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隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2018年部門預(yù)算公開信息

 

目錄

第一部分  隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室扶貧辦概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2018年部門預(yù)算情況說明

　　一、2018年單位預(yù)算收支情況說明
　　二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明　

第三部分  隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2018年部門預(yù)算表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、收入預(yù)算表

　　三、支出預(yù)算表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

　　七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、政府性基金決算財政撥款收入支出預(yù)算表

第四部分  隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2019年預(yù)算績效情況
　　一、部門整體績效目標編制情況
　　二、重點項目績效目標編制情況

第五部分  名詞解釋

 2018年預(yù)算編報說明 

第一部分 隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室概況

　　一、主要職責

  　　1.貫徹執(zhí)行黨和國家扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)工作方針、政策，貫徹落實《湖北省農(nóng)村扶貧條例》、《湖北省扶持老區(qū)建設(shè)條例》；擬訂全市扶貧開發(fā)和老區(qū)建設(shè)中長期規(guī)劃；制定各類專項規(guī)劃和年度計劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。 

  　　2.指導(dǎo)全市扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)和社會扶貧工作，協(xié)調(diào)解決扶貧開發(fā)、老區(qū)建設(shè)和社會扶貧工作中的重大問題。

  　　3.負責扶貧專項資金的項目備案；會同有關(guān)部門審核扶貧信貸項目和外資扶貧項目及其它扶貧項目；負責對財政扶貧資金、老區(qū)建設(shè)資金使用及項目實施情況進行跟蹤檢查和督辦落實，并組織年度績效考核。

  　　4.負責全市黨政領(lǐng)導(dǎo)干部扶貧工作責任制考核；負責組織整村推進、產(chǎn)業(yè)扶貧、“雨露計劃”、老區(qū)建設(shè)等重點工作檢查指導(dǎo)。 

 　 　5.組織開展市直黨政機關(guān)、企事業(yè)單位、社會團體等對口駐村扶貧工作，組織全社會開展扶貧濟困活動；指導(dǎo)各級黨政機關(guān)組織開展定點扶貧工作；聯(lián)系市老區(qū)建設(shè)促進會、扶貧基金會、扶貧協(xié)會等社會團體參與扶貧濟困活動。

   　6.擬訂全市老區(qū)貧困地區(qū)干部培訓(xùn)規(guī)劃，組織指導(dǎo)老區(qū)貧困地區(qū)和扶貧系統(tǒng)干部培訓(xùn)工作；參與實施貧困地區(qū)人才扶貧計劃。 

   　7.負責組織對貧困人口建檔立卡工作。

   　8.承擔市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、市扶持革命老區(qū)建設(shè)委員會、市農(nóng)村小康建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。 

 　　 9.承辦上級交辦的其他事項。 

   二、單位基本情況

  　　目前，市人民政府扶貧開發(fā)辦公室下設(shè)綜合科、扶貧開發(fā)科、老區(qū)建設(shè)科、扶貧信息中心。共有機關(guān)人員9名。其中9名機關(guān)人員中，有行政編制人員7名（5名在編在崗，1名不在編在崗，1名為2017年選調(diào)未滿試用期），事業(yè)編制人員2名。

    應(yīng)扶貧攻堅工作需要，2017年經(jīng)市委研究決定，選派了5名干部到市扶貧辦掛職，其中副處級干部2名，科級及以下干部3名，掛職期為2年。

 

第二部分 隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

(一）收入預(yù)算情況

收入預(yù)算總額為301.95萬元，均為公共預(yù)算財政撥款（補助），較上年預(yù)算安排增長197.58萬元，增幅189.3%.增加的原因主要是用于隨州扶貧“云平臺”項目建設(shè)。

  ?。?/span>二）支出預(yù)算情況

  　 支出預(yù)算總額為301.95萬元。按經(jīng)濟分類情況，工資福利性支出73.03萬元，較上年增加3萬元，增幅4.28%，增加的原因主要是新增人員；對個人和家庭補助支出3.08萬元，較上年減少5.42萬元，減幅63.76%，減少的原因主要是嚴格進行財務(wù)管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約；商品和服務(wù)支出25.84萬元，較上年持平；其他資本性支出200萬元，上年無其他資本性支出，增加的原因主要是用于全市扶貧“云平臺”建設(shè)。

按功能分類，社會保障和就業(yè)11.1萬元，上年無社會保障和就業(yè)，增加的原因主要是用于繳納機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險；醫(yī)療衛(wèi)生5.47萬元，較上年增加1.25萬元，增幅29.62%，增加的原因主要是新增人員；農(nóng)林水事務(wù)276.66萬元，較上年增加119.26萬元，增幅75.76%，增加的原因主要是用于隨州扶貧“云平臺”項目建設(shè)；住房保障支出8.72萬元，較上年增加1.56萬元，增幅21.78%，增加的原因主要是新增人員。

