本級(jí)在職人員住房公積金支出。較上年增加3.55萬元，同比增加13.37%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)有調(diào)整。

　　5.提租補(bǔ)貼(2210202)：6.26萬元，用于委本級(jí)在職人員及離退休人員提租補(bǔ)貼支出。較上年增加0.73萬元，同比增加13.2%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)有調(diào)整。

　　6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（2080505）：46.30萬元，用于委本級(jí)在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。較上上年增加100%，主要原因是上年度養(yǎng)老保險(xiǎn)沒有開始繳費(fèi)未納入預(yù)算。

　　7、工業(yè)和信息化監(jiān)管支出（2150599）：553.00萬元，用于神農(nóng)云平臺(tái)建設(shè)500萬元、全市比拼趕超現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)及專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)53萬元。比上年增加500萬元，主要原因是市“神農(nóng)云”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)500萬從本單位列出。

　　（四）政府性基金情況

　　本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款。

　　（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

　　2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為56萬元，與2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算138.72萬元相比減少82.72萬元，同比減少59.63%。主要原因是按標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提數(shù)有所減少其中。其中：辦公費(fèi)2.10萬元，印刷費(fèi)0.28萬元，水費(fèi)0.31萬元，電費(fèi)2.50萬元，郵電費(fèi)3.90萬元，取暖費(fèi)0.48萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.84萬元，差旅費(fèi)8.19萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)用6.00萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.34萬元，會(huì)議費(fèi)2.80萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.68萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.82萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.60萬元，福利費(fèi)7.78萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.10萬元，其他支出4.28萬元。

　　（六）政府采購(gòu)情況

　　2018年政府采購(gòu)預(yù)算為2.8萬元，其中購(gòu)置計(jì)算機(jī)設(shè)備2.4萬元，傳真機(jī)0.30萬元，組合音像設(shè)備0.10萬元。比上年減少14.2萬元，同比減少83.53%，主要原因是政府采購(gòu)類項(xiàng)目減少。

    （七）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說明

      本單位共有公務(wù)車輛2臺(tái)，屬于應(yīng)急公務(wù)用車，本年度不增加購(gòu)置車輛預(yù)算。

    　二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　2018年隨州市經(jīng)信委“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算15.92萬元。其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)6萬元，比上年增加3.2萬元，同比增長(zhǎng)114%。主要原因是：本年度出國(guó)費(fèi)用根據(jù)財(cái)政金融科核定標(biāo)準(zhǔn)增加。

　　公務(wù)接待費(fèi)2.82萬元，比上年增加0.04萬元，同比增加1.43%，主要原因是：?jiǎn)挝蝗藛T增加及市場(chǎng)價(jià)格變化。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.10萬元，相比上年減少0.09萬元，同比減少1.25%，主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)車使用，壓減運(yùn)行費(fèi)用。

　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與上年無變化，主要原因是：本年度沒有購(gòu)置公務(wù)用車。

    三、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效的情況說明

    本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目。

第三部分隨州市經(jīng)信委2017年部門預(yù)算表

 

　








 

　　第四部分 名詞解釋

　　一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。

　　醫(yī)療衛(wèi)生支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。

　　住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計(jì)算，即指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。