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隨州市物價局2018年部門預算

 部門預算公開目錄

一、部門概況

（一）部門主要職責

（二）部門基本情況

二、部門預算情況說明

（一）部門預算收支情況說明

1、收入預算情況說明

2、支出預算情況說明

3、財政撥款預算支出情況說明

4、政府性基金情況說明

5、國有資產經營預算說明

6、機關運行經費等事項說明

7、政府采購情況說明

（二）“三公”經費預算說明

三、部門預算表

四、名詞解釋

第一部分  隨州市物價局概況

　　一、部門主要職責

　　　1.貫徹執行國家價格法律、法規、規章和價格方針、政策，研究起草本市地方性規章，組織納入定價目錄的價格聽證工作。 

　　2.提出綜合運用價格政策和其他經濟政策，以及法律、行政等手段調控市場，保持全市價格總水平基本穩定的建議，制定全市價格工作規劃，部署年度工作任務，分析宏觀經濟形勢和價格走勢，監測預測重要商品、服務價格以及價格總水平變動，會同有關部門提出全市價格總水平調控目標和調控政策的建議。 

　　3.貫徹執行國家、省價格、收費政策，負責全市價格工作的宏觀管理和綜合平衡，指導、協調和監督有關部門以及下級人民政府的價格工作，指導行業組織的價格自律工作。 

　　4.研究提出市級管理重要商品價格、服務價格和收費的原則和作價辦法；對中央、省管理的重要商品價格、服務價格和國家機關收費標準提出意見，并組織實施；擬訂、提出市級管理的重要商品價格、服務價格和國家機關收費標準，并組織實施；發布市場價格信息，引導經營者價格行為，擬訂反價格壟斷等不正當價格行為的實施細則，研究提出價格調控和監管的建議。 

　　5.　組織開展全市價格和收費的監督檢查工作，查處價格壟斷、價格欺詐等各種價格違法和亂收費行為，指導全市價格行政復議并按規定受理價格行政復議案件；健全價格舉報制度，推行明碼標價，指導價格社會監督工作；指導并承擔價格公共服務工作，協調仲裁工商企業之間、部門之間的價格矛盾和糾紛，為社會提供價格政策咨詢和價格信息服務。 

　　　  6.　負責全市農產品、工業品、公用事業和公益性服務價格及國家機關收費的成本調查和監審工作。　

　　7. 負責全市涉案財產的價格鑒證工作，指導中介機構的價格鑒證工作。

　　　8. 承辦上級交辦的其他事項。 

　　二、部門基本情況

　　按照預算管理的有關規定和編制原則，2018年納入隨州市物價局預算編報范圍的包括：市物價局行政單位全部收入和支出。單位構成為市物價局機關本級：辦公室（政策法規科）、農產品與環境資源價格科、收費管理科、工業品與服務價格科、成本調查監審科（隨州市物價局成本調查監審分局）；隨州市物價局價格監督檢查分局。行政編制19人、工勤編制2名，實有人數：行政19人、工勤2名，聘用人員3名，退休6名。

第二部分  隨州市物價局2018年部門預算情況說明

　　一、2018年部門預算收支情況說明

　　（一）收入預算情況

　　2018年部門收入預算總額524.07萬元。其中，經費撥款（補助）307.34萬元、非稅收入160.65萬元、其他收入36.08萬元、上年其他收入結轉20萬元。較上年預算安排的694.83萬元減少170.76萬,同比減少32.58%。減少原因：一是獎勵工資、退休人員工資未列入預算；二是單位減少不合理的支出項目。

　　（二）支出預算情況

　　2018年部門支出預算總額524.07萬元，同比減少32.58%。按經濟分類：工資福利支出256.26萬、對個人和家庭補助支出9.91萬、商品服務支出197.9萬、其他資本性支出40萬、其他支出20萬；按功能分類：一般公共服務443.47萬、社會保障和就業35.43萬、醫療衛生17.49萬、住房保障支出27.68萬。較上年預算安排的694.83萬元減少170.76萬。按經濟分類：工資福利支出較上年的313.65萬減少57.39萬（說明：2018年工資預算不含五項獎勵工資，2017年獎勵工資實際發放87萬）、對個人和家庭的補助支出較上年的69.2萬減少59.29萬元（說明：2018年的預算不含退休人員工資，退休人員工資由社保局統一發放，費用相應減少）、商品服務支出較上年的262.07萬元減少64.17萬、其他資本性支出較上年的49.91減少9.91萬、其他支出較上年增加20萬元（說明：其他支出是給縣市區物價部門的監測、認證等經費撥款）。按功能分類：一般公共服務較上年的617.12萬減少173.65萬、社會保障和就業較上年的37.92萬減少2.49萬、醫療衛生較上年的16.65萬增加0.84萬、住房保障支出較上年的23.14萬增加4.54萬元。支出減少的原因：獎勵工資和退休人員工資沒有列入預算，同時減少了不合理支出項目。

　　（三）財政撥款支出情況

　　2018年部門經費撥款307.34萬元，其中基本支出294.34萬元（人員支出236.34萬、日常公用經費58萬）、項目經費13萬。按科目分，物價管理213.74萬、基本養老保險繳費35.43萬、行政單位醫療17.49萬、住房公積金22.91萬、提租補貼4.77萬。財政經費撥款較上年383.83萬元減少76.49萬元，同比減24.89%。減少原因是獎勵工資和退休人員工資沒有列入預算。

　　（四）政府性基金情況

　　本部門一直沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

　　（五）國有資本經營預算情況

　　本部門沒有國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　（六）機關運行經費等重要事項的說明

　　2018年物價局一般公共預算公用支出總計100.9萬元。其中，辦公費12萬元；印刷費4萬元；水費2.3萬元；電費3.18萬元；郵電費4.2萬元；差旅費13萬元；因公出國費用0萬元；維修費4.18萬元；會議費3萬元；培訓費2萬元；公務接待費用1.98萬元；工會經費6.51萬元；福利費5萬元；公務用車運行維護費3.55萬元；公務交通補貼18萬元；其他商品和服務支出18萬元。較上年的104.47減少3.57萬，同比減3.54%。減少原因是壓縮開展，減少不合理的經費支出。

　　（七）政府采購情況

　　2018年部門政府采購預算總額5萬元，較上年預算安排的9萬減少4萬，同比減80%。減少原因壓縮開支。

　　二、2018年“三公”經費預算情況說明

　　2018年隨州市物價局“三公”經費年初預算安排5.53萬元。其中：

　　因公出國（境）費0萬元，比上年1.5萬元減少100 %，主要原因是：八項規定以來嚴控三公經費支出，沒有安排人員出國（境）。

　　公務接待費1.98萬元，比上年減少0.95萬元，同比減少32%，主要原因是：嚴控公務接待費用支出。

　　公務用車運行維護費3.55萬元，比上年3.55萬元持平。公車保有量為一輛。

　　公務用車購置費0萬元，比上年0萬元持平

第三部分  隨州市物價局2018年部門預算表

第四部分  名詞解釋

一、 收入科目
　　財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
　　其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
　　二、支出科目
　　一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
　　社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。
　　醫療衛生支出（210類）：反映政府醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。
　　住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出
　　機關運行經費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。