 　 （三）財政撥款支出情況

  　 財政撥款支出預(yù)算數(shù)為301.95萬元，比上年預(yù)算安排增加197.58萬元，增幅為189.3%，增加的原因主要是用于隨州扶貧“云平臺”項目建設(shè)。

 　 （四）政府性基金情況

 　　沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

    （五）國有資金經(jīng)營預(yù)算情況

  　 沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2018年機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排15.84萬元，其中辦公費1.1萬元，印刷費1.05萬元，電費0.65萬元，物業(yè)管理費0.21萬元，差旅費2.5萬元，維修費0.08萬元，會議費0.8萬元，培訓(xùn)費0.6萬元，工會經(jīng)費0.93萬元，福利費0.17萬元，公務(wù)用車運行維護費0.55萬元，公務(wù)交通補貼5.84萬元，其他商品和服務(wù)支出0.16萬元?？傤~較上年減少20.62萬元，減幅56.55%。減少的原因主要是嚴格進行財務(wù)管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約。

從構(gòu)成情況看，有7項減少：水費減少0.6萬元，減幅100%，減少的原因主要是嚴格進行財務(wù)管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約；郵電費減少0.17萬元，減幅22.08%，減少的原因主要是嚴格進行財務(wù)管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約；取暖費減少0.09，減幅100%，減少的原因主要是嚴格進行財務(wù)管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約；差旅費減12.03萬元，減幅82.79%，減少的原因主要是嚴格進行財務(wù)管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約；因公出國經(jīng)費減少0.5萬元，減幅100%，減少的原因主要是嚴格進行財務(wù)管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約；公務(wù)用車運行維護費減3.85萬元，減幅87.5%，減少的原因主要是嚴格進行財務(wù)管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約。公務(wù)交通補貼減少4.5萬元，減幅43.52%，減少的原因主要是嚴格進行財務(wù)管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約。

（七）政府采購情況

  　　政府采購預(yù)算200萬元，為新增項目，主要用于全市扶貧“云平臺”建設(shè)，上年無政府采購具體情況。

（八）國有資產(chǎn)占用情況
　　   截至2018年12月31日，本單位資產(chǎn)部類總額賬面值為3043789.73元；固定資產(chǎn)總額賬面值為784990元，無形資產(chǎn)總額賬面值為2000000元。我單位各固定資產(chǎn)清查分類情況(1)通用設(shè)備總值495623元；（2）車輛總值236415元；（3）家具、用具、裝具、總值52952元。
　　   截至2017年12月31日，本單位資產(chǎn)類總額賬面值為1121467.31元；固定資產(chǎn)總額賬面值為456740元，無形資產(chǎn)總額賬面值為0元。我單位各固定資產(chǎn)清查分類情況(1)通用設(shè)備總值168823元；（2）車輛總值236415元；（3）家具、用具、裝具、總值51502元。
　　   相比較，固定資產(chǎn)增加328250元，增幅71.87%，增加的原因主要是新增人員。（340視頻會議室322200元、102電腦一臺4600元及403辦公桌椅1450元。）

二、2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明　

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算1.15萬元，較上年減少6.72萬元，減幅83.39%,減少的原因主要是嚴格進行財務(wù)管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約。其中：公務(wù)接待費0.6萬元，較上年減少3.97萬元，減幅86.87%，減少的原因主要是嚴格進行財務(wù)管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約；公車運行維護費0.55萬元（保留1輛應(yīng)急公務(wù)用車，2018年沒有新購置公車），較上年減少2.25萬元，減幅80.35%，原因為加強內(nèi)部控制，規(guī)范公務(wù)用車管理。2018年無公務(wù)用車購置費，較上年相比無差異；因公出國經(jīng)費為0萬元，較上年減少0.5萬元，減幅100%，減少的原因主要是嚴格進行財務(wù)管理，規(guī)范會計核算，堅持厲行節(jié)約。

 

第三部分  隨州市人民政府扶貧開發(fā)辦公室2018年部門預(yù)算表

第四部分  預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況　

二、重點項目績效目標編制情況
　　2018年本單位無重點項目績效目標編制情況。

第五部分  名詞解釋

 

 

　  （一）財政撥款（補助）收入：指市級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

　  （二）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　  （四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

　?。ㄎ澹┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

　　（六）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

　?。ㄆ撸┕珓?wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